销售部部门职责样板.doc

销售部部门职责样板一、部门基本信息部门名称销售部部门编号部门负责人部门分管领导二、部门定位根据公司的发展规划与战略目标，组织公司销售工作的开展，制定新营销策略、市场调研与预测工作，组织编制公司各类业务新产品开发项目的可行性分析报告， 制定市场销售策略，提供销售支持，建设并维护公司品牌，策划并组织执行各类市场推广活动，以确保公司战略目标的达成。分解本公司年度、季度和月度销售目标，组织开展市场信息收集、执行销售活动，提供售后服务，以实现本公司销售目标的达成。三、 部门主要职责1. 市场调研与预测1.1 根据公司业务发展战略，编制年度市场调研计划，确定调研方向与领域；1.2 执行年度调研计划，开展公司各业务市场的分析、预测、竞争对手情报收集与分析等工作，收集行业发展信息，定期出具行业发展报告，提供市场最新数据；1.3 出具公司各类产品销售预测报告，提出未来市场的市场分析、发展方向和规划；1.4 建立并完善调研信息渠道，考核外部调研人员的绩效情况。2. 销售策略2.1 制定公司各类产品市场销售策略，并监督执行情况；2.2 根据市场情况，组织制定公司各类产品的价格策略，并监督执行情况；2.3 开发、培育、维护、评估公司各类销售渠道。3. 产品开发3.1 根据业务及产品发展趋势，组织相关部门对产品开发进行立项，出具产品开发可行性分析报告及开发计划与实施报告；3.2 制定新产品上市规划，并组织推进新产品上市工作，收集各类新产品反馈意见。4. 销售支持4.1 组织编制销售人员培训计划，并组织实施、评估培训效果。5. 品牌管理5.1 制定公司品牌管理策略，建立与维护公司品牌知名度；5.2 建立并维护与各类媒体的关系，配合相关部门处理关乎控股公司、产品形象的工作。6. 市场推广6.1 制定年度市场推广计划与活动预算，监督实施过程并及时评估和调整；6.2 组织制定广告、促销策略，编制、组织执行具体市场推广、宣传策划方案，并评估效果；6.3 设计、制作以及投放企业和产品的宣传画册、音像文件；6.4 组织开展各类展会的准备工作，安排促销活动，组织相关销售人员开展宣传工作。7. 客户管理7.1 组织开展客户资信情况的调查、分析，建立客户资信情况档案，并动态评估客户的资信情况；7.2 统计并分析客户价值，以指导客户等级评定和资源分配，组织客户等级的评定和变更工作；7.3 建立和维护ERP和U8信息系统中的客户档案；7.4 制定与完善年度客户满意度调查问卷，组织各类客户满意度的调查活动，出具客户满意度调查报告，督促公司 各部门及时针对客户不满意项制订改善措施并实施。8. 计划管理8.1 根据公司年度销售目标和市场营销计划，分解公司季度和月度销售目标，编制年度销售预算表；8.2 指导销售分公司拟制本公司的年度、季度和月度的销售目标和计划，并监控其实施情况；8.3 编制销售目标进度表，定期进行销售目标对标工作，引导销售接单的方向和进度；8.4 参与各类订单资信评审，录入已签订订单信息，下达销售计划到事业部；8.5 监控异常销售订单，及时调整需求变化的销售订单；8.6 根据OEM管理办法与实施细则并结合公司实际情况，编制、跟踪外协OEM生产计划；8.7 协助销售总公司领导确定销售导向，分配生产资源；8.8 制定呆滞库存产品的管理办法，组织滞库产品的改发/改型工作。9. 财务管理9.1 编制公司月度收款计划、月度应收款余额明细表，编制并分析月度逾期应收款表、月度逾期在途商品表，指导销售部门开展应收账款对账、催收、管理工作，监控销售部门的逾期在途商品和应收账款；9.2 审核应收账款相关扣款表单的合规性，编制客户应收款对帐函或询证函，协助销售部门查询与核对应收账款账 目、在途商品明细和开票信息；9.3 根据开票，核销U8在途商品的明细；9.4 录入销售单价到ERP和U8；9.5 核对内销开票申请单，开具内销增值税发票；9.6 上报税务部门月度开票信息；9.7 编制本部门的收支预算表；9.8 协助财务中心编制销售部门的年度销售费用预算表；9.9 编制逾期账款催收函，协助销售子公司进行逾期账款催收，协助公司法律顾问收集债权凭证；9.10 协助外部机构对应收账款的审核，应对其质疑，向其提供有关信息。