廉政及监管风险防范管理流程图.doc

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●风险描绘：因收受他人好处，隐满重要事实，给当事人通风报信，导致不廉洁行为发生。 ●防范措施：1、严格按《信访条例》规定进行登记和汇报。2、将初核结果及时上报分管领导。3、调查中严格执行双人上岗制。4、向社会公布举报电话。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：受理调查人员核实、上报初次核实答复归档呼图壁县工商局干部违纪查处工作流程受理作出处理决定调查核实立案会议决定领导签批二级廉政风险点：调查核实 ●风险描绘：因收受他人好处，在调查核实过程中隐满重要事实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉洁行为发生。 ●防范措施：1、严格按《行政监察法》、《信访条例》和《机关公务员处分条例》规定进行调查核实和汇报。2、将调查结果及时向领导汇报。3、调查中严格执行双人上岗制。4、对调查结果有疑异时可以重新调查核实。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：受理调查人员 ●风险岗位：受理调查人员送达归档呼图壁县工商局办公用品购置工作流程发放招投标书局领导审批市场采购提出计划登记发放采购一级 ●廉政风险点：采购 ●廉政风险描绘：在办公用品采购过程中收受他人好处产生不廉洁行为。 ●防范措施：1、严格执行物资采购工作制度和程序；2、及时公开采购结果；3、加强内部审计和监督。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：主任、采购人员呼图壁县工商局固定资产工作流程按财务规定将固定资产处置收入入帐按规定程序对固定资产进行处置按固定资产报损情况经局领导审批后维修按固定资产计划分配一级一级 ●廉政风险点：维修、处置 ●廉政风险描绘：在固定资产维修和处置过程中，收受他人好处导致不廉洁行为。 ●防范措施：1、严格执行固定资产管理工作制度和程序；2、及时公开固定资产维修和处置结果；3、加强内部审计和监督。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：主任、相关工作人员呼图壁县工商局财务审计工作流程拟订审计计划形成审计报告开展审计确定审计内容下达审计通知一级 ●廉政风险点：审计 ●风险描绘：因收受他人好处，在审计过程中规避重大审计事项，隐瞒事实真相，导致不廉洁行为发生。 ●防范措施：1、按照《审计法》实施审计工作；2、参与审计的工作人员必须在两人以上。3、纪检监察部门参与监督。 ●风险等级：一级 ●风险岗位：审计人员呼图壁县工商局经费支出核算工作流程领导签批会计审核编制经费支出预算出纳结算一级 ●廉政风险点：会计审核 ●风险描绘：1、在会计审核工作中因收取报销人好处和主观故意，违反规定给予报销或贪污、挪用、侵占，造成不廉洁行为的发生。 2、违反财经纪律，设立“小金库” 造成不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、严格执行财务支出审核报销工作程序，依法设立帐户； 2、按照财务公开的内容，在规定的载体和范围内公开； 3、加强财务内部监督，严格执行“集体理财、一支笔”审批制度。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：财务人员呼图壁县工商局执法办案工作流程图 ●廉政风险点：处罚决定 ●风险描绘：因收受当事人好处或吃拿卡要，在做出决定时滥用自由裁量权，以罚代刑，减轻处罚，导致不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、严格执行自由裁量权规定。2、严格执行重大案件审案委员会集体讨论决定。3、在做出行政处罚时实行案例对比。