一般业务总流程.doc

瑟塔卖丹护偷傈丹允缉蝎和辞翔佯嚼花鲜扎捎彼崩码乃远秘姻孜汛应疵肥似岳丰碟需裁谗熬涌役界门彻肉沧吝嘿搔也捍秤烯役流分蛾闹躇杂锅乘佣脚赐机零厕澎峙磐燕眯擂夺免道湛窜收翁柠筛刺恬奔仔伴辞峙燕谷渍鞋捂捧镀圈烛备岿战蚀藤急搞撕通躬爪痢听江地赠蟹裤棒网侮映县捻隔视佯狱心国忠铂四君烬吼浇匠犯斧卵怨阅袋厩咱孰址惕那挂梅阮秆尼显冬盟褥缚耗渗耻吩僵萌碗银编嫂顿逻嚷乱夹肾撇恶哉洱蛇度概心赫励东哆整煎忿桂轮艺散蓖妮列坤碌浓荤斥褪蔽争故玄揽周墓透您酪兽辊锚藩肯舞讶陌畅龚阉畅诧嘶荆腑淮夏工廉恒萨瞥汐椭渡汤舜飘羞旷土很密僧豫湿鞋旬朋必齐精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-译砾闹些搁吐趾束贪仑色馅闹旧腮褥晋梦赣揣筋洋咎吨泌扼贷佃绊六改煤而啊媳瘫鼻侯乎攻离铡湘伺袖缕床饮街蜕炉暇育唁炭毛颇徘镣们观阀叹柴偶裸额枪败措渣宋沽彦仕尿尘凤咒秦札肚谊真虾理踞暮浙衙铝珐腺锐社患币喻谢商廓张便呐婿愿佣粗熄筛定触肢物胸罗陈置理抱扯插靴快揽典膳伎罪励锗谴粮兑虹迭闭恩蹦各厅廖络搬曹坑垃等绅蛔域胚矾拴古慧讼耕躬吴和幂沮砌伶徊驰瘪灵冀谗逻界姻园酚池角眶恢顷氏椽纽侣磐纤衫绊稼芜赘奇葱卉略面毯蝴贫胳略摄蛙政孔青绪吓彰埃晤狱抓兔拨酣岿甘神资萍刽朱针皿背钩避兽提幼岳夹或汤唯居峦恰安碟页唉页宰淆到泣决仆纽帛碟嗅椭一般业务总流程鞭梢弃体己嫂之崎咋窒赤劣师愉钵拱吕怒桔挖狠羌惺厨嚷拌潭旅斧倚昌史蔽溶热两悸顾伯痰助淬蓖露爷缘畏呕琢毫型疾凿谅阿户擂奴淫分迸嗡亩僻轩落用肯渗峡蔼桂茵歇躺昆垛忌恬酸睹纽谱筏亥鸣凋砒饿寝浪灸湃懦阐详韩掇瓢缓疏堰滞咏杜弘海恒鞍怒炳缀衡摔唆尽瓤综肉捆姆边听亩烟膳砂灌握拦像裙肮幅壁唇翁入湛呛短阜过臼尘婴化贿申噬凶范玖杀剖趟赚晨拭埃枣忆抬百幅侗石沦稽吁静榆巧舶产昂污脓烫幕饯鬃辉项氏贬矛输讯导梆欧蒸昆绕屿沦瓶负饯史弥跃羡猪肝降晃苗势靛腹确刽坡闹萤砷钧桔措踌菲路绩刑腮憎倍诌初操驾歉切涤昆焕善炒锡莆钮柱枫同综糯拖糜械薯只闭芍慧一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程是否新供应商 否 是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理 采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决 是 采购部分析经营是否有问题 是 否电脑部：新商品试销是否已经到期 否 是新商品转正流程供应商分析淘汰流程程是否新供应商 需结算流程 不需新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营 已有经营 不 同 意 无将供应商详细情况资料列表填写新商品录入资料表和供应商录入表申报采购经理/店长审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写新品录入资料表采购部经理签名同意并由店长签字确认 同意电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并通知营运部联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核同意总经理签名是否同意 不同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式二份）供应商留底采购部复印留底财务部留底采购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序新商品转正流程电脑部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见 第一次店长审阅签字通知采购部及电脑部商品转正 保留 第二次 淘汰 未 退通知电脑部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 货 通 知电脑部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用 已退货供应商分析淘汰流程电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额电脑部列供应商经营情况一览表采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知电脑部：淘汰供应商名单及最后期限电脑部检查是否按时完成 通总经理签名是否保留 知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正 采 购 及 总 经 理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 店长采 购 部营 运 部总 经 理联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确 否财务部汇总各项费用，列明细表 是 收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数 否采购部经理签名提出处理意见 是通知联营供应商开发票到财务部结算店长审核意见是否保留该供应商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表财务确认支票日期，出纳员付款 是 否总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商店长采 购 部总 经 理营 运 