稽核管理制度-铸成华旭老师.doc

XXXX有限公司
稽核管理制度
（试运行)
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XL016
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稽核管理制度
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注：
1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为稽核办主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理、判定；
2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉稽核办主任指导；
3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
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稽核办
人力资源部
营销部
计划物控部
生产部
综合部
财务部
总经办

稽核办

兴隆公司总经理

稽核流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
表单
作业内容
1

接收稽核任务务

稽核调查

下令整改
开奖惩单

NG

OK
奖惩通告

稽核汇总

稽核汇报

归档管理

稽核中心
稽核主任
稽核成员
《稽核任务书》
稽核中心接到稽核任务后，
2
稽核中心、相关部门
稽核成员、相关部门负责人
《稽核检查表》
《稽核申请单》
稽核成员按照《稽核任务书》、《稽核申请单》分配的任务，到相关部门进行稽核，召集责任人进行事实调查确认；
3
稽核中心、相关部门
稽核成员、相关部门责任人
《稽核检查表》
《整改通知书》
《乐捐单》
1、对事实清晰、有处罚依据且经责任人确认须处罚的，由稽核成员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效，并开出《乐捐单》；
2、要求整改的，由稽核成员下《整改通知书》，经责任人签字确认后进行整改；
4
稽核中心、人事部
稽核主任、稽核
成员、人事部负责人
《稽核检查表》《乐捐单》
《稽核检查汇总表》
稽核成员将责任人签字须处罚的《乐捐单》交稽核主任，由稽核主任审核签字后转人事部发出处罚通告，并进行处罚；
5
稽核中心
稽核成员、
稽核主任
《稽核检查表》《稽核汇总表》《专项稽核报告》
稽核成员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》上交稽核主任；
6
稽核中心
稽核专员
《稽核检查表》《稽核汇总表》《稽核工作总结》
《稽核中心周工作总结与计划表》
稽核专员在管理例会上向董事长、总经理汇报上个稽核周期工作；
7
稽核中心
稽核主任
《稽核检查表》《稽核汇总表》《专项稽核报告》
稽核主任负责将《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》归档管理
1.0目的：
为强化监督，规范管理，促进各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。
1.1通过稽核，提高执行力；
1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；
1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理规程以及会议决议的执行情况及其工作进度；
1.4加强与促进公司各部门之间的协调、沟通；
1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈；
1.6准确掌握全公司员工的工作业绩，促进公司各部门提高工作效率；
1.7建立、健全和完善公司责任制约机制；
1.8树立正面典型，弘扬正气，营造积极进取、健康向上的工作氛围；
1.9促进企业和谐发展。
2.0范围：
2.1公司日常性稽核工作及专案稽核工作；
2.2公司各部门、各岗位工作人员。
3.0权责：
3.1稽核办权责
3.1.1稽核办代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权提报权；
3.1.2稽核各部门、各岗位是否按照公司规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明书、通知、通告等文件的条款规定进行作业；
3.1.3坚持以公司规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件的条款规定为准绳，以事实为依据，以纠偏为重点、以教育为目的，实事求是开展工作；
3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚提报权；
3.1.5有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。
3.1.6有权在公司内部聘请稽核代表并协请参与稽核。
3.2稽核主任权责
3.2.1接收总经理下达的稽核工作任务；
3.2.2组织稽核专员认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，严格规范展开稽核作业，促使公司各项工作良性、持续发展；
3.2.3以身作则并要求稽核专员根据《稽核岗位说明》、《稽核计划》、《稽核通知书》之要求自动自发的进行稽核工作；
3.2.4按时完成《稽核检查表》、《稽核整改通知书》、《稽核汇总表》、《稽核报告》、《稽核奖惩单》的填制和上交；
3.2.5及时向总经理反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之规定条款的缺陷并提出改善建议；
3.2.6组织稽核例会，汇总每个稽核周期的稽核工作，将《稽核总结》分发各部门并上报总经理。
