杰米兰帝营销部架构、职责报告.doc

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市场部岗位职责：一、市场拓展部职责充分了解市场行情，制定实施公司市场拓展计划；寻找和跟踪开发业务的目标项目，加强沟通与交流，对前期要拓展的市场区域提供合理化建议，为公司开拓新市场打下良好的基础；每进入一个新的城市拓展，必须提供详细的书面考察报告，为公司进入区域市场提供前期的市场依据；完善拓展项目资料整理，建立拓展项目档案；根据项目的进展情况，及时与领导、销售部有关人员进行沟通与交流，寻求团队合作，积极推进拓展进展，完成项目拓展签约。二、 岗位职责市场拓展经理1、主持市场渠道布局的全面工作。2、负责公司市场开拓和管理工作，依据公司战略规划及市场行情，制订实施年度市场拓展战略，保证完成公司下达的任务。3、负责编制本部门每季每月的业务开展计划和预算报告。4、负责对同行业，市场环境进行调研，不断调整市场开拓策略。5、积极寻找，跟踪，拓展目标市场，组织团队向目标市场浸透，促进项目的完成签约。6、定期向上级汇报市场拓展和团队工作情况。7、完成领导交办的其它工作任务。区域拓展主管/专员1、负责公司在目标区域的选址、开店、门店建设，商场关系的维护。2、根据不同目标区域商圈的特征，巩固强势渠道，完善弱势渠道，开拓空白渠道，进一步劣实渠道根基。3、积极开展市场调查，分析和预测整体营销策略、方案的制订并指导实施，做好市场情报收集，整理和反馈，掌握市场动态，4、理开辟新的业务网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大品牌渠道的占有率。5、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，完成领导交办的其它工作。（三）市场拓展部作业手册第一章 、特许拓展主要途径：第二章、拓展目标要求一、 特许加盟商要求二、商场要求第三章 、加盟地区及店铺选址基本要求一、 加盟地区基本要求二、店铺选址基本要求第四章 、合同一、 合作意向书二、特许专柜经营权协议书三、授权书四、招商手册五、特许经营店铺起首投资额.六、投资预算分析表第五章、业务流程一、 拓展流程二、关闭流程三、续约流程四、装修流程第七章 、拓展主任工作职责第一章、拓展途径特许拓展主要途径：A、 以各地区为主的各种具有代表性的展销会B、通过媒体进行招商广告C、行业渠道介绍（其他品牌、商场推荐或通过本公司直营店铺招商资料吸纳等）D、到目标地区寻找E、来电或自行上门询问第二章 、拓展目标要求一、特许加盟商要求A、合法经营的人员或企事业单位、商业性机构集团B、稳定的资金资源（资金、场地、人才）C、与当地的商场、工商等政府有良好的关系D、正确的合作动机，绝对配合公司品牌的发展经营模式E、对特许加盟、市场及商品有一定的了解F、良好的人性潜力，具有共同面对困难的心理准备G、良好的经营管理能力及发展潜力二、商场要求A、合法经营单位B、良好的综合信用及稳定的资金资源（资金、场地、人才）C、与当地工商等政府有良好的关系D、重视本商品，绝对配合公司品牌的发展经营模式E、良好的整体品牌规划及组合F、良好的经营管理能力及发展潜力第三章 、加盟地区及店铺选址基本要求一、加盟地区基本要求A、在有 万人口以上的城市里经营B、加盟区域以单店为单位，以城市为大区域C、在一个区域内只设一位特许代理商，特许加盟商在公司同意的情况下可经营多个区域二、店铺选址基本要求A、设立于人流集中、交通方便、定位为中高档的商场中B、店铺面积：20平方米以上C、商场扣点不超过：%D、避免有不合理的保底额、管理费、广告费、进场费等杂费E、须在档次相等的同类品牌或服装、皮具品牌旁设柜第四章 、合同准备一、合作意向书二、特许专柜经营权协议书三、授权书四、招商手册五、特许经营店铺起首投资额.六、投资预算分析表第五章、业务流程一、拓展流程1、加盟商提出咨询。2、拓展主任与加盟商沟通,并提供招商手册以供参考。3、加盟商交特许申请表、拓展计划书及相关资料。 