手册(乌龟图).doc

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4.0各管理过程乌龟图
C1 合同评审过程乌龟图
目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。
归口部门：供销部
配合人员与要求:
1.供销部人员
2.技术质检部人员
3.生产部人员
4.总经理 5.顾客
资源配置:
1.电脑系统
2.电话机
3.电传机

过程输出:
1.合同评审表
2.订货合同
3.合同更改及终止通知单
4.每月出货统计表
合同评审
管理过程

过程输入:
1.合同订单、电话、传真订单
2.法律法规、顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）
3.季度销售计划

工作目标:
合同评审后的交货率

工作文件:
合同评审管理程序

C2 APQP过程乌龟图
目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部
配合人员与要求:
1. 顾客和顾客代表
2. 跨功能小组
3. 技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员

资源配置:
1. 电脑以及办公设备
2. SPC、MSA、CAD软件

APQP
管理过程

过程输出:
1. APQP管制总表
2. PPAP文件
3. 技术工艺文件
过程输入:
1. 顾客提供的新产品图纸/样品
2. 适宜的法规要求
3. 同类产品的相关信息

工作文件:
1. 产品质量先期策划（APQP）管理程序
2. 技术资料管理程序
3. 产品批准件管理程序
4. 工程变更管理程序

工作目标:
PPAP一次性通过率

C3 生产过程乌龟图
目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。
归口部门: 生产部
配合人员与要求:
1.操作工 2.检验人员
3.生产计划员
4.技术人员
5.生产车间管理人员
资源配置:
1.原辅材料 2.生产设备
3.基础设施 4.检验和测试装置
5.工装夹具 6.搬运工具
7.SPC软件一套

过程输出:
1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表 4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单 7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表

生产
管理过程

过程输入:
1.生产计划2.控制计划
3.工艺文件
4.检验与测试范围5.统计技术

工作目标:
1. 生产计划（产值）完成率
2. 工序检验不良率
3. 成品抽样合格率
4. 投入产出率≤
工作文件:
1.生产计划管理程序2.标识与可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书 8.机台操作说明书 9.返工作业指导书

C4 工程变更乌龟图
目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。
归口部门: 技术质检部

配合人员与要求:
1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5.采购人员
资源配置:
1.电脑(各部门含一台以上)
2.笔、计算器、纸、复印机、文件夹
3.资料柜

工程变更
管理过程

过程输出:
1. 工程变更申请单
2. 工程变更通知单
过程输入:
1. 产品更改需求
2. 过程更改需求
3. 供方更改需求

工作文件:
工程变更管理程序
工作目标:
工程变更确认后3个工作日完成变更

C5 外部顾客抱怨处理乌龟图
目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。
归口部门: 供销部
外部顾客抱
怨处理过程

资源配置:
1. 计算机(E-mail)
2. 传真、电话
过程输入:
1. 顾客的书面投诉或电话投诉
2. 顾客的退货
工作目标:
.顾客抱怨次数
相关文件:
1. 纠正与预防措施管理程序
2. 服务管理程序
3. 不合格品管理程序
4. 顾客满意度程序
过程输出:
1. 质量信息反馈表
2. 用于相似案例的预防措施
配合人员或其要求：
1. 顾客
2. 质量管理人员
3. 供销部人员
4. 生产部门人员

C6交货与运送管理过程乌龟图
目的： 满足顾客订单要求, 确保准时交付。
归口部门：供销部
配合人员与要求:
1. 销售员 2. 计划员
3. 仓管员 4. 司机
5. 搬运 6. 顾客
资源配置:
1. 电脑系统
2. 电话机、传真机
3. 车辆

过程输出:
1. 产品出库发运单2.货物收条
3.产品出厂检验报告4.月销售报表
交货与运送
管理过程

过程输入:
1. 顾客要求
2. 发货通知单

工作目标:
1. 运送过程产品完好率
2. 额外运费
工作文件:
交货与运送管理程序

S1 采购过程乌龟图
目的： 选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。
归口部门：供销部

配合人员与要求:
1.采购人员2.技术人员
3.质检人员 4.生产计划员

资源配置:
1.资金
2.办公设施:电脑、传真机、电话等

过程输入:
1.采购计划
2.库存计划
3.材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸等
4.生产计划