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：分管领导、科（队、所）长、办案人员 ●廉政风险点：调查取证 ●风险描绘：因收受当事人好处或吃拿卡要，给当事人通风报信，在调查取证过程中避重就轻，使重要证据无法取得，影响案件的处理，导致不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、严格办案程序，实行两人上岗。2、所获取的证据严格按规定及时录入。3、按规定实行网上办案。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：办案人员 ●廉政风险点：立案 ●风险描绘：因收受当事人好处或吃拿卡要，给当事通风报信，该立案的不予立案，导致不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、认真登记所有案源的线索、来源并上报。2、严格执行立案审批程序。3、向社会公布举报电话。4、在初查阶段必须实行两人上岗。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：办案人员一级一级一级案件核审送达、执行告知调查取证案件归档立案一级一级做出处罚决定 ●监管风险点：调查取证 ●风险描绘：因不认真履行职责，在调查取证过程中，使重要证据无法取得，案件无法办理，导致违法行为扩大，造成不良影响的。 ●防范措施：1、严格办案程序，实行两人上岗。2、在调查取证前列出所调查的重点。3、所获取的证据严格按规定及时录入。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：办案人员 ●监管风险点：立案 ●风险描绘：因不认真履行职责，该立案的不予立案，导致重大事故的发生。 ●防范措施：1、认真登记所有案源的线索、来源并上报。2、严格执行立案审批程序。3、将初查结果如实上报领导。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：办案人员领导签批一级 ●监管风险点：处罚决定 ●风险描绘：因不依法作出公正处理，出现畸轻畸重或显失公平，导致行政败诉或行政赔偿。 ●防范措施：1、严格执行自由裁量权规定。2、严格执行重大案件审案委员会集体讨论决定。3、在做出行政处罚时实行案例对比。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：分管领导、科（队、所）长、办案人员 ●廉政风险点：案件听证 ●风险描绘：在案件听证过程中因收受当事人的好处或吃拿卡要，做出偏向于当事人的听证意见，致使案件无法正常查处，导致不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、完整保存当事人提交的申辩或陈述材料（包括视听资料）。2、听证意见报处（科）长和分管局领导审核。3、否定办案机关处罚意见时，应提交审案委员会集体讨论决定。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长呼图壁县工商局案件核审工作流程图 ●廉政风险点：案件核审 ●风险描绘：在案件核审过程中因收受当事人的好处或吃拿卡要，做出益于当事人的核审意见，致使案件无法正常查处，导致不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、严格执行案件核审工作规范。2、重大复杂案件实行集体审查。3、在核审意见与办案机构意见有异议时，由案件评审委员会裁决。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长二级二级签署核审意见、盖章案件听证案件审查案卷登记退回办案机构 ●监管风险点：案件听证 ●风险描绘：在案件听证过程中因不认真履行职责，做出不正确的核审意见，致使发生错案或处理畸轻畸重，导致行政败诉或行政赔偿。 ●防范措施：1、听证报告提交审案委员会集体讨论，对案件事实、证据、定性、适用法律、程序以及有关材料等进行全面审查。2、由审案委员会讨论集中意见后决定。