4、初审：拓展主任经部门经理同意后进行立地市场调查与资料核对，提交：*实地考察报告*特许申请表、拓展计划书及相关资料*特许审批表5、复审：特许经理会见加盟商做审核 6、结算中心建立特许加盟商档案，在其帐户上扣除特许加盟费及保证金，结算中心资料存档：*特许审批表 * 加盟商之营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证等* 加盟商提供汇款单传真件，便于结算中心跟踪到款情况。特许部：*提供特许加盟指引*与加盟商签订特许合作意向书*加盟商须在3天内交纳特许加盟费及保证金。7、 特许经理批核、同意，总经理批核、同意。不符合要求，资料存档，备用。8、与加盟商正式签署合同，一式两份。9、通知内部相关同事，做开业准备，通知相关部门协助开店。10、提供公司营业执照等资料给加盟商合同正本交财务，副本特许部存档。11、安排订货、货款跟踪，加盟商货款到位（包括装修款），员工前期招聘，培训。12、拓展主任保证如期正常开业。二、关闭流程1、关闭标准：*每季平均销售低于万元/月*违约终止（具体参考合约内容）*加盟商提出申请2、 拓展主任提交：*建议续约/关闭分析报告*经营点相片*特许加盟商申请关闭书面通知书3、 特许经理批核。4、 总经理批核。 特许部正式发出终止合作书面通知及善后工作安排给特许加盟商，拓展部须在2个月内完成善后之工作，特许部以书面形式通知相关部门：*关闭通知*通知相关部门协助完成善后工作双方对帐完毕，填写申请退款退款原则：*已拆除招牌（提供照片）*最后一次对帐，双方签名确认无误（提供原件）5、结算中心批核6、特许经理批核7、总经理批核8、办理退款9、正式终止合作关系备注：*特许加盟商提出终止合作：如其有发展潜力，在不损害公司利益的基础上，须尽量挽救双方合作关系；*属违约行为，书面警告不改者，马上终止合作关系。三、续约流程1、合约到期 (须提前2个月作评核)2、拓展主任提交：*建议续约/关闭分析报告*经营点相片3、特许经理批核4、总经理批核5、从新签署新合同工作准备6、通知结算中心扣款7、结算中心确认扣款后，双方签署续约合同。备注：如特许加盟商存在不正常的营运问题，必须与其协商解决方法，才可签定新合同。四、 装修流程1、 特许加盟商提出申请2、 填写装修申请表及提供以下资料：*专柜具体装修尺寸*所在商场楼层平面图*商场装修规定、指引3、 部设计装修方案，提交平面图4、 加盟商确认5、 特许部提供立面图、效果图、电路图、报价单、装修合同、装修材料说明等资料6、 特许加盟商确认以上资料，直接联系装修公司装修7、 拓展主任：*跟进装修进度 *提供货运资料给装修公司 *订其他开业所需物料 *确定货架发货时间8、仓库发货第七章、拓展经理工作职责一、直线上级：营销部经理二、直线下级：拓展主管、助理、专员三、本职工作：全面负责管辖区域内的拓展计划的制定与实施，配合完成公司的整体策略发展四、工作职责：每季工作：1、制定开店拓展目标。2、评估新特许加盟商/直营经营商场之各项达标情况,并给予更多的支持与帮助。3、制定现有特许加盟商/直营商场整改目标。4、年度总结报告。5、订货会筹备。每月工作：1、 评估合约到期特许特许加盟商/直营经营商场之各项达标提前2个月作续约/关闭分析。3、 每月提交特许/直营店铺详细资料。4、特许费及特许保证金收取。日常工作：1、协助新特许特许加盟商完成开店工作。2、处理不理想特许特许加盟商/商场结束合作关系之善后工作。3、处理、反馈特许特许加盟商/商场提出的问题。4、特许/直营合同建立与管理。5、建立各类文件档案。A、特许加盟商/直营合同档案B、特许/直营合约情况跟踪表档案C、特许/直营店铺详细资料档案D、申请特许加盟商申请档案（特许加盟商申请表）E、特许费及保证金收取情况（结算中心扣款后，每月提供汇总明细以备存档）F、终止合作特许特许加盟商/直营商场档案G、装修档案H、总部内部往来文件I、直营地区内部往来文件J、特许特许加盟商往来文件K、商场/往来文件L、相关照片平面图档案6、 协助特许商与商场沟通，建立三方良好的合作关系；7、提供合理的管理意见与建议；8、了解市场销售情况（各牌子销售、布点情况），协助制定各种推广活动；9、和相关部门保持良好的沟通；第八章、备用文件1、税务登记证（国税）、（地税）2、营业执照3、组织机构代码证4、商标注册证5、质检报告书销售部岗位职责:销售部职责：根据品牌业务发展的需要，成立品牌总部市场销售中心，下辖细分组成的市场部及销售部两部门。