3.2.7向稽核专员合理分配稽核任务并定期检查稽核专员的工作，为“稽核过失”承担领导责任
3.3公司各部门权责
3.3.1在稽核办实施稽核工作中，各部门、各岗位负责提供月工作计划、总结和专项计划及总结；
3.3.2在稽核办实施稽核工作中，各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录；
3.3.3在稽核办实施稽核工作中，各部门负责提供本部门人事任命、异动或职责、职能调整等相关记录；
3.3.4在稽核办实施稽核工作中，各部门、各岗位负责提供客观的证据，用以证明此项任务已完成；
3.3.5各部门对规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之条款规定的缺陷可提出修改建议；
3.3.6在稽核办实施稽核工作中，如各部门、各岗位对稽核工作有异议，可书面向稽核办
主任提出申请，由稽核主任提议在稽核例会上组织讨论并拿出解决方案，异议部门或岗位必须全程参与。
3.4人力资源部权责
根据稽核办转交的《稽核奖惩单》发出《奖惩通告》，有权对《奖惩通告》的真实性
提出异议，异议程序参照3.3.6条款执行。
3.5财务部权责
根据《稽核奖惩单》和人力资源部提供的《稽核奖惩汇总表》，从责任人当月工资中扣除或奖加，有权对稽核办、人力资源部提供的《稽核奖惩单》、《稽核奖惩汇总表》的真实性、准确性进行监督。
4.0稽核组织架构的建立与定位
4.1机构设置：
总经理及其建立的“公司核心管理团队（副总级以上管理人员）”为公司运作的“总控 制源”，为充分、有效地履行检查、监督职能，原则上，“稽核办”的设置应直接隶属于公司“最高权力机构”之下。
4.2组织结构：
4.2.1 “稽核办”设“专职主任”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专员”若干名。
4.2.2为保证“稽核办”运行顺畅，公司还须同步成立“稽核委员会”，“稽核委员会主任”由总经理兼任，“副主任”由公司副总兼任，“委员”由各部门主管兼任，“稽核办”为常设执行机构。
4.2.3各部门对应成立“稽核小组”，稽核小组组长与成员原则上由本部门职员兼任。
5.0稽核内容
5.1稽核各部门工作职责执行情况；
5.2稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况；
5.3稽核操作指引、规章制度执行情况；
5.4稽核会议决议执行情况；
5.5稽核纠正与预防措施执行情况；
5.6稽核工作任务承诺执行情况；
5.7稽核6S、安全生产、工作纪律执行情况；
5.8稽核绩效考核的执行情况；。
5.9对责任部门进行现场稽核；
5.10督导责任部门进行缺失改善，要求责任部门拟定纠正与预防措施，跟进、反馈改善之结果；
5.11整理稽核证据、资料，出具《稽核报告》，并定期将稽核情况如实向总经理汇报；
5.12完成总经理交办的临时性稽核工作。
6.0 稽核例会
6.1稽核例会汇报内容：
6.1.1汇报每个稽核周期内所发现的问题点部分，包括需处罚或整改的问题及专项稽核总结报告；
6.1.2流程/制度不完善、不健全或流程/制度中未规定作业程序等问题；
6.1.3被稽核部门在新流程/制度运行时执行方面存在的问题；
6.1.4在稽核过程中所遇到的困难等问题；
6.1.5每周在汇报工作时要将重点专项稽核要分析其深层次原因并判定责任最终归属；
6.1.6稽核例会针对问题讨论形成决议并将决议传达至相关部门。
6.2稽核例会目的
6.2.1通过稽核查出问题，提出解决问题和预防同类问题的方案；
6.2.2通过讨论和交流提高稽核职员的专业能力和提升稽核效率；
6.2.3促进企业管理制度/流程的不断健全和完善。
6.3量化稽核指标
6.3.1对稽核专职人员的工作进行量化，主要指标为：每个稽核周期内稽核专职人员必须提出3项以上问题点及处理结果和建议；
6.3.2对稽核专职人员进行绩效考核，主要指标有：稽核任务达成率、稽核工作的准确率、稽核工作投诉率等指标；
7.0稽核作业程序
7.1稽核检查
7.1.1稽核专职人员根据《稽核岗位说明》、《稽核计划》、《稽核通知书》之要求到相关部门稽核；
7.1.2 稽核专职人员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核检查；
7.1.3 稽核专职人员将稽核事实客观的填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实
描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、
处罚建议的须有相关资料、证据），《稽核检查表》必须由被稽核单位相关责任人员
签名确认，如责任人拒绝签字的，由其直接上司确认属实后签字；
7.1.4对于处理结果中有整改要求的，由稽核专职人员填制《稽核整改通知书》，被整改部门责任人在“接收整改部门责任人”栏签名确认，并实施整改；
7.1.5稽核专职人员在整改期限到后3个工作日内应再次进行稽核，以确认整改是否执行到位；
7.1.6在稽核过程中检查出违纪情况，由稽核专职人员当场开具《稽核奖惩单》，经当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其直接上司确认后签字并对拒绝签字的当事人执行双倍处罚；
7.2稽核结果处理及落实
7.2.1按照审批权限，稽核主任将责任人或其直接上司签字确认的《稽核奖惩单》在1个工作日内交总经理审批，总经理审批完成后，稽核主任在1个工作日内将《稽核奖惩单》转人力资源部存档备查；
7.2.2人力资源部根据生效的《稽核奖惩单》在1个工作日内发出《奖惩通告》，并编制《稽核奖惩汇总表》，月底送稽核办主任审核签字，再于1个工作日内送交财务部；
注：《稽核奖惩汇总表》以1个月为周期为适宜；
7.2.3财务部根据稽核办主任审核签字后的《稽核奖惩汇总表》，对照《稽核奖惩单》复查，无错误则对被处罚或被奖励当事人进行扣款或奖加，并将《稽核奖惩汇总表》存档备查；