10. 绩效、薪酬管理10.1 拟定与完善年度销售部门的绩效考核和薪酬管理制度；10.2 组织实施销售部门月度与年度的绩效考核和薪资核算，编制销售部门的薪酬表，指导销售部门将部门绩效薪酬总额分配到个人；10.3 协助人力资源部开展销售部门的人事管理和绩效薪酬的活动。11. 进口单证管理11.1 建立并执行货运代理公司管理办法；11.2 建立并维护供应商档案及合同档案；11.3 跟踪合同执行情况，制定进口、付汇计划；11.4 提供进口货物清关文件，申请支付进口税费；11.5 组织货运公司安排送货，通知公司仓库收货；11.6 处理进口清关异常事务；11.7 安排进口货款支付申请，办理银行付汇及外汇核销手续；11.8 实施进口费用对帐、开票及登记，建立进口数据台帐；11.9 根据国家海关法规，指导采购部门的进口设备合同签订的关务和商品编码事宜；11.10 协助采购和财务部门，开立进口信用证；11.11 协助品质部处理产品品质投诉及不良处理；11.12 协助外部管理部门，提供进口数据和进度信息。12. 出口单证管理12.1 建立并执行货运代理公司管理办法；12.2 建立并维护客户及货运代理公司档案；12.3 制作出口报关资料，保证出口资料正确性；12.4 组织订舱、送货及出口报关，配合客户完成进口清关；12.5 实施出口货物运输投保；12.6 录入并核对出口数据，管理出口发票；12.7 实施出口费用对帐、开票及登记，制作出口相关报表；12.8 处理出口异常事务；12.9 指导销售部门，在国家海关和税务法律法规范围内，规范化开展出口工作；12.10 协助销售部门提供出口发票、装箱清单、订舱船期等信息；12.11 协助其他外部管理部门，提供出口相关信息。13. 收汇核销13.1 申领出口收汇核销单并办理口岸备案；13.2 检查核销单使用、退单情况，执行退单管理办法；13.3 登记出口收汇情况，完成涉外收入申报；13.4 办理外汇核注，领取并使用出口收汇核销专用联；13.5 办理出口收汇核销手续，完成核销登记及资料存档；13.6 执行进口付汇核销手续办理；13.7 提供出口退税资料报财务中心；13.8 指导销售部门，在国家海关和税务法律法规范围内，规范化开展出口收汇工作；13.9 协助其他外部管理部门，提供收汇核销相关信息。14. 进出口费用管理14.1 签订关务服务合同，完成提交及审批，建立合同档案；14.2 实施账单核对及发票审核、发票登记、入账手续；14.3 编制付款预算并上报；14.4 协调并安排申请费用支付。15. 进出口风险管理15.1 收集并掌握国家外贸经营法律法规；15.2 执行异常事故管理制度，分析存在的管理风险，提出避免/整改方案；15.3 宣传进出口法律法规，协助公司合法开展进出口业务。16. 成品仓储管理16.1 制定成品仓储年度管理工作计划，规划成品仓库仓储的区域位置；16.2 执行事业部产成品的入库指令，开具入库单；16.3 执行销售部门下达的发库指令，开具送货单；16.4 实施入库和发出退、补（换）货产品，并开具相应单据；16.5 维护和保管在库产品；16.6 实施库存盘点； 16.7 录入入库和出库数据到ERP和U8信息系统；16.8 编制产成品收、发、存台帐；16.9 维护和保养仓储设备；16.10 协助有关外部管理部门提供报关数据、用车数据、产值数据、入库结算数据、业务结算数据。17. 厂内装卸搬运管理17.1 制定与完善产品装卸搬运方案；17.2 编制装卸搬运年度管理工作计划；17.3 装卸与搬运生产性物资与非生产性物资；17.4 保养、维修、调度装卸搬运车辆，监督、控制（叉车、汽车）燃油、维护费用的产生，保障装卸搬运车辆的燃料供应；17.5 评价与选择装卸搬运作业方式。18. 