市场部职责，主要包括人员培训、市场督导、市场策划、市场推广、货品陈列、道具支持、品牌文化建设等工作。销售部职责，主要包括客服支持、产品数据分析、货品调配、直营和加盟业务开发及管理。市场部职责：1、制订并执行公司年度整体市场营销计划。2、制订并执行市场推广计划。3、 负责促销方案的审核及整体规划，每个目标季的促销方案制订及下达。4、制订与执行新品上市计划。5、 制订及实施针对加盟商、店员、店长培训的计划和方案。6、负责制定本部门的管理制度并实施。7、负责制定本部门的综合工作计划，经批准后执行。8、负责营销中心人员培训。9、负责终端图纸设计、道具配置支持及改进、衣架配置。10、负责不断建立和完善科学系统的营销网络和督察体系。11、 负责产品手册、销售手册、推广手册、招商手册以及陈列手册的编制。12、负责网站的维护、ERP系统的正常运行，及网购业务。13、 负责品牌文化的建设。14、负责货品陈列及督导。15、负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，制订员工的招聘、培训、调配、评估与激励制度。销售部职责：1、根据公司总体营销计划制订销售计划。2、依据销售计划，制订销售部的销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、销售额、市场占有率的达成。3、依据整体营销计划，执行和配合总部制订的各项市场推广计划。4、负责加盟商的开发、选择、评估与激励。5、 负责公司直营店的建设和管理（支持、服务和监控）。6、市场信息及销售报表的收集、整理、分析与反馈。7、负责所有直营店和加盟商业务正常运作。8、负责营销网络的开拓和合理布局。9、负责及时提出销售政策调整建议（价格政策、激励政策等），报批并实施。10、负责按公司要求建立客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。11、负责提报促销方案，核准后实施。12、负责督导货品陈列。13、做好货源分配和调配工作。14、及时提出库存处理方案，报批并实施。15、负责售前、售后服务。16、负责会员制度的实施及顾客信息管理。17、负责预测营销渠道危机，及时提出应对方案呈报。18、负责市场调研、市场分析。19、负责货品下单及定价。陈列专员：1.根据各阶段推广计划，推出和设计每月陈列模式，制定陈列手册，并做好跟踪和指导工作，指导终端人员落实执行。2.制定终端店铺陈列考核标准，负责各店产品陈列管理与督导检查工作。3.形成独立完善切实可行的陈列标准，制作陈列PPT，并安排相应的培训计划。4.做好开店前店铺的道具配置、衣架核算。5.陈列架数量核算工作，并与相关人员做好沟通。6.从陈列角度对各店的库存情况提出建议，做好调整货品整合工作。7.制定“月度陈列报告”，定期呈报。8.节假日协助各店做出辅助销售的陈列计划。9.协助各店对过季打折产品，做出切实可行的陈列模式。10.建立公司陈列管理档案。11.按季度编制产品手册，负责新品上市之前，应季陈列知识讲解工作。市场策划专员：本职工作：负责制定公司品牌宣传、提升企业形象和产品促销的策划方案，并组织实施。1、 负责制定公司整体品牌宣传、提升品牌形象和产品促销策划的大体框架。2、 负责公司年度、季度以及临时营销策划细案的制定和组织实施。3、 负责制定新店开业的营销策划方案和组织实施。4、负责制定博览会，订货会的详细方案和组织实施。5、负责策划制作产品销售手册，推广手册，招商手册，协助陈列手册的制定。6、负责收集相关品牌的策划及营销资料，为公司决策提供参考。市场推广专员：1、 负责不断建立和完善科学系统的营销网络。2、负责制定公司形象店面的开发程序草案。3、负责新店开发的选址论证工作。4、负责新店开发的客户条件审查和选取工作。