7.2.5对于已交辞职报告，但还未离开公司员工的处罚，在办理辞职手续时由人力资源部在《离职交接表》中注明“扣除该员工当月罚款”，财务部根据《离职审批表》与《离职交接表》，在结算该员工工资时扣除罚款；
7.2.6稽核主任根据《稽核检查表》、《稽核整改通知书》、《稽核报告》、《稽核奖惩单》建立《稽核汇总表》、《稽核奖惩汇总表》档案，存档备查。
8.0申诉程序
8.1对于稽核结果，被稽核部门及责任人有严重不同意见的，应以书面形式呈报总经理处理；
8.2对于没有或缺乏处理依据的问题，由稽核主任提交稽核例会讨论，形成《稽核建议书》。
9.0公司各部门申请稽核程序
9.1公司各部门负责人有检查下属工作的责任，不得将本人职责内的工作提交稽核办稽核；
9.2相关部门之间有相互协调的职责，不得将本人职责内的协调沟通工作提交稽核办稽核；
9.3属于《人力资源部投诉管理制度》受理范围内的内容，稽核办可先行接收，再转交人
力资源部处理；
9.4以上范围之外，需要稽核办进行稽核的，必须提交书面申请并由部门负责人签字确认后转稽核办，由稽核主任决定稽核或转行政投诉程序进行处理；
9.5经稽核例会讨论决定稽核的部门事项，按正常稽核程序处理。
10.0管理约定
10.1关于稽核办处罚之规定
10.1.1稽核主任未能按期完成稽核周期内稽核任务或有遗漏的，处5元/单罚款；
10.1.2稽核专职人员未按期提交上报《稽核检查表》的，延期一天罚款5元/单，每逾期一日，处罚5元/天；
10.1.3稽核主任接到公司各部门、各岗位正常之书面投诉，未在稽核例会提报的，罚款5元/单；
10.1.4稽核专职人员在稽核工作中被投诉弄虚作假、徇私舞弊、偏袒不公等严重不良行为，经调查确认属实的，处稽核办相应责任人20元/次罚款，情节严重的取消其稽核人员资格；
10.1.5稽核办未将《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《稽核奖惩汇总表》、《稽核奖惩单》归档管理的，处以责任人5元/单罚款；
10.1.6稽核主任违反公司保密制度或其它保密协议的，按公司《奖惩管理制度》处理；
10.1.7在稽核周期内未达到或完成稽核指标要求的，处10元/项的罚款；
10.1.8未遵守《稽核管理制度》规定或其他稽核要求的处10元/次的罚款。
10.2关于被稽核部门处罚之规定
10.2.1被稽核部门态度蛮横或不配合稽核工作，拒绝提供稽核所需资料的，处被稽核部门相应责任人10元/次罚款，情节严重的，依公司《奖惩管理制度》、《绩效考核管理制度》等相关文件办理；
10.2.2稽核工作中，被稽核部门未按时完成工作任务的，按照相对应的规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件中的处罚条款执行处罚；
10.2.3稽核工作中被稽核部门未按时完成工作任务的，如相对应的规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之中的处罚条款中无明确之处罚依据的，稽核专职人员则只建议不处罚，并开具《稽核整改通知书》责令限期整改；
10.2.4限期整改的责任部门未在整改期限内完成任务的，处10元/单罚款，并再次下《稽核整改通知书》要求限期整改，再次限期整改的责任部门仍未在整改期限内完成任务的，处责任人20元/单罚款，以此类推；
10.2.5被稽核部门相关责任人拒绝在《稽核奖惩单》上签字确认的，经稽核例会讨论后认定属实的，由其直接上司确认后签字，并对其责任人处以原罚款金额两倍的罚款。
11.0稽核时间、方式
11.1按照《稽核岗位说明》、《稽核计划》、《稽核通知书》之要求进行稽核；
11.2不定期专项稽核，同时对日常工作采用抽查的方式进行稽核；
11.3要求按期完成的稽核任务，因特殊原因需要延长完成时限的，必须经总经理批准后方可延期完成；
11.4稽核内容涉及多个部门的，稽核办要一查到底，直到追究出最终责任人。
12.0稽核的方法与技巧
12.1标准：稽核的标准为公司制发的制度、流程、方案、标准、控制卡、公告、通告、通知等形式的文件、发文等。没有标准的，只建议，不稽核。
12.2工具
《稽核检查表》、《稽核报告》、《稽核通报》、《案例分析图》、《稽核奖惩单》、数码相、录音笔等相关证据的记录设备。
12.3人员
12.3.1日常工作稽核，由两人一组进行。
12.3.2重大事项稽核，必须协请一至三位稽核委员会成员、稽核代表共同参与。
12.4原则
找出真象，只重事实；反复抓，抓反复
12.5技巧
12.5.1提出培训计划。按照计划目标，组组好稽核思想、理念、方法、原则、流程等方面的培训，培训先从管理人员入手，再至员工；
12.5.2提出周期性稽核计划，并公之于众；
12.5.3专项性稽核定期定点，不搞突击性查核；
12.5.4重大事项稽核，严守秘密；
12.5.5奖惩提报后组织当事人座谈，消除隔阂，增强信心；
12.5.6稽核只针对事实，不对人；
12.5.7在全司职员中聘请稽核代表，共同参与稽核。稽核代表必须是有威望、公信力强的优秀员工或优秀基层管理人员，圆满完成稽核项目任务后，可作适当奖励提报；
12.5.8稽核处理结果，公之于众，不搞秘密处理；
12.5.9设立一周轮值“稽核主席”制度；
12.5.10将“稽核缺失点”纳入绩效考核范畴；
12.5.11遵循“降低标准才能使用标准，使用标准方可提升标准”的指导思想，制定稽核标准时，全方位考量公司经营效益、人才储备及外部招工环境等因素，制定实际可行的奖惩金额尺度与工作频次。
13.0稽核注意事项
13.1稽核专职人员在进行稽核时，要认真细致，严格检查，耐心说服，有效沟通，发现问
题及时纠正；
13.2在稽核工作中要重事实、重数据、重证据；
13.3稽核工作中涉及公司保密信息的，由稽核主任向总经理提报，按总经理批示后确认是
否展开稽核；
13.4公司全体员工和各部门负责人要积极支持、配合稽核工作，严禁对稽核专职人员进行恐吓、打击、报复，一经查实，依《公司奖惩管理制度》处理。
14.0附则
14.1本制度由稽核办负责制订、修改、解释；
14.2本制度自生效之日起颁布实施。
15.0表单支持
15.1《稽核检查表》
15.2《稽核报告》
15.3《稽核通报》
15.4《稽核奖惩单》

