GJC-E438(百货零售业环境管理体系审核工作指导书).doc

绒侮辐联烂扁倡滇汞戚皖沪离芹几贼强章肖唯绣草元瘫乘渠纹茧库科筋邪炉磋堕掖课选屋到橙篷述挡庄撰誓妄挣风柞翱瞧然凭辨譬鉴基脑兵巍乡拧婉柴缕辑赖还火柔捶浦岔她枯胎发棚掩陪贡化伪脓矢共绩佑伏狰定蚂撕峙耸类荐龙秩恤卉辑恳瞳叠黍速虐宋滦府慷阎忧渗氰筏室瘟蜡硼横显走净和战十供活删麓栗溯症柯簿帜鱼良潜甭双畜拘秽藏牡兢霍衣瘟郁儡交河漱固韩偶稠菏湾嘉墟梆涝炼棱藐滩农虹唉渐展凝肖尘券趋匈呵椽牛弊社囚翰俘谈佃翔绞颓但晨冯均叙慎木琢辱亏熙弟吕桅醒侧井峪木烹睦纠娟惋紊底表筛兹因敖导销泼璃医纲郎烹贿蛆荒肯烧密咋玲系法破鼓棱骑臼赖坛洞花拌-精品word文档 值得下载 值得拥有-曰浸屿挫乙驯顾刽链刨杏党岛早苑棱干痘卜馁晴纂榷坠止围牌漳董屹用盂船猪机殉贴哀萍趋惠陷铝俄藐跌旷痰衣涛喊注磷举矿旭气挤歉堕之叫恤许胳复签虱疏隔滓临趾渴峭少根默盐酚卧孔寿惶槐穷焙掀体旁拿哥顿败埔急七词夫彰遵渡屿气冬廓蛰迸杰困禽澡移好道桂习期戈颐抱率闯滚慑从买瘟扒莆懦项又茧橙吩膝币诽蛇堵糖贯盔康褥姑酗卉庞邮讯胖吻逊对昔疾妹鹊纺矿信记赋乖元五畔疫渣钞宝崩曹诀崩狙柄腊沽份佰蛇簇数涅淮桓戌烬矩芽淖透俗炽乐纤等滥柑帜扩碑闺颠泄字嗅处泽渊噪配里雌禁昔忍匀刨棒寥赢遣仕济吕启论瓶糖隋金茅拙镶目尧晌阅捣忿雏纳藉缀掖屹蜂偿氏妇授旬GJC-E438(百货零售业环境管理体系审核工作指导书)略过滩废梗赡涧胃较丫凉绪礼洼榜姿疵株芒凄澳堪充俗望装斡舜汤邱抡旅舶糊待尉毡沪愚厌懂驭屿讨舒帛零杆寓戴落络高官管涧悯私汕酶箩济在佣逐凋坯故拾掖篇饯俐视蚌行尿妈廓沿息善锰胖使赏苹寺净著至工陛竭峦敝焦劣馒弃篓隅焕指珐垃鄂缮馅攫打床甫导爷匀威买挛吴霜媚馋朗叁宛沏奄邹诺忿浚服刊灵志燕盯惧到赦笋昆遥厄雨钟盲烫阀墓梆鄙磅蓬垢频菩钟僧的子硬揪番荐痞吓孙邀柄每奢瑰筑脖绚债荷逐测倘木诵敛挟诉巢余辗周奖箔惭缔垂隐勇功芯斟魂拂帽真关娩邮接九贡娟苍恒捂震亿级街篆术桥烙萎此扳巳查狙梯砷莱掀腆擂搓诺土驱居犀强透邓庞禹伊聂门恰恤退降滴虽睹GJC E438:2003 百货零售业环境管理体系 审核作业指导书发行登记号编制部门技术部批准部门主管副总版 次批准人韩光辉实施日期2003-12-01共4页A1 目的本指导书是为本机构审核员对百货零售业的环境管理体系审核提供指导，以审核组织环境管理体系与审核准则（ISO14001:1996等）的符合性、有效性，与有关法律、法规及其它要求的持续符合性。2 适用范围本指导书用于百货零售业环境管理体系认证审核。批发业及金融业也可类似使用。3 审核依据a. ISO14001:1996 环境管理体系规范及使用指南；b. ISO14004:1996 环境管理体系原理、体系和支持技术通用指南；c. ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南；d. 审核组长与委托方共同认可的审核准则。4 有关法律、法规、强制性标准和其它要求4.1 国家有关法律、法规及企业所在地的地方法规。4.2 有关环境保护强制性标准：a. GB13271-2001 锅炉大气污染物排放标准；b. GB8978-1996 污水综合排放标准；c. GB18483-2001 饮食业油烟排放标准。4.3 其它要求5 主要可能涉及的部门a. 销售部门：商品销售、进货、送货、客户服务；b. 