5、负责建立市场调研体系，展开竞争者调查、消费者调查及客户调查等，了解行销环境，制定准确的定位方案。6、 负责收集，整理客户资料，建立并不断完善档案管理体系。7、 负责建立客户经营状况评估体系草案，报批并实施。培训专员：1、负责制定公司销售人员、营业员及加盟人员的年度、季度、月度培训计划，报批后组织实施。2、 负责根据公司各项营销方案，提交相应的培训计划，报批后组织实施。3、 负责根据公司制定的各项市场调研项目，提出相应的培训计划，报批后组织实施。4、负责编写有关培训材料。加盟业务经理：负责新市场的开拓和现有市场的客户结构分析与调整，指导加盟商按公司规定的制度运转，并建立和完善科学的营销督察体系。1、认真遵守品牌发展总部和部门的相关制度。2、负责加盟商的客户条件审查、选取及选址论证工作。3、加盟业务的第一责任人。4、负责加盟业务联系、沟通、扶持工作，通过服务性销售方法，与加盟商建立长期稳定的“双赢”关系。5、负责建立客户资料档案管理体系。6、负责建立客户经营状况评估体系。7、协调好与客户合作关系及客户之间的关系。8、督导加盟商执行公司的有关规定。直营业务经理：1、 认真遵守品牌发展总部和部门的相关制度。2、负责所辖区域内直营及加盟业务的拓展工作。3、分管区域内直营商场的第一责任人，该商场所有业务的联系人4、负责所辖区域内新店的测量、平面图的绘制、装修、管理等工作。5、负责所辖区域内直营店的货品、货款安全回款工作。6、负责新店营业员的招募及培训，并制定具体的营业员工资、奖金方案。7、定期对所属辖区内各个直营店和加盟商进行销售督导，及时了解各个网点的销售情况，做具体分析，并呈交分析报告。8、制定本辖区经营网点的销售目标及拓展计划。9、负责所辖区域内市场竞争对手促销计划的收集、分析，并做出应对提案。、10、负责与所属辖区内的商场关系的维护，保证协调的合作关系。11、负责与商场保持热线联系，发现问题及时处理。13、负责根据市场反映情况，及时提出追单建议。14、负责及时提出滞销货处理方案。15、负责及时预测销售渠道危机并提出预案。16、负责督促销售信息系统的正常运转。17、及时提出销售政策的修改建议和制定应季产品的销售政策18、负责对销售数据进行日常分析。19、负责销售网络的优化方案，提出并组织实施。20、及时提供卖场海报更换信息。市场督导：1、督导销售部门及各加盟商按公司规定的制度运转，并建立和完善科学的营销督察体系。2、督导各直营店加盟商陈列标准落实。3、负责提出并定期修改营销督察体系草案，报批并实施。4、负责制定公司形象店的管理制度草案，报批后实施。5、负责定期将市场督察结果形成报告上报相关各部门，并提出处理意见。货品管理专员职责：1、认真遵守品牌发展总部和部门的相关制度。2、熟知各个产品需求情况，为新店开业、各店补货做出针对性、合理的配货方案。3、每日进行进销存分析，根据商场的销售存货情况及时补、调货品。4、负责各种辅料的配发工作。5、负责新款到货信息的下达，及时通知各直营及加盟业务经理。客户服务：1、负责按公司有关制度，及时结算营业员工资。2、负责与商场营业员及加盟商保持热线联系，保持良好的沟通氛围，发现问题及时上报处理。3、做好每日销售统计工作，及时提交周、月销售报表。4、及时下达公司的通知和文件。5、对销售数据进行分析，为公司决策提供支持。商品部职责：商品部工作简介：主要负责公司回货、出货、数据分析、库存控制，协助各分区做好销售分析及库存控制的工作。商品部工作职能：1、制定公司各季节产品结构需求；2、订货会前期基础资料及价格资料的核实；3、订货会前各区域销售资料的统计，各区域销售目标的初步拟定；4、订货会后订单的统计汇总，货品进仓时间的确认，下生产单到生产部；5、货品进仓的跟进、汇报；6、客户上货计划的审核，客户分波段出货的跟进；7、客户出货进度的跟进，直营店上货情况的跟进；8、公司数据资料的收集、汇总、存档；9、制订年、季、月度工作计划、销售计划、并监控实施情况10、月度、季度、年度销售资料的汇总、汇报；11、执行上级交办事项；12、月底工作总结及下月工作计划部门员工工作要求：1、要求有计划性地工作，各项工作要求日清月结，公司相关部门、客户反馈的问题，必须在0.5个工作日内给予回复，如果不能及时解决的问题，必须及时向上级领导报告，并回复相关部门、客户预计解决日期。