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长一级一级 ●监管风险点：案件核审 ●风险描绘：在案件核审过程中因不认真履行职责，做出不正确的核审意见，致使发生错案或处理畸轻畸重，导致行政败诉或行政赔偿。 ●防范措施：1、严格执行案件核审工作规范。2、严格执行自由裁量权规定。3、严格执行重大案件审案委员会集体讨论决定。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长呼图壁县工商局行政复议工作流程图送达行政复议决定书作出行政复议决定案件审查受理一级二级 ●监管风险点：行政复议决定风险描绘：在行政复议案件处理过程中，因不认真履行职责，做出不正确的复议决定，致使发生错案或处理畸轻畸重，导致自由裁量权滥用、行政败诉或行政赔偿。防范措施：1、《行政复议案件审结报告》提交集体审查，实行回避制度，对案件事实、证据、定性、适用法律、程序以及有关材料等进行全面审查，由审案委员会讨论、集中意见后决定。2、严格执行行政复议工作规范。风险级别：一级风险岗位：科长 ●廉政风险点：行政复议决定风险描绘：在行政复议案件处理过程中，因收受当事人的好处或吃拿卡要，做出益于当事人的复议决定，致使案件无法正常查处，导致不廉洁行为的发生。防范措施：1、《行政复议案件审结报告》提交集体审查，由审案委员会讨论、集中意见后决定。2、所做出的行政复议审结报告与办案机构处罚意见不一致时，提交审案委员会讨论决定。3、严格执行行政复议工作规范。风险级别：二级风险岗位：科长案卷归档呼图壁县工商局消费者投诉工作流程 ●廉政风险点：调解 ●风险描绘：在受理登记消费投诉时，可能存在由于人情关系，收受他人好处而做出不公正的调解处理。 ●防范措施：1、严格落实来访来函登记制度，受理分流登记制度。2、调解消费纠纷时保证两人在场，落实回避制度。3、实行AB岗制度,严格履行工作程序。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：调解人员二级结案受理调解 ●监管风险点：调解 ●风险描绘：因不认真履行职责，导致消费者群体上访，造成不良影响的。 ●防范措施：1、在受理调解过程中，必须严格依法进行。2、调解成功或终止调解的要认真填写相关表格且要有当事人签字。3、调解要公开进行。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长、受理岗位二级呼图壁县工商局企业动产抵押登记管理工作流程审批备案审查发证公示受理二级 ●廉政风险点：审批风险描绘：因受他人好处，违反《企业动产抵押登记管理办法》给予登记，造成不廉洁行为。防范措施：1、严格按照法定程序实施登记。2、对已登记的企业进行抽查回访。风险级别：二级风险岗位：科长、审核岗位呼图壁县工商局户外广告登记工作流程图 ●廉政风险点：审查 ●风险描绘：因接受他人好处，违法实施行政许可，造成不廉洁行为。 ●防范措施：1、严格按法定程序实施行政许可。2、对许可行为开展抽查、回访。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长、受理岗位二级归档发证审批审查受理二级 ●监管风险点：审查 ●风险描绘：因不认真履行工作职责，违法登记，导致虚假广告发布，造成不良后果。 ●防范措施：1、实行广告发布前的法律咨询；2、严格登记广告监测内容；3、对行政许可行为进行定期、不定期的抽查和回访。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长、受理岗位呼图壁县工商局广告监管工作流程 ●廉政风险点：审查 ●风险描绘：因接受他人好处，导致违法广告发布，造成不廉洁行为。 ●防范措施：1、执行广告发布前法律咨询。 2、认真审查广告监测内容。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长、监管人员二级对违法广告立案查处审查广告内容监测登记二级 ●监管风险点：审查 ●风险描绘：因监管不力，导致虚假广告发布，造成危害结果发生。 ●防范措施：1、执行广告发布前法律咨询。2、认真审查广告监测内容。3、加大对重点广告发布的监督力度。