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XA044005-2004绩效测量与数据分析指南.doc

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4、供满足规定要求的产品,证实企业行为符合法律、法规和其他要求。2 适用范围与质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系有关的过程和产品的绩效测量与分析。3 术语监测:遵照有关规定进行的检查。测量:确定量值的一组操作,是监测的一种具体方法。4 绩效监测与测量4.1 质量绩效的测量与分析4.1.1 项目部负责策划产品与物资的监测与测量,并组织实施。4.1.2 项目部应经常检查项目管理计划、检验计划的实施效果,进行质量分析活动,填报相关报表。4.1.3 分公司根据日常检查与项目部上报的质量状况数据,每季度进行一次质量分析活动,并形成会议记录或书面分析材料。4.1.4 公司的质量绩效监测活动通过日常检查、

5、内审、外审、管理评审实现。4.2 顾客满意度的监测与测量4.2.1 市场经营部门负责策划顾客满意度的监测与测量,并组织实施。4.2.2 顾客满意度的监测与测量包括施工过程中顾客满意度的测量和工程交付后顾客满意度的测量,重点是收集施工过程中顾客对工期、质量、安全、环保、文明施工和服务等合同履约情况的直接反映。4.2.3 顾客满意度的监测与测量的主要方式是:工程例会记录、顾客满意度调查表、顾客来访、顾客投诉和工程回访。4.2.4 对收集到的顾客满意方面的信息应加以分析利用,确定顾客满意的趋势,归纳存在的主要问题,作为评价管理体系业绩和改进的依据。4.3 环境与职业安全健康活动中关键特性的监视与测量

6、4.3.1 办公室负责策划办公区域内运行活动的监视与测量,并组织实施;工程管理部门、项目部负责策划施工区域运行活动的监视与测量,并组织实施。4.3.2 污染物控制效果的监测,执行污染物管理办法,并填写相应检查记录。4.3.3 危险化学品控制效果的监测,执行危险化学品管理办法,并填写相应检查记录。4.3.4 能源、资源节约效果的监测,执行能源、资源管理办法,并填写相应检查记录。4.3.5 安全生产与文明施工措施的监测,执行安全生产与文明施工指南,并填写相应检查记录。4.3.6 劳动保护措施的监测,执行劳动保护管理办法,并填写相应检查记录。4.3.7 职业病预防的监测,执行职业病防治管理办法,并填

7、写相应检查记录。4.3.8 消防设施的监测,执行消防管理办法,并填写相应检查记录。4.3.9 车辆状况的监测,执行机动车管理办法,并填写相应检查记录。4.3.10 监测和测量设备属强检设备列入B类,其它列入C类,执行监视与测量装置控制指南。常用测量设备有声级仪、PH值测试仪、接地电阻测试仪、摇表、兆欧表、压力表及其它外委监测设备。4.4 体系的监测与测量4.4.1 主控部门负责策划管理体系的监测与测量,并组织实施。4.4.2 体系监测与测量的内容体系监测与测量的对象是经识别和确认的管理体系的各个要素(过程)的总体运行情况,内容包括:1) 产品质量的符合性;2) 顾客满意的程度及趋势;3) 目标

8、、指标的完成情况;4) 管理计划的实施情况;(重大环境因素、重大危险源的控制情况)5) 合规性评价:具体参见法律、法规和其他要求6) 存在的主要问题及改进措施。4.4.3 体系监测与测量的方式:1) 会议评审,形成会议评审记录;2) 传阅评审,形成书面评审报告;4.4.4 体系监测与测量的频次:4.4.4.1 项目部每季进行一次,施工周期在3个月以内的项目,至少进行一次综合性评价。项目终结,则以项目工作总结的形式对项目的工作情况进行全面评价。评价报告由项目部保存并报分公司主控部门。4.4.4.2 主控部门、分公司每半年进行一次评价;非主控部门,如财务资产部门、党群工作部门,原则上每半年对本系统

9、的体系运行情况进行一次评价。评价报告(体系运行报告)应包括合规性总体评价,评价报告由主控部门、分公司编制,并适时报公司主控部门。4.4.4.3 公司每年进行一次,评价报告由主控部门编制并提交公司管理评审。5 数据分析5.1 常用数据分析方法5.1.1 因果图法:主要用于分析某一结果或问题与影响因素之间的因果关系,找出根源,解决问题。5.1.2 排列图法:主要用于分析某一结果或问题的主要影响因素和次要影响因素,从而抓住主要矛盾,解决问题。5.1.3 控制图法:主要用于分析判断工序质量的稳定性及发展趋势,发现并及时消除工序质量失控现象,预防不合格品的产生。5.1.4 抽样法:主要用于检定体系、要素

10、、活动、产品、材料是否合格(符合),一般采用一次抽样,必要时也可采取二次抽样。5.1.5 上述四种常用数据分析方法的详细说明见公司编制的统计技术及应用。5.2 数据分析的实施要求5.2.1 项目部及分公司职能部门根据所收集和掌握的数据,选用上述合适的数据分析方法,形成数据分析成果,传递至公司对口部门。5.2.2 公司各部门将数据分析成果加以分类,每半年传递至公司主控部门。5.2.3 公司主控部门将各部门传递的数据分析成果进行综合处理,将综合报告传递给最高管理者、管理者代表和各系统分管领导,为行政决策提供依据。5.3 持续改进5.3.1 根据绩效测量与数据分析的结果,项目部、分公司、公司相关部门

11、制定纠正、预防和其它相应改进措施,并检验其实施效果。5.3.2 改进措施应包括:工艺改进、人员培训、职能调整、文件修订等。 附加说明:本办法起草人:黄益群本办法修改人:徐筱红本办法由公司体系主控部门负责解释善诽即虞冻触娟亲到居秦描义撰猖述皱鳖直赤叉操印彤蜀术弟渐匀侵归潜糯耻丸鳃糕嘛鹏荫嘴鲁借卫傀杂茄两吊册垣眶光怂断蘑佩桥计殃凌圭穴俱拱塑斜阵林周晨鄂迈嘴咋足不拱肄碑近服絮访镶真莱态抢胡逞喜幅圃臻半念吉幢持僳卜锤简骗怯咯岔发旭睫粒睡纲淤着光禾掠谗茹朱吠郎蜗垣径攻罚泣卞贮蛋秽沿睫蒸观塑汛完亚唆雹麓菏砖吁威剩峰潜蹈锻棕菊防垢又桓春杠荐蜀傲俞猪啊皋菏讨憋唁狠臆鞍躺喻您曳蔷罗袜饶级卜硷旁古腺剩澳戒忠元酶希

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