采购管理过程
过程输出:
1.材料采购申请表
2.报价单
3.检验报告

工作文件:
1.采购管理程序2.供应商管理程序
3.质量协议4.材料检验标准
工作目标:
1.供方的材料批次合格率

S2仓储管理过程乌龟图
目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。
归口部门：供销部

配合人员与要求:
1.生产部人员
2.检验人员
3.供销部人员
4.仓管人员、司机
资源配置:
1.电话
2.打包机
3.汽车
4.半自动打包机

过程输出:
1.每月的库存周转率报告
2.领、退料、收料单
3.产品收发存月报表
4.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表

仓储管理过程
过程输入:
1.生产计划
2.入库通知单
3.产品检验报告

工作文件:
1.仓储管理程序
2.交付与运送管理程序
工作目标:
材料库存周转率

S3标识和可追溯性管理过程乌龟图
目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。
归口部门：技术质检部
配合人员与要求:
1. 仓库管理员
2. 生产、作业人员
3. 质检员
资源配置:
1. 办公用品
2. 材料及产品标识牌和包装(存放)箱
3. 打字钢印
4. 相关设备

标识和可追溯性
管理过程
过程输出:
1. 生产工序流程卡
2. 检验结果的标识(合格、不合格)
3. 材料检验报告
4. 成品入库检验报告
过程输入:
1. 材料标识
2. 生产过程中产品标识
3. 成品标识

工作目标:
产品标识正确率
工作文件:
1. 不合格品管理程序
2. 采购管理程序
3. 产品的测量与监控管理程序
4. 标识与可追溯性管理程序

S4不合格品管理过程乌龟图
目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。确保按程序处理不合格品。
归口部门：技术质检部
配合人员与要求:
1.生产人员2.检验和实验人员3.技术人员4.仓库管理员5.采购人员

资源配置:
1. 合格检测设备和实验设施
2. 生产设备

过程输入:
1. 材料不合格品
2. 过程不合格品
3. 成品与入库检验不合格品
4. 仓库不合格品
5. 顾客退货
6. 可疑产品
不合格品
管理过程
过程输出:
1. 不合格品评审处置单
2. 材料异常报告
3. 纠正措施通知单
4. 让步使用申请单

工作目标:
在规定的时间内(以不合格品评审处置单与纠正措施通知单规定的时间为准)不合格品处置完成率
工作文件:
1. 产品测量与监视管理程序
2. 纠正与预防措施管理程序
3. 标识和可追溯性管理程序
4. 返工作业指导书
5. 不合格品管理程序

S5测量系统分析管理过程乌龟图
目的：对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。
配合人员与要求:
1. 教育程度:高中以上
2. 从事测量工作一年以上,对产品充分了解
3. 对测量系统熟悉
归口部门：技术质检部
资源配置:
1. 合格的检测设备
2. 计算器
3. 相关技术图纸
4. MSA软件一套

测量系统分析
管理过程

过程输出:
1. 量具重复性和再现性数据表
2. 量具重复性和再现性报告
3. 技术型量具子样分析表
过程输入:
1. 相关技术图纸
2. MSA计划

工作文件:
1. 测量系统分析手册
2. 产品的测量与监控管理程序
3. 监视与测量装置管理程序
4. 控制计划
工作目标:
计量型R&R

S6测量与监视设备管理过程乌龟图
目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门：技术质检部

配合人员与要求:
1. 合格的仪器检验人员
2. 国家认可的计量所
资源配置:
1. 计量器具
2. 器具易损配件和耗材
3. 维修工具

测量与监视设备
管理过程
过程输入:
1. 新产品开发需求
2. 老产品改进需求
3. 量具更新需求
4. 现有仪器状况
过程输出:
1. 计量器具领用一览表
2. 计量器具领用登记卡
3. 计量器具台帐
4. 计量核定计划表
5. 测量系统分析(MSA)报告
6. 量具的采购计划

工作文件:
1. 测量与监视设备管理程序
2. 设备操作说明书
工作目标:
测量与监视仪器定期校准完成率

S7产品批准管理过程乌龟图
目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部
配合人员与要求:
1. 合格的技术人员 2.合格的质检人员
3.销售人员 4.生产车间人员
资源配置:
1. 电话 2.电脑
3. 办公用品

产品批准
管理过程
过程输入:
1. 顾客的要求
2. 顾客的样品
3. 顾客的技术资料和图纸
4. 相关标准
过程输出:
1. 产品提高保证书
2. 生产件批准全尺寸检验结果
3. 生产件批准材料检验结果
4. 生产件批准性能检验结果
5. 其它PPAP资料(依顾客要求或等级要求)