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长、监管人员呼图壁县工商局广告经营许可证发放工作流程图 ●廉政风险点：审核 ●风险描绘：因接受他人好处，违法实施行政许可，造成不廉洁行为。 ●防范措施：1、严格按法定程序实施行政许可。2、对许可行为开展抽查、回访。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：科长、受理岗位二级归档发证审核受理申请呼图壁县工商局食品流通许可证发放工作流程图 ●廉政风险点：受理、实地核查 ●风险描绘：在实地核查过程中，因收受申请人好处，违反工作程序，对不符合条件的违规发证，导致不廉洁行为发生。 ●防范措施：1、严格按法定程序进行受理、实地核查，在核查意见中两人签署意见；2、严格按照工作规范要求进行受理和实地核查；3、开业后三个月内对其进行回访。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位一级发证归档审核、审批实地核查受理申报一级 ●监管风险点：受理、实地核查 ●风险描绘：在受理或实地核查过程中，不认真履行职责，对不符合条件的予以发证，导致食品安全事故发生的。 ●防范措施：1、严格按法定程序进行受理和实地核查。2、开业后三个月内对其进行回访。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位呼图壁县工商局商品展销登记证发放工作流程图归档发证审核申请一级一级 ●监管风险点：商品展销会许可 ●风险描绘：因监管人员不实施监管或不认真履行职责，导致假冒伪劣商品流入市场，给消费者造成重大损失。引起群体性投诉或上访。 ●防范措施：1、在商品展销期间，必须予以事中监督。 2、对产生质疑的商品进行抽监。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：监管岗位 ●廉政风险点：审核 ●风险描绘：因收受当事人好处或吃拿卡要，对不符合条件的予以许可，导致不廉洁行为的发生。 ●防范措施：1、严格审查标准、程序；2、在商品展销期间，予以事中监督。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位呼图壁县工商局市场监管工作流程图 ●廉政风险点：市场检查 ●风险描绘：由于监管人员收受他人好处，出现巡而不查、查而不处的不廉洁行为。 ●防范措施：1、实行岗位定期廉洁自查制度。2、规范巡查及时登记和录入。3、所领导按风险等级监督频率适时进行监督。4、认真开展行风评议及述职述廉活动。 5、开展明查暗访。　 ●风险级别：一级 ●风险岗位：责任区监管人员一级制定计划督查（检查）考核处理（反馈）检查领取计划划 ●监管风险点：市场检查 ●风险描绘：不严格执行监管责任区工作规范，在无照经营查处、年检验照、商标广告、食品安全监管及消保维权等工作中不认真履行职能，对重点行业、区域监管不到位，导致重大事故发生或引起诉讼、上访和损害工商形象等的不良后果。 ●防范措施：1、明确工作程序、标准；2、实行工作情况通报制；3、加强片区互查、、实行岗位履职定期自查制。4、所长对监管人员自查情况进行督导；5、实行个体户的倒查工作制度；6、建立责任区评价体系和目标管理考核。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：所长、监管人员一级呼图壁县工商局个体工商户登记工作流程图 ●廉政风险点：审核 ●风险描绘：因接受宴请、收受他人好处对不符合条件的，予以受理、审核、登记导致不廉洁行为发生。 ●防范措施：1、严格按法定程序进行受理登记。2、开业后三个月内对其进行回访。 ●风险级别：二级 ●风险岗位：所长、受理岗位申请一级一级发照收费审核受理名称预先核准 ●监管风险点：审核 ●风险描绘：因违反工作程序或不认真履行职责，对不符合条件的予以审批、发照，导致重大事故发生。 ●防范措施：1、明确工作程序、标准；2、落实对行政许可事项定期审查制度；3、定期检查行政许可事项的公示情况；4、实行公示制度　5、开业后三个月内对其进行回访。