一般业务总流程.doc

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一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进

《旧供应商新商品引进流程》
是否新供应商
否

是
《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

商场进行商品销售、管理

采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题

《退货管理流程》
采购部处理解决
是

采购部分析经营是否有问题
是

否
电脑部：新商品试销是否已经到期

否

是
《新商品转正流程》

《供应商分析淘汰流程》程

是否新供应商
需

《结算流程》
不需

新供应商商品引进流程

采购员洽谈新供应商及新商品

将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等

商品是否已有经营

已有经营

不
同
意

无

将供应商详细情况资料列表

填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》

申报采购经理/店长审批

采购部录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态

采购员下新品订单，并通知门店

旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈

不
同
意
采购文员填写《新品录入资料表》

采购部经理签名同意并由店长签字确认

同意

电脑部录入新商品资料并确认

新品资料单转交营运部

采购员下新品订单，并通知营运部

联营及代销供应商引进流程

采购部与供应商协商代销或扣点条件

不
同
采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表
意

供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核

同意

总经理签名是否同意

不同意

同意

采购员与供应商合同签署合同（一式二份）
供应商留底

采购部复印留底
财务部留底

采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》

整理费用收取清单

电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序

新商品转正流程

电脑部每周一次检查，试销已到期新商品

类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存

信息部出《需淘汰到期新商品明细表》

采购部、卖场考评给出书面意见
第一次

店长审阅签字
通知采购部及电脑部商品转正

保留 第二次

淘汰

未
退
通知电脑部淘汰及退货期限
采购部将商品基础资料属性改为：
不可订、不可进
货
通
知

电脑部检查到期是否已退货

退货流程

财务部结清余款及费用
已退货

供应商分析淘汰流程

电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜

编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……

电脑部列〈供应商经营情况一览表〉

采购部签署是否保留意见并交店长确认签名

通知电脑部：淘汰供应商名单及最后期限
电脑部检查是否按时完成

通
总经理签名是否保留
知
通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正
采
购
及
总
经
理

采购部将该供应商资料订为不可订或不可进

退货流程

采购部书面填报各厂家特别费用清单

财务部汇总并收取厂家各项费用

财务部结清供应商余款

租赁结算流程

每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金

财务部根据合同查验应收租金额

采购部书面填报各供应商特别费用清单

收取租赁供应商各种杂费及租赁费用

财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表

财务列《未交款供应商明细》交采购部催交

本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门

《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表 》

店长
采 购 部
营 运 部
总 经 理

联营供应商结算流程

每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额

采购部书面填报各供应商特别费用清单

与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）
结算组对帐员审核结款金额是否正确

否

财务部汇总各项费用，列明细表

是

收取联营供应商各种杂费

财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数

否

采购部经理签名提出处理意见
是

通知联营供应商开发票到财务部结算

店长审核意见是否保留该供应商

本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：
《正常结算供应商明细表》
《保底额结算供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表》

财务确认支票日期，出纳员付款
是

否
总经理签名同意

通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商
店长
采 购 部
总 经 理
营 运 部

供应商清算

代销结算流程

财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名
采购部书面填报供应商特别费用清单

财务部汇总各项费用，列明细表

财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用

店长签名同意

财务总监签名同意

供应商按单开具结算发票

财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理
财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认

购销（先货后款）结算流程

供应商检查验收单和送货单并更正
每月5日至15日供应商持验收单至财务部对帐

财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对

无

确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐
检查入库单是否有误

否

补做调整单
工 有
是待处理
财务部检查单据是否已到结算期

采购在每月7日前统计供应商的各项应扣费用
数量有误，由收货部提出解决方案
金额有误，由采购部提出解决方案
否

到期
财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据

财务总监审批
同意

交采购经理签名确认应付款金额，

店长签名确认

总经理签名同意
权限金额范围之外

权限金额之内
财务总监签名同意

通知供应商在每月20日前领款并提交增值税发票

财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认

购销（先款后货）结算流程

采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同

不同意
店长确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名

同意
财务部合同正本备案

总经理在合同上签名，盖公司合同章

采购部合同副本备案

采购部填写《现金使用申请单》

供应商合同正本备案

店长在《现金使用申请单》上签名

财务总监签名确认
并且查验合同书

采购员下订单

财务部出纳员与采购员提货并且付款

类别单品数量管理流程

店长每月至少一次查询分类商品情况
店长及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类

不
妥

列分类商品数量表报总经理审批
类别实际单品数是否符指标数

同
意

通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因
由总经理、店长与其它高层领导
1、确定各采购分管大类
2、确定各大类应有商品品种
3、确定各大类应占用面积及楼层位置

差异 较大

差异原因是否合理
调整类别中单品数量指标

合理
由电脑部
1、录入商品分类资料
2、设定每类商品种类
3、设定各采购分类管理权限

不合理

采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品

完成，下次再查

赠品送货流程

采购部
执行商品进货流程

1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库

收货部

1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。

卖场

供货商
行政库
店 长

该类商品经营组

场内、场外促销活动流程

1、供应商自行举办的活动：

向采购部提出申请，并上报活动方案
供应商

1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
3、店长审核、签批。
4、开具交费单据。

采购部

财务部
收取费用，开具收据。

企划部
审核收据，安排活动

卖场
安排活动场地

2、公司举办的活动：

1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
3、采购经理审核、签批。
4、开具交收单据。

采购部

财务部

收取费用，开具收据。

企划部
1、审核收据。
2、企划部通知相关部门配合工作。

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