2、要求工作责任心强，提倡高工作效率和高工作质量；3、提升独立处理日常工作的能力,多提对本部门工作有利的意见和建议;4、每位员工都要熟悉本部门其他同事的工作内容、掌握本部门每个职位的工作技能，了解本部门其他同事的工作情况；提倡部门员工之间互相帮助、互相关心。在其他同事工作量大的时候，能主动为同事分担部分工作；5、学会与人沟通的技巧，注意与客户沟通的方式方法，处理问题是要考虑到客户的满意度和承受能力；6、要求分区管理人员按规定定期对客户进行综合评估，主要内容为；客户对本部门工作支持度、客户销售情况、客户店铺发展情况、客户回款情况、客户货品销售情况等等；7、要求加强本部门之间的信息共享和沟通，及时为相关同事提供有效的信息资源；8、要求本部门员工不断提升自身的综合素质，从多方面学习各项工作技能，改进现有工作方法中的不好之处。商品部工作描述：商品部工作分为四个大方面的内容：生产、出货、直营、销售分析。内容主要工作描述生产订货会前基础资料的整理、核对，价格资料的核对；订货会各项事情的跟进；客户订单汇总，生产下单；确认货期，并跟踪回货进度；跟生产部进行货品迟期问题的沟通；回货进度报表的更新，汇报；客户次品问题的跟进，处理；各工厂回货完成的评估分析；本职工作的完成进度汇报。代理出货客户新款上市计划的沟通及建议；客户提货进度的控制，出货进度的跟踪；出货报表的更新、汇报；客户物流进度的跟进；客户少货问题的跟进、协调、回复；客户补货工作的协调、完成；分区执行调货/补货的情况。客户意见的收集，反馈；本职工作的完成进度汇报。直营店铺管理直营区域数据库的建立、存档；日销售报表的建立、更新；日常配、补、调工作的完成；新店的货品安排；盘点工作的通知、跟进工作，进销存帐务的核对；各店畅滞销情况分析、存销结构合理分析及调整；开季货品上市安排及过季货品退仓安排；每次推广、减价活动的的利润分析及评估；公司库存物料的消化，公司零散货品的集中清理，本职工作的完成进度汇报。数据建立及商品分析公司整体数据库的建立、存档；公司整体货品的销售及流转情况。滞销货品的预警反馈工作；检查分区各品种存销结构的合理性，并及时提出建议；关注分区库存率是滞达标，了解分区库存压力款式，协助调货；协助各区做好买货计划，提供相关数据信息的支持；完成每周的周例会报告资料；每次订货会后订货总结的完成；每季度客户销售情况调查问卷的发出、回收、汇总；每个季度销售情况分析资料的完成。本职工作的完成进度汇报。商品部工作操作流程细则：生产：一、订货会 订货会时间确认后，每周固定跟研发部沟通版衣进度，以便合理安排后序工作，为了能够使工作更加完善，要求设计部必须在订货会开始前一个星期，将需要的资料给到商品部。 跟开发部对接版衣及饰品回货进度找技术部要产品基础资料财务初始价格的制定跟设计、老板沟通核价的时间所有基础资料的核对，保证吊牌上面的信息准确无误订货会，协助客户做好订货指引，帮客户打印分析单。做畅滞销排名客户确认定货数量、金额后，给总代打印明细。由大区经理审核签名确认，客户签名确认，保留签名档。打印客户订金单，财务审核折扣，客户签名确认，底单交财务。 所有客户签名资料要求在订货会现场收集完成，如实在无法当场确认的，要求客户在两个工作日内签名回复。 2、订货会后为了能够保证货期准时，每次订货会后一个星期内下生产单到生产部。要求有详细的款号、颜色、尺码、数量、要求回货日期。按照相应的工厂进行下单，生产单必须由总经理签名，方可下到生产部。要求生产部确认货期时间、能否按量生产，如不能按量生产的款式，由生产部以书面形式通知商品部，商品部将资料汇总，以书面形式通知客户，要求客户确认收到并签名回传。核对、汇总客户明细资料。要求生产部书面回复取消资料。书面通知客户取消款式、颜色资料要求客户签名确认收到。部门经理审核下单资料，总经理审批。发送生产单明细给生产部，将审批原档复印留底。跟生产部确认是否能够按量生产3、货期跟踪 根据前期和生产部确认的货期，提前一周时间以书面形式和生产部门再次确认，并要求以书面形式确认具体回货时间，以便提前安排物流中心做好收货准备。