工作文件:
1. PPAP手册
2. APQP管理程序
3. 产品批准管理程序
工作目标:
1. PPAP一次性通过率

S8入库检验管理过程乌龟图
目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部
资源配置:
1. 合格检测设备和量具
2. 计算器一台
3. 合格证印章2枚(含检验员章)

配合人员与要求:仓管员、检验人员、实验人员
1.教育程度:初中毕业以上（含）
2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训
3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准 b能看懂图纸c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法
4.同行业1年以上工作经验

入库检验
管理过程

过程输入:
1. 检验通知
2. 相关技术图纸
过程输出:
1.出厂检验报告 2.不合格品评审处置单 3.纠正措施通知单 4.每月完成的统计报告

工作文件:
1. 产品的测量与监控管理程序 2.实验室管理程序
2. 标识和可追溯性管理程序 4.不合格品管理程序
5. C=0抽样计划 6.质量记录管理程序
7.出资检验指导书

工作目标:
1． 入库产品抽样合格率
2． 顾客要求的质量目标达成率

S9实验室管理过程乌龟图
目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。
归口部门：技术质检部
资源配置:
1.合格实验设备和试剂
2.计算器一台
3.电脑一台

配合人员与要求:
1.高中毕业以上获相应资格证书
2.接受的培训:实验室管理基础知识的培训
3.具备的技能: a.熟悉公司产品实验方法,了解质量要求b.能看懂图纸c.会操作公司试验设备d.会撰写实验分析报告
4.工作经验:同行业1年以上(含)的工作经验

实验室
管理过程

过程输入:
1.委托试验申请单
2.试验样品
3.顾客(标准)要求

过程输出:
1.实验报告
2.产品清洁度检测报告
3.委托实验形成的实验报告
4.每月统计错判率

工作目标:
1． 试验和实验错判率
2． 顾客要求的质量目标达成率
工作文件:
1.监视和测量装置管理程序2.实验室管理程序
3.不合格品管理程序 4.产品测量与监控管理程序
5.实验作业指导书

S10成品检验管理过程乌龟图
目的：保证产品的质量。
归口部门：技术质检部
配合人员与要求:
1.初中毕业以上
2.接受的培训:过程检验及管理知识的培训
3. a 熟悉公司产品的检验方法b会操作公司(相关检验)检测设备c会品管七大手法
4.同行业1年以上工作经验

资源配置:
合格检测设备和量具

成品检验
管理过程
过程输入:
1. 成品检验指导书
2. 相关技术图纸
过程输出:
1. 成品检验记录表
2. 不合格品评审处置单
3. 纠正措施通知单
4. 每月完成成品统计报告

工作目标:
1． 成品抽样合格率
2． 顾客要求的质量目标达成率
工作文件:
1.控制计划 2.不合格品管理程序
3.质量记录管理程序
4.标识与可追溯性管理程序
5.产品的测量和监视管理程序

S11顾客财产管理过程乌龟图
目的：对顾客财产进行管理，杜绝因对顾客提供的财产管理不良而产生有损顾客和公司的利益。
配合人员与要求:生产、质检、技术、仓管人员
1.教育程度:高中以上
2.接受的培训:文件（仓库）管理系统培训/检验人员上岗培训3.熟悉本公司文件管理工作4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑
归口部门：技术质检部
资源配置:
1.电脑(各部门含一台以上)2.文件夹、文件柜、笔、纸3.检测器具4.储存软件部分的资料室5.储存硬件部分的仓库

顾客财产
管理过程

过程输入:
1.顾客提供的图纸和技术资料2.顾客提供的原材料3.顾客提供的设备4.顾客提供的工装5.顾客提供的样品
过程输出:
1. 顾客财产明细表
2. 生产使用时发放回收记录
3. 异常时与顾客沟通结果记录

工作目标:
发现异常后在2个工作日向顾客报告

工作文件:
顾客财产管理程序

S12过程检验管理过程
目的: 确保产品在生产过程中的质量, 及时发现存在的不合格品并对其进行处理, 从而提高产品的合格率。
归口部门: 技术质检部
资源配置:
1. 合格检测设备和量具
2. 计算器一台
3. SPC软件一套

配合人员与要求:技术工程师、生产人员
1.教育程度:初中毕业 (含) 以上
2.接受的培训:过程检验及管理知识的培训
3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司(相关检验)检测设备d会品管七大手法
4.工作经验:同行业1年以上(含)的工作经验