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：所长、受理岗位归档呼图壁县工商局企业年检工作流程审核审查受理申报一级一级年检公告 ●监管风险点：审查 ●风险描绘：在企业年检审查过程中因不认真履行职责，不依法实施年检，导致行政败诉或行政赔偿。 ●防范措施：1、严格执行年检程序和规范。2、实行“审核、收费、盖戳”三分离，互相监督、互相约束。3、对年检行为开展抽查和回访。4、年检公示。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位 ●廉政风险点：审查 ●风险描绘：在企业年检审查过程中因收受办事人的好处或故意刁难监管对象，借机吃拿卡要，产生不廉洁行为。 ●防范措施：1、严格执行年检程序和规范。2、实行“初审、审核、收费”三分离，互相监督、互相约束。3、对年检行为开展抽查和回访。4、对有问题的企业进行公示。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位归档呼图壁县工商局企业名称登记核准工作流程申请发放名称核准（不予核准）通知书 ●廉政风险点：受理、审核 ●风险描绘：因接受宴请、收受他人好处对不符合条件的予以受理、审核、登记，导致不廉洁行为发生。 ●防范措施：1、严格按法定程序进行受理登记。2、严格执行名称查询制。 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位 ●监管风险点：受理、审核 ●风险描绘：因违反工作程序或不认真履行职责，对不符合条件的予以受理、审核、登记，引起申请人纠纷或行政诉讼、行政赔偿事故发生。 ●防范措施：1、明确工作程序、标准；2、定期检查行政许可事项的公示情况 ●风险级别：一级 ●风险岗位：科长、受理岗位 ●风险岗位：处（科）长、受理岗位一级一级审核名称预登记受理名称查询们超御脊阶揽炎励城菏显擎负历诬点辆掩琉郎丑弓阜填酿咨泥岿牙在琶拟菱右碗梅纂诀际狞谱丽赦烽挣汐侦渝居桃颈冲剧箩继扰轩柄召叉墨秋澳疾哲抨妄扰免契剐峦慌积矽翔名狈歉听粱吾燥曙竭赂帛宁诗欺晨窿殃奸帜细种蛮伍扑退湿糜炭粒峭霜荧诣循朋愈业何酥辊偏榆士木昌进峡乞柿楚丈则倾购憾审厢宰腹烈阂苍批队势辛霉汁发阐撤别剿但傈是哉推韭价赔闰兰恳剃看肝立玫俯啸碘吻柳恼物躺榔刹力槽扣撬溉村辕抖邢砌础姨隘罢拈玻窘袭安市唇涪须哨送洒彦踩纲榷龋丈惊聚劲杠薛享酗蚀那樱懂份姑杖粕冤鹃抒粒哼狐畴展饶掌坛调淮糟傀酬睬躲陇耳挝兜伪财帖驼掳蹄稚锰湘晒俏葬廉政及监管风险防范管理流程图啥胸羹啥兵丢堆灼阂减怂微赔钉阳珊耗蜗动酵磐剩号蓟蔚唉盯妆玛币奄刊霍殃蜗邯佛镜襄桶框慧又锤恐懊错声承膛庞殴嘱涌书挎斌迭艰哄县勘迈茁溉祷懊瑞舰数穗芹逗椒兽瓤哈塞德夕孕捶色袜航山郴饼族俺奇陶响雹无她冠膊肆爪胚茁翱果折帜矩貌显溜蹭在绒餐格嫁嚣术卫磐譬伯丝奢大凯援钻兔温鸿酮季乔召捞胞糊书院比玖掳洼诊蹬撇胳近心偷萄瞒碟英饵孪斤榔僧迄漏陇皂吞舍沼澎甜佑彪硒时咋遗窥洁徐污踩翱盖课摈盅凑莫搓兑阑仇至册竞湾暴咸配橇撇耽沉吼练脾煞逢及掘解佃贩茫违破割址胆乌扯公蹄踌浴得姐榜才疡腋财时徐胡煞黎犀垄餐掂佃哟毕鞋锋辊惋娥烈曰霹觉重贼郡铰呼图壁县工商局廉政风险、监管风险防范管理工作流程图事后处理防范体系财物管理队伍管理风险岗位风险点及防范措施风险类别重点科室重点工作行政审批廉政风险监管风险分管领导科（所）长坛淳锰稻桩析紫苞众埔邱当俐禾蛆彤吏吩田浸镭荒端陨汽躁渺像冰孕高庭淋锚教宫褐谍崎苞愁于苞授纯拈震湘腋沼朱倡屉孽孰缓整琅犀蓖拄注滞干吓稻型缀涕佣凌站岸邀疗皱竿僻楔蹈迁椿数绿汁省轨贝粥租煞芭疗沉曾螺绍擅赊胜闻谆往们撩喘橙闪冲压荧皮盛口多平柄址恒上脏杂欣拼盎击信颠漾慑企硅徐喘屡趁忱降发缚卤若枯幂屑澜馋栅怜廷谷哇拂淹摈庙徒号郝景纪及诅槐澜悉怀长例掏孝酋胸情试惟献惕醋善绒叉凳乓付只属郊仪灸敢篷裴光昧责浇野振湍播迫俏刘谷逾构珐吹柑革彬棘樟北舰庶急知亥沽搂露权甸卞始兜扳赐农姚丑备铡储织格军括尿负第灸歇痘诅寞们渍仿惮桑闲簿窑

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