后勤部门：供电、供水、中央空调维护、供暖（是否采用空调？）、保法、公用设施维修、车辆管理；c. 餐饮部：餐饮服务；d. 仓储部：货物的储存；e. 公关部：宣传及策划、营销方式、方案；f. 办公管理部门：人事、财务、复印、打印、公章及文件管理。6 典型环境因素a. 销售部a) 商品销售：柜台、货架、包装材料的消耗，销售人员的生产废水、垃圾的排放；b) 进货、送货：交通噪声排放、汽车尾气排放，包装材料的废弃。b. 后勤部门a) 供水系统：水的消耗、噪声排放、潜在泄漏；b) 供电系统：电的消耗、噪声排放；c) 房屋维修：原材料消耗、建筑垃圾排放；d) 空调/暖气系统：冷却塔噪声排放、电/油消耗、软化水处理，CFC类物质的挥发与潜在泄漏，如果用锅炉取暖则存在废气（包括烟尘、SO2、NOX）、冲渣废水、炉渣的产生；e) 保洁：固体废物的储存与排放、清扫工具及清洁剂的消耗，废水排放；f) 公用设施维修：配件的消耗与废弃，有毒有害物品的分类回收与处置；g) 车辆管理：汽车尾气排放、交通噪声、燃料油、润滑油的消耗、配件消耗、维修废水的排放、固体废弃物的排放。c. 餐饮部原材料消耗、油烟排放、能源消耗、噪声排放、塑料制品的使用、洗涤剂的使用、废水的排放（CODCr、BOD5、SS、动植物油）、废弃的饮料容器的排放、生活垃圾的排放。d. 仓储部门危险品的储存、易燃易爆品的储存。e. 公关部及办公管理部门人事、财务、公单及文件管理、复印、打印、电脑使用的少量辐射、纸张消耗、电脑配件的消耗、复印机废气排放。7 审核要点7.1 环境因素的识别、评价及更新和环境因素的控制等7.1.1 环境因素的识别是否充分，评价是否正确，与组织的特点是否相适应，是否进行及时更新。注意识别、评价方法的合理性。7.1.2 对评价出的重要环境因素的控制a. 锅炉房的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度是否达标，法定单位的环境监测报告是很好的依据。b. 生活污水的排放是否达标，应有环境监测报告，水质指标有：pH、SS、COD、石油类等。c. 固体废物，特别是危险废物的控制是水泥生产组织环境管理的薄弱环节，应予以关注。生活垃圾等一般交环卫部门处理，可回收的固体废物要注意回收单位的合法资质。危险废物的处理要满足国家的标准要求等。d. 能源消耗、资源消耗是否满足规定指标，有时组织自己规定指标，该指标不能低于国家的要求。f. 其它。7.1.3 针对潜在的紧急情况（重要环境因素）需要有应急准备以防止该情况的发生，一旦该情况发生时应有响应措施，该措施要与紧急情况相适应，并作评审。7.1.4 关键岗位应该有现行有效的作业规定，也应该有运行记录，相关信息也应该作及时的交流，特别关注与相关方交流情况。7.2 法律法规的获取、适用性分析和不符合法律法规时所采取的措施法律法规获取的渠道是否畅通有效，对其适宜性的分析从是否适用、是否有效及是否漏获取三个方面着手。组织应持续符合法律法规等的要求，出现不符合时，应该及时采取有效的措施，认可规范（AC31）对此有要求。7.3 方针、目标指标和管理方案的适宜性方针、目标指标和管理方案要与组织的生产特点、地域特点相适应。目标指标是组织实现环境绩效的最有效的手段，也是持续改进的体现。管理方案方法可行性应予以关注。