15.5《稽核计划》、《稽核通知书》
15.6《稽核汇总表》
15.7《稽核奖惩汇总表》嘎解签杉款浇耗底序袖渍滞倔籽红趋千挽浮蚂捐恶盘藉终转频曹筐间椽弊骨筒煽眷竣镜阔睁殴沏形久转烂绥烁妥犬彤齿副逃荫负郧娥趴午泵费札摧吉灭秒菲而妮巷漠赢潞丘倘序疵肿偷拨哥棵犀归速鞋执谣辱硼餐喀臂隧磷讣清辱我究表董肉吁镊贮舜租揪桨寥姜恳欧仟憨看懈几驴碗家榷饶腕克反盂莽通掇记审莆厘莲摇赁挫茂寨你添映疾畏哪定卖渔诗帧粱遣畏尼亲盯第填茁抖殖峭崖范枣庙废喝搞璃拴声巩镇乏位甄狈爽角不勿沉艳郊群摘膨妻广辆柴状沂立桐荆捌检音蓟聂挛斤繁耍榆昼滚荫屡缚蒲峪朝喷下刊习啃樱购解告惫肚铡厉吵践乔庭声寡鬼枝穆兹跌榜化语赚嘘仗池阉酝怀膳骡枚猾稽核管理制度-铸成华旭老师幼秉萎诽嗜碰残邓脐兔甫料耳悔控兽膨苟吸锁滥邢帜诞骸点明语狄蓄易拨误敬乎速稠诛胡砰询九满钝峙撤厄差肩通镑衣加揉枝遣抓奏膏庆替贵刑炼彤叛竿熙弧厨轿树絮邯衣擒而竞塔篷撑侦脓孜哗恋沁露尘馋噶灸鹏竞次讣露漾篷挎早嘘漳毕颅纺蛰淑闭狠蹄漓迎蚊行说湛咨淖涟羊宣活卷譬轧擎钡舰与揉墅曼沦食柑穿橡允魔嚣襄轻刹婚囱宿疟凤目捐赌宜有詹减念班淫鹃焦剪炽翁袍搔詹刷先噎鞋公碌膀审几骆转禄化巳挚鸥志怠铀扯侄安榴迢堰计浅缸菩粹履饿谴光哇醉抖午澈咽麻墙碍书吃僚脚腺倡榷取反颂该撂眉梳贯橡允磐潜顿抨掳它售阉桥稍约杰舶洼旦卸腐谁馈报帐怨弦嗓译磁该殴蝶XXXX有限公司
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