商品部跟回货的同事传真书面文件给生产部生产部于三个工作日内回复，是否能够按期回货可以按期回货，跟回货同事通知客户跟单，做好出货前事宜安排。不可以按时回货，生产部注明新的回货日期。跟回货同事通知部门内相关人员，做好其他工作安排。4、 回货进度报表 按照生产回货进度，将回货资料建档，并完成相关报表内容。A、分波段、品种生产回货达成%；作用：了解每波段、品种回货进度，检查回货结构，方便后期按波段发货，以免品种缺少无法正常出货，如遇到这种情况，应及时跟生产厂家沟通，是否可以优先缺少品种的回货。回货进度跟进报表：波段品种生产下单实际回货款数数量款数数量回货达成第一波段小计第二波段小计合计小计B、分波段、厂家回货达成%；作用：评估工厂是否要以继续合作，如果该工厂一直有出现回货进度慢的问题，必须跟上级领导汇报，做出评估。C、分款式回货达成%；单款回货进度的跟进，出现多回、少回、回货差异较大的情况，必须及时跟上及领导汇报，以做出相应安排。多回：尽早做出判断，在销售一段时间后，了解客户销售情况，向客户推销此款。少回：分客户进行减单。D、报表的更新：回货进度报表要求每天更新，每天下午5：00钟之前更新当天的数据资料，发送给上级领导，要求数据及时、准确；E、在回货过程中出现的各种问题及时向上级领导反馈，以便得到及时的解决。5、客户次品问题的处理客户跟公司反映某款出现质量问题，商品部要求客户拍照并写明次品原因，过来做初步了解，同时要求客户将衣服寄至公司，查实际情况。商品部在一个工作日内将信息反馈给生产部，由生产部质检人员进行检测；生产部在一个工作日内回复，并以书面形式将质检及处理意见传真到商品部；商品部在收到回复后第一时间通知客户。客户拍照并快递次品衣服到公司商品部同事将信息反馈至生产部生产质检人员收到客户样衣，并检测大货是否如此一个工作日内，将质检及处理意见以书面形式传真至商品部商品部第一时间将处理结果通知客户 6、 各工厂回货完成评估分析 每个季度回货完成后，要对工厂的回货做出分析，以考核工厂是否可以继续合作。A、 每个波段回货的准时性，允许有前后五天的差异；B、 单款回货数量多或少差异；C、 由于迟期给公司造成的库存，由于多回或少回给公司造成的库存；D、 生产率：每次下生产单取消的款量占比。E、 要求每个季度回货完成后半个月完成此资料，并发送至部门经理，由部门经理审核后交领导。7、 完成本职工作及进度汇报A、所有工作必须做到当日事、当日毕；B、工作完成进度，及时跟上级报告；C、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复；D、发现工作中的不足之处，并提出整改意见；E、协助部门经理做好工作的规划及发展。二、代理出货1、 客户新款上市计划的沟通及建议 每季度开季之前一个月，要求客户提交分波段的上货计划，根公司安排的出货计划进行核对。了解分区实际情况，并给出建议。 商品部和分区沟通写上货计划收到分区上市计划，结合公司实际安排进度表，和市场部审核、确认计划OK，回复客户，并按照计划出货。计划需要修改，由商品商和客户沟通，并建议修改。达成一致，按公司更改后计划跟进出货。 2、 公司出货进度的安排按公司制定的波段、客户前期制定的上货计划进行出货安排，客户订单内出货，根据客户提供的上货计划表，商品部跟单人员在客户计划日期，至少提前三天通知客户预计出货款数、数量、金额。并根据客户账面情况提醒客户准备资金；客户补单出货，商品部必须在收到客户补单的0.5个工作日内回复客户补货情况，并通知客户能够补货的数量、金额。A、正常出货（客户账面有钱）：公司商品部制作系统销售单-通知财务确认销售单-财务核对客户账面资金情况-客户账面有钱 财务在系统确认销售单-物流部收到销售单安排捡货，并在要求发货日期内发货-商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。