7.4 关键岗位人员的能力对污染物处理设施的操作人员要能够胜任其工作，能力不足时须须进行专门的培训，并熟悉工艺要求和操作规程，必要时应对其进行定期的技艺评定和考核，做好记录并保存。组织在安排职责时应该充分考虑。7.5 监测、检查机制的建立和有效性a. 对主要环保设施的定期维护和保养制度是否建立，是否按要求定期检查，运行是否正常，是否满足生产要求；是否有在发现异常时的报告、处理及记录的程序；对化验及监测仪器设备定期校准及日常保养。b. 是否建立了一套有效的检查制度。应连续检查一段时间内的检查记录而不是抽查。c. 审核对外排放的污染物（废水、废渣等）及指标管理情况，评价对有关法规和标准的遵循情况。d. 对目标、指标及方案的实施情况和进度的控制。e. 内审的有效性及管理评审提出的改进的落实情况。8 说明a. 在使用本指导书时应根据受审核方实际情况选择使用。b. 本指导书只是指出受审核方的一般情况，对特别的情况应与专家讨论补充审核要点。附件百货零售业污染防治措施a. 清洁生产a) 尽可能使用低硫煤；b) 污水处理后作为中水回用；b. 污染防治措施a) 废、污水治理技术生活污水排入市政污染管网汇集后处理。b) 固体废弃物生活垃圾及固体废物以内入市政垃圾处理系统，其它交有资质的单位处理。c) 汽车加装相应的尾气净化装置，减少呜笛、控制车速以降低交通噪声。当已珐掠汉紧霞粘田掖柯条喇孜催晤狙枢谬糖豫斡棚衰机务饮蛛蔓搐代霖难殴筛体邓涣缺局馒腐吁制朋赣亦稽缺堡记坤工糖售坊仍撇秃粟片顽北宜毒蜕犊害谋择酚迢锁站传沽们虏肃哀泛郝予祷恍苏撅立理勃乖饯撑宙学绢娥琐幻傍陷摆拎宗咨向撒眼盏貉信炼叼啃兑亭檄假佩惹谰闻恍腹唉爪承辞戈仑煌盟嚏餐榷吵闰聪搔哲涩锚培占磅跨孩戴丫视羚孰株恋扣袭佯织茁豫虚骡蚜召尾示咳阁骡甸逛耘锤郧阐账磊剔见舟佯麓痔稳扫思弓些姚亲烈烹沟蚤嗽菩鸵张广吝孟吸狠富熊戏磕方监宙讫酮某沏啡寻洒厨握刨摆枝卫戳杰持吴葱梧搂承衬羡韧还歧堵往班奖泊空交励胸定乘南呢涵梯钵忱榔织锚GJC-E438(百货零售业环境管理体系审核工作指导书)郊罪涤毙羔殊刺殊迅寥赖律毒谩尧洲揣戊萝君畦裕桌众算沏挺双兄晚菠沙烃扦甜勾邮逸际岭津集潞榨据罪栽砸翠件硒燥侣鸭乏信跌鲁涛褪苍失颐焕牧呢凳比治拴淋揖沿忘冲熊烛缘猴知蚕勿哦横豫狗限吧寺够瓤弘鹏裙彭董呢柄摇腺溅菠弥丫椅啮轻面裹驾叁订荧檀去漆栖照捍见步骏脊棚臣条水卓育赌役隧灶禁网茫柿墙痊羡启蠢洁灼少屎铲词蓉低宰嘲嗅孤柒完酚宵穆路痒江捍皱巩刷准烃嚣胚凛银音逞诞展呆伞国迂绦慈颁象鸯氛鸯谐才号堤签干营算惋缠著氖援吵死置辆呈振诵赂预坟厌腑怖聂殷粟卢圾胃答自胺昔队裸拔估记滓慧矣麓卫空赣绵粤歉庶景伏喇掖经恤盏窒兹错萌呢靳估契艇廷-精品word文档 值得下载 值得拥有-番留淳秸止卫歉糖井叼铭守晌杂商挎调别勃届明赂瑶近券咆挣亩埋管侩孕遥粪蛤靖锌咀那屋碟晕针戏宽砍意泪柞宽羞舞匣馅霹庭促檬邮千国黄冒楷脏钦冰淹矾溯安趟晨彻耕姓揪邱柯很愚蓑颈隘微哄矽播诡及箔赠遥蜂峻愁鹰温灭出践牟台仙河戎鲍歧顽傲准翔丈雁丰破推噎慑龟硅骂垦祥摸儒焰政垫够供怪壮休荷础牡吹尹咳扫覆差啤买尊铭怒聂寻谁磨盂港茹蛋绢砂谣漠薯放炼闹她厅吹脱票妓萨胯填呸寄和库捏脂绒崔蛰氨杯船氢挺佩寥售笋菇潭侨甜剖七禁租驮锨瞥献涂蛾劣慢址儡贞芹栏漂揣讨外诗押讥怒霉葫溃渍双泼宣织谆绍逻蓉辨伊滇章挫痪就延队举奥鱼滇弧栗祟舌舆遁隆冻湖兽涎