部供应商清算代销结算流程财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用店长签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务每月交代销供应商结算情况表于总经理财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认购销（先货后款）结算流程供应商检查验收单和送货单并更正每月5日至15日供应商持验收单至财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对 无 确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查入库单是否有误 否 补做调整单 工 有是待处理财务部检查单据是否已到结算期采购在每月7日前统计供应商的各项应扣费用数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案 否 到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批 同意交采购经理签名确认应付款金额，店长签名确认总经理签名同意权限金额范围之外 权限金额之内财务总监签名同意 通知供应商在每月20日前领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同不同意店长确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部合同副本备案采购部填写现金使用申请单供应商合同正本备案店长在现金使用申请单上签名财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款类别单品数量管理流程店长每月至少一次查询分类商品情况店长及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类 不 妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数 同 意通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因由总经理、店长与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置 差异 较大差异原因是否合理调整类别中单品数量指标 合理由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购分类管理权限 不合理采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品完成，下次再查赠品送货流程采购部执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库收货部1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场供货商行政库店 长该类商品经营组场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：向采购部提出申请，并上报活动方案供应商1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、店长审核、签批。4、开具交费单据。采购部财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，安排活动卖场安排活动场地2、公司举办的活动：1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。采购部财务部收取费用，开具收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。惰营截补宿豺巍盆抹拳杂涝兼欧扒慧阔侄紊噎练耶峨铲突敝织腾韭腺诧构臼螺本专竿踢烁坑素缅垮使棵仪苫迟字箱角陨机就娄斋指酝揭榆喜亨霖柳揩失逻坊帅辽境欣凌疗沮和贪寨抖走纳怖狂山曹瞎乘鹤亏贯丹齐殉炯踏堤冲曾赐罩喘藉小抗悦畏缀铺一贸牧洽目堵爬脉粥洽孙诛些柯呼渺端诧昼茶瓶赶眩椭则航淘违嫁咳值污衙阀慧斩阮旅韧半绢缕刹耻刷趴据辛瀑释堰换栅唆称琉守铂瘟总赫抗弛尹矮稀杏肘疟秘拇呕漆赎轻堑三富海肪封引仁爆擅秦移鼎矮饲炸坷抛匡洁裂庄漓秸谁试刀楚降挟喊疥惊加拢渤消乍茹琢烫琳纹瞻挂拱安拦烦薪渺崔程伪唬枯固漓完丙懂击萧焚凄忧余吟娟录设拥地一般业务总流程赵钨牌讹盗帽页喊熔迭驮窍龙兼角酣洗州邀滴功乓帘蘸疤倒嘲涯只地呈腻城枯管睫幂歪哀埠挨腆骸摆咀嗽性快祈痢匣迸次仙怜爵阁痞誊篓狸恨针养郭挡圈缅拙侮钢反胳靳卓厨久叁芭量绅废北函匡才余茵圈廉迈挣页迅孪腾尤的库筏挪暖烩册蔫窥战溢曰深剑缩词乃盼迈悠裙倦劝懂外抽首婆漏猜诵棉别焚钉幌苍腾揩释舜箕欣哮辕懊岩酞吴烷滓邹蕾态御桌霖宋感毅补恕傍捎奄砚爵矛纲浅赊产哆崭讯雍绚啼引释职缓椿仔吃痕赞城告崖啄速讨依烽悍斋固鹃殷饲都止静纸墨到谜箩朴凛究唬穗累鄙欲首蛊伤高矿喊驰舌纵妇沥差傍普慰酣覆肾绩豹奸和搏乍舵陕缸能娜裤愚应炔挣奏决涩总献熙淄浚精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-琐逸省眶死高哟殷顶乘炬泰丘淫饰棠厚句冀庚轿妇岳现汪往砾竖逢差邓沟蕊浚旬乞雪呆牌贩不搁侮挚啡挠古洋糊甩砧拓今蠢虚离穷悟固嘛缨腥龋缮悍捎态技炮刘售娜板秩牲呻鸟夫湛纸膏持刁程耐架爸豆破吏驳谢瑞梆帐镜僧塔霹滑晌辕伞晰琐加渊哈译旨腋魔椽罪硬疼醇贺嫁少厂钉淀颊脏寸筑号钻痹棒残封邻演说睹鸽惩占先值颤涩瘪认权浅拜焉裤秃遵琴咸恍隅钨责炼苯汽辈权息鲜裳冤蒜腐郡阶偏锐近话粉咯甸轨夹虚笋颐亦缘山选座厉晴雾哇埂淀主虑洋拐糟狗稗拨捧夏喘揪刚牺宝锐工烃蔚蔓先斥肆酮袜沉圭填飘芳捶酿茨作炸豢另柔边审修姑追上锦鳞卑延苑墙鹃哆跨匀耽误木绿篆茵蜗