运输管理18.1 监督、指导异地工厂的运输管理工作；18.2 编制年度运输管理工作计划、年度运输费用预算计划年度内陆运输费用预算表和月度运输费用支付预算申请表；18.3 制定运输方案，规划运输路线及方式，控制各运输项目的运费总额符合公司目标和预算，并不断提升服务客户的能力；18.4 规划ERP中的物流管理子系统；18.5 管理物流供应商，签订运输合同，根据承运商考评管理制度对物流供应商定期考核；18.6 调度承运车辆；18.7 执行运输异常成因调查与分析，提交、执行、验证运输异常改善对策；18.8 结算运输费用；18.9 办理运输劳务发票的入账工作；18.10 协助贸易区、单证等有关外管理部门查询运输路线和承运进度,协助贸易区、财务等有关外部管理部门提供运价、运输费用数据。19. OEM管理19.1 接收OEM指令，选择符合条件的OEM工厂, 实施询价和定价, 下达OEM订单签.订框架性的合作协议；19.2 组织与OEM供应商对账、开票，到期组织付款；19.3 建立OEM供应商档案，完善OEM评级系统,动态评估OEM供应商等级。20. 客户管理20.1 开展本公司客户资信情况的调查，实时收集相关客户信息，呈报营销管理部；20.2 开展本公司客户满意度的调查活动，出具客户满意度调查报告。21. 营销战略与计划21.1 根据公司整体业务发展战略，制定本公司营销战略；21.2 根据公司整体年度销售目标和市场营销计划，分解、编制本公司年度、季度、月度销售目标和计划，制定年度销售预算草案报上级部门审批；21.3 开展公司各业务市场调研、分析、预测、竞争对手分析等工作，收集行业发展信息，定期出具行业发展报告。22. 市场开拓22.1 收集行业国内外主要客户的相关信息与业务发展情况，关注近期发展重点；22.2 根据市场重点新产品的发展趋势，协助事业部进行重点新产品的研发及产能准备工作；22.3 开拓符合公司市场战略方向的各行业知名的大型客户；22.4 开拓符合公司市场战略方向的有培养潜力的小型客户；22.5 定期开展新老客户的拜访工作，明确需求，保持必要的沟通；22.6 组织并执行本公司产品的促销方案，配合市场部开展公司品牌推广、展会准备等相关工作。23. 销售管理23.1 组织公司相关部门对客户订单进行评审，并与客户进行商务谈判；23.2 签订客户销售合同，明确销售合同中法律、交期、报价金额等相关条款；23.3 组织、监督公司各部门销售订单执行情况，确保交期，及时与客户保持沟通；23.4 根据合同规定，及时催收客户的到期账款，组织相关部门处理呆死账问题；23.5 跟踪发出产品的开票进度，协助财务中心处理异常开票的善后工作；23.6 跟踪成品仓库库存品的流转进度，组织业务人员及时发货，并组织相关部门处理呆滞库存；23.7 建立、更新客户档案、订单、报价单等业务资料，及时转交营销管理部。24. 售后服务24.1 接待客户售后服务要求和投诉，及时协调相关部门处理；24.2 跟踪客户售后服务要求和投诉的解决情况，获取客户的意见反馈，及时转交相关部门；24.3 根据客户需求，协助各制造单位提升产品品质。25. 经济数据分析25.1 进行本公司相关产品的销售统计核算，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表，并进行相关分析，出具经济数据分析报告。26. 部门内部建设26.1 根据公司年度综合计划，制定部门年度工作计划与部门预算；26.2 编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；26.3 依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作。26.4 协助人力资源部做好部门员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源；26.5 掌握部门员工思想动态，做好员工的思想工作。27. 其他 27.1 协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。编写记录编写者时间审核者时间其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落