HSE管理检查表.doc

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附件1 HSE管理检查表
序号
检查内容
发现问题
整改负责人
完成时间
1
风险管理
1.工作危害分析记录表

2.重大风险及控制措施清单

3.风险控制措施监督检查（验收评审）报告

4.风险评价报告

5.风险控制措施

6.风险评价报告/管理方案（策划）交底记录

7.两书一表

2
法律法规
1.法律法规清单（法律法规清单是否对国家、当地政府及业主的相关规章收集齐全）

2.标准和规范清单

3.法律法规及其他要求获取途径一览表

4.合规性评价表

5.合规性评价报告

6.集团公司15个安全规范的学习记录

7.公司36个安全规定的学习记录

3
文件和资料管理
1.文件控制记录（转发上级的、公司下发的、本单位内部文件）

2.文件清单发放、存档

3.文件评审记录

4.文件更改通知单

5.文件借/查阅记录

6.文件作废/销毁记录

4
HSE组织机构及职责
1.HSE组织机构

2.HSE管理部门设置，HSE人员配备及分工（自有人员1/50）

3.领导、各科室及每个岗位HSE职责

4.项目部的年度HSE管理方案（策划）

5.HSE目标责任书，分解、细化HSE责任指标，明确责任追究

5
HSE培训情况
1.年度的培训计划，并按计划组织进行教育培训

2.教育培训方案

3.培训台帐

4.培训内容

5.培训效果评价及考勤记录表

6.考试试卷及成绩单

7.培训课件

8.培训小结

6
生产设施、设备的管理及危化品管理
1.特种设备台帐，明确负责人（工程科）

2.特种设备检验证书（工程科）

3.设备运转维修记录

4.危险化学品台帐，明确管理责任人

5.危化品应急处置措施

6.危化品管理、使用人员安全资格证书

7.设备操作规程

7
环境管理
1.监测计划

2.监测报告

3.监测仪器台帐

4.监测记录

5.固体废弃物识别分类明细表

6.固体废弃物处置台帐

7.固体废弃物存放场所分布图

8
交通安全管理
1.机动车辆登记台帐

2.驾驶人管理台帐

3.行车记录本

4.用车申请单

5.节假日封存车辆报告单

6.节假日用车申请表

7.安全行驶记录本发放、回收台账

8.车辆安全行驶里程台账

9
消防管理
1.消防安全管理制度

2.消防管理组织机构（义务消防队等），并明确安全职责或应急消防责任

3.消防器材台帐，并定期对消防器材进行检查（灭火器月检标识）

4.消防器材月检标签发放台账

10
应急管理
1.应急救援预案

2.应急管理组织机构，明确主管部门和人员，建立工作职责

3.应急物资台帐

4.应急预案培训记录

5.应急演练计划

6.应急演练记录

7.应急救援演练效果评价记录

11
HSE检查与隐患整改
1.定期和专项HSE检查记录，问题整改、关闭情况

2.不符合整改通知书

3.不符合整改报告书

4.不符合纠正措施/预防措施记录

12
承包商管理
1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书（专职人员配置，资质证书）

2.安全合同、HSE责任书、安全承诺书、授权委托书、月度HSE考核表、安全风险抵押金交纳情况、HSE投入台账

3.项目经理（安全B证）、安全人员、特种作业人员、炊事员资质证书

4.入厂安全教育的记录及自行组织对职工的HSE教育培训的记录

5.风险识别、安全经验分享等活动的记录

6.车辆和驾驶人台帐（安全行车记录本、车辆及驾驶人员台账）

7.消防设施台账、消防平面布置图

8.职工（职业）健康体检记录

9.HSE检查及隐患整改记录

10.HSE会议和专题安全会议记录

11.应急物资配备检查记录，应急演练记录

12.单位内部的安全奖惩记录

13.事故（事件）台帐

14.合格工程产品供方清单（工程）

15.工程产品供方综合（过程）评价报告（工程）

16.承包商月度考核表

13
安全活动
1.安全生产月活动方案

2.安全生产月活动总结

3.“安全生产月”活动情况数据统计表

4.季度主题活动方案

5.季度主题活动总结

6.安全会议签到表

7.安全会议记录

8.各种记录本、牌、标识接收和发放清单

14
HSE投入和隐患治理
1.HSE投入台帐

2.隐患治理台帐

15
资质管理
1.单位安全生产许可证

2.专业人员三类人员证书（安全监管人员的培训取证率是否达到100%）

3.特种作业人员操作证（特殊工种培训取证率是否达到100%，证件是否有效）

16
职业健康管理
1.健康查体记录

2.职业病（或健康查体）台帐

3.员工健康档案

17
内部审核管理
1.内审计划

2.内部审核首/末次会议签到表

3.内部审核会议记录

4.内部审核检查表

5.HSE体系运行有效性评价表

6.不符合报告

7.内部审核报告

18
事故、事件管理
1.事故快报

2.事故调查报告

3.事故损失统计表

4.企业承担事故损失报告

5.职工伤亡事故报表

6.事故、事件管理台帐

19
体系推进文件宣贯
1.集团公司“54321”宣贯记录

2.工程公司“13361”宣贯记录

3.工程公司体系推进领导讲话材料学习记录

4.公司下发体系推进相关文件，查文件控制记录

20
体系推进机构及岗位职责
1.成立体系推进组织机构文件

2.体系推进岗位职责

21
有感领导
1.领导个人安全行动计划

2.领导个人安全行动计划实施记录

3.安全经验分享材料

4.定点联系文件

5.定点联系检查记录，查整改记录

22
属地管理
1.属地管理实施方案（属地划分、职责、标识）

2.属地管理实施计划

3.属地管理培训

4.属地管理阶段审核记录和审核报告（改进措施）

23
工作前安全分析（JSA）
1.JSA实施方案

2.JSA实施计划

3.JSA培训

4.JSA分析记录（JSA分析合理性、全面性）

24
安全目视化管理
1.目视化管理实施方案（方案合理性，对照方案查现场）

2.目视化管理实施计划

3.目视化管理培训

4.目视化管理阶段审核记录和审核报告（改进措施）

25
作业许可管理
1.作业许可台帐

2.安全检测设备、设施台帐（气体、接地电阻、金属探测、风速工程科）

3.检验检测记录

4.作业许可对应JSA

5.作业许可（时效、地点、任务、风险）

6.作业许可关闭

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