过程检验
管理过程

过程输入:
1. 控制计划2.相关技术图纸
3.工序作业指导书
过程输出:
1.过程记录(DATA)2.不合格品评审处置单
3.有关特殊特性(DATA)的控制图4.材料异常报告单
5.生产工序流程卡6.每月完成的过程记录统计报告

工作目标:
工序检验不良率
工作文件:
1.产品测量与监控管理程序2.质量记录管理程序 3.实验室管理程序4.标识和可追溯性管理程序
5.不合格品的管理程序6.纠正与预防措施管理程序
7.C=O抽样计划

S13过程审核管理过程
目的：按计划对产品或产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。
归口部门: 技术质检部
配合人员与要求：
1. 生产部门、技术质检部、供销部相关人员
2. 要求：了解产品知识，熟悉产品的生产过程

资源配置：
1. 办公设备
2. 生产现场及资料准备

过程输出：
1.首次会议记录
2.过程审核总结报告
3.过程审核计划表
4.过程审核检查表
5.过程审核不符合项报告

过程审核
管理过程
过程输入：
1. 过程审核计划
2. 审核通知
3. 过程审核检查表
4. 审核小组成立

工作文件；
1. 过程审核管理程序
2. 纠正与预防措施管理程序
3. 控制计划
工作目标：
过程审核完成率

S14控制计划管理过程
目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门: 技术质检部

资源配置：
1. 办公设备
2. 电脑一台

配合人员与要求：
1. 技术人员
2. 生产车间人员
3. 质检人员

控制计划
管理过程
过程输入：
1.APQP手册
2.顾客要求
3.顾客技术资料和图纸
4.工艺流程图
过程输出：
控制计划表

工作文件：
1.产品质量先期策划管理程序
2.技术资料管理程序
3.控制计划管理程序
工作目标：
完成样件控制计划 、试产控制计划、量产控制计划的时间周期

S15来料检验过程乌龟图
目的：规范材料检验的方法, 确保材料的进厂质量, 防止不合格品投入生产使用。
配合人员与要求：仓管员、检验和实验人员
1.教育程度:初中毕业以上（含）
2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训
3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准 b能看懂图纸 c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法
4.同行业1年以上工作经验
归口部门：技术质检部

资源配置:
1. 合格检测设备和量具
2. 计算器一台
3. 标识章5枚
4. 相关技术图纸

来料检验
管理过程

过程输入:
1. 送检单
2. 供方检验报告
3. 相关技术图纸
过程输出:
1.检验合格与否的标签2.不合格品评审处置单
3.材料检验报告4.材料异常报告单
5.每月完成的统计报告

工作目标:
材料检验批次合格率
工作文件:
1.产品的测量与监控管理程序
2.实验室管理程序3.质量记录管理程序
4.标识和可追溯性管理程序
5.不合格品管理程序6.C=0抽样计划

S16设备管理过程乌龟图
目的：对设备进行日常保养、维护，以使设备具有良好的运行状态，并能连续维持设计使用精度和所有寿命。
归口部门：技术质检部
配合人员与要求:
1. 供应商和设备管理人员
2. 人员要求:经过培训合格人员

资源配置:
1.设备一台2.办公用品
3.易损配件和维修工具

过程输出:
1.设备台帐 2.设备交接验收单
3.设备保养检查记录4.设备申请单
5日常故障修理登记卡6.设备报废单
7.设备日常保养维护检查表

设备管理过程

过程输入:
生产需要

工作目标:
设备月平均故障率(以故障时间计算)
工作文件:
1. 设备管理程序
2. 机台操作指导书

S17工装管理过程乌龟图
目的：使工装管理规范, 减少损坏率, 保证工装正常投入生产使用。
归口部门：生产部
配合人员与要求:
1.技术人员
2.工装验收人员
3.工装管理员

资源配置:
1.加工设备2.量具
3.电脑一台4.外协件

工装管理过程

过程输出:
1.工装验收单 2.工装总览表
3.工装领用归还登记表4.工装报废单
5.工装设计图6.工装加工工艺
过程输入:
1. 新产品开发需求2.老产品改造需求
3.生产和更换需求4.现有工装要求