B、非正常出货（客户汇款出货）： 公司商品部制作系统销售单-了解客户账面欠款情况，通知客户汇款-客户按欠款金额汇款到公司 通知财务确认销售单（告知财务汇款日期及金额）-财务收到客户汇款后，确认系统销售单（在销售单上备注等财务通知方可发货，为了加快物流速度，可根据客户信誉，通知物流先进行捡货）-物流部收到销售单捡货，根据财务通知的发货日期发货-商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。C、非正常出货（客户需欠款出货）：公司商品部制作系统销售单-了解客户账面欠款情况，沟通客户汇款-客户无法汇款到公司（或只能汇部分货款到公司）-商品部和客户沟通写还款计划表，市场部根据客户实际情况填写出货申请表，由市场部经理、商品部经理签名（必须写清楚欠款发货的原因）-提交总经理审批-总经理批准出货-通知财务确认销售单（复印出货申请表给财务）-财务通知物流部发货- 物流部收到销售单 捡货，并根-据要求发货日期发货-商品部跟进客户收货时间，通知客户做好收货准备。 如公司不批准客户欠款出货，商品部和市场部协商跟客户沟通其他出货方案。3、 物流进度的跟进 货品发出后，跟单人员了解物流进度，并及时通知客户货品已发出，预计到达时间。到了预计到达日期，必须打电话询问货品是否收到，确认客户收到后，此批发货工作完成。 4、 客户少货问题的跟进、协调、回复 客户收到货后，量少的要求一个工作日内完成清点工作，量多的必须在两个工作日内完成清点作。如有少货问题，要求客户写清包号、款号、颜色、尺码、数量，并以书面形式通知商品部。商品部收到客户传真，第一时间将少货单传真给物流中心，要求物流中心在一个工作日内查明原因，并以书面形式回复调查结果，由商品部第一时间将物流中心的回复及公司处理结果回复给客户。客户传真少货明细到商品部商品部第一时间了解情况，并将书面文件传真到物流中心物流中心在一个工作日内查明原因，并以书面形式将调查结果传真至商品部商品部收到物流中心回复，将回复内容及处理结果传真给客户5、 出货报表的更新、汇报 根据客户出货进度，每天更新出货报表，并发送至相关人员处。6、 跨区域调货 调货时需要注意：货品实物可以由调货方直接发往需求方，但帐务流程及财务流程必须经过公司。商品部沟通可以调货后，由调货方提供所调货品的款号明细及数量给商品部，商品部根据需求方出货折扣，核算需要汇款金额，公司确认收到汇款后，商品部方可通知发货。A、 当区内畅销款，公司补不到货，可申请到其他区域调货；B、 以书面形式将需要补货的款号、颜色、尺码、数量传真到公司商品部；C、 商品部查看可从哪个区域调货，并沟通调货。D、 详细流程如下：客户传真货品需求明细到商品部商品部查看需求货品分布区域，衡量是否能够满足调货需求。跟客户商品人员沟通调货事宜，并传真需要货品明细。商品部在一个工作日内回复货品需求方调货进度。调货方同意调货，商品部半个工作日内将需求方发货地址、联系人、联系电话、要求发货日期发给调货方。商品部跟进调货方货品发出时间，要求做电脑账。调货方做退货单到公司仓库。财务按客户退货做帐。商品部按调货方退货明细，开出仓单到需求方。跟进客户收货，并检查客户是否有入仓记录。E、 电脑帐流程及账务流程：确认可以调货后，调货方将可调货明细传真给商品部商品部核算调货金额，并通知需求方汇相应款项到公司财务收货汇款，通知商品部，商品部通知调货方调货7、完成本职工作及进度汇报A、所有工作必须做到当日事、当日毕；B、工作完成进度，及时跟上级报告；C、客户反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复；D、发现工作中的不足之处，并提出整改意见；E、协助部门经理做好工作的规划及发展。直营店铺的管理:1、新货进仓安排：此项工作属于季节性的工作，要求在每季新款出货这一时间段及时跟踪。A、 订货发货：根据回货情况及上市计划，按品种结构合理的进行上货；B、 公司回仓多余数发货安排，如部分款回货多回，直营负责人需要注意此部分货品及时安排到店。C、 新款上货也要注意旧款的退仓及调店安排；D、 跟踪新款上市销售情况。2、 邮件收发和业绩登记： 负责直营的同事负责每天上午10：00前将单店销售情况填写至每日销售报表上面，关注销售达标情况，并于每天上