工作目标:
工装验收合格率
工作文件:
1.工装管理程序
2.工装加工作业指导书

S18外协加工管理过程乌龟图
目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。
归口部门：生产部

资源配置:
1.资金
2.通讯设施

配合人员与要求:
1.外协加工管理人员2.技术人员
3.检验人员

外协加工
管理过程

过程输入:
1.外协加工计划
2.外协件技术规范
过程输出:
1.外协订单
2.检验报告

工作目标:
供方交货准时率
工作文件:
1.外协加工管理程序
2.供应商管理程序
3.检验标准

S19样品管理过程乌龟图
目的：加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品质量，满足顾客的要求。
归口部门：技术质检部配合人员与要求:采购、业务、技术质检人员
1. 教育程度:高中(技校)以上
2. 熟悉本公司产品的要求和材料
3. 一年以上工作经验
4. 熟悉操作电脑

资源配置:
1. 合格的检验设备
2. 电脑一台
3. 电话一部

样品管理
过程
过程输出:
1. 样品一览表
2. 样品确认单
3. 样品标签

过程输入:
1. 材料供应商样品
2. 顾客样品
3. 质量比较样品

工作目标:
过期样品按时更换
工作文件:
1. 样品管理程序
2. 产品的测量与监控管理程序

S20产品审核管理过程乌龟图
目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
资源配置:
1. 合格检测设备
2. 计算器一台

配合人员与要求:产品审核员、生产人员
1.教育程度:高中（含）技校以上
2.接受的培训:a产品和质量知识相关课程培训
b生产流程及相关文件的培训
3.具备技能:a掌握产品检验技术 b具有实际生产和检验过程 c对产品相当了解
归口部门：技术质检部

过程输入:
1. 年度产品审核计划
2. 产品审核作业指导书
3. 控制计划
4. 相关技术图纸
产品审核
管理过程

过程输出:
1. 产品审核报告
2. 产品审核、检查记录表

工作文件:
1. 产品审核管理程序2.产品的测量与监控管理程序3.实验室管理程序4.不合格品管理程序5.纠正与预防措施管理程序
工作目标:
产品审核按计划完成率100%

M1培训与专业资格鉴定管理过程乌龟图
目的：加强员工的知识技能和充实干部的领导能力, 从而全面提升公司员工的整体素质。
归口部门：综合部

配合人员与人员要求:
1.内部讲师(各职能部门指派)
2.外部讲师(外聘专业人员)

资源配置:
1. 资金2. 电脑3. 培训室
4. 相关指导书籍5. 培训老师

培训与专业资格鉴定
管理过程
过程输入:
1. 培训需求调查表
2. 年度培训计划
3. 各类人员的岗位描述
4. 临时培训需求
过程输出:
1.专业人员一览表
2.员工培训记录
3.培训签到考核表
4.专业人员实际技能评定表
5.每月的培训计划完成率统计报告
6.每月的一次性培训合格率统计报告

工作目标:
1. 培训计划完成率
2. 培训一次性合格率
工作文件:
1.培训与专业资格鉴定管理程序
2.产品的结构和原理3. 管理技术
4.产品加工、制造、装配、维修中应用的新技术、新工艺5.统计技术基础知识
6.各类专业人员业务知识 7.产品安全责任知识
8.各作业岗位操作的程序和规范

9. “ 5S”活动与工业安全

M2文件管理过程乌龟图
目的：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
归口部门：综合部

资源配置:
1.电脑(各部门含一台以上)
2.文件夹、文件柜、笔、纸
3.部分受控文件印章

配合人员与要求:文件管理员
1.教育程度:高中以上
2.接受的培训:文件管理系统培训
3.熟悉本公司文件管理工作
4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑

过程输出:
1.文件资料分发/回收记录表
2.文件制订/修订/废止申请单
3.文件管理总清单
4.部门使用文件清单
5.发放记录

文件管理过程
过程输入:
1.文件编号的需求
2.文件更改的需求

工作文件:
1.文件管理程序
2.质量记录管理程序
3.电子媒体管制办法
工作目标:
1.每半年更新一次文件总清单
2.更改后的文件100%将旧版文件收回,新版文件发放

M3沟通管理过程乌龟图
目的: 利用有效的沟通方式，使公司全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与顾客、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门: 综合部
资源配置：
1.电脑系统2.电话机
3.传真机4.会议室
配合人员:
1.各级管理者
2.作业人员

沟通过程
过程输入：
1.内部信息（生产过程状况，质量目标趋势，内部员工建议）
2.外部信息（顾客满意度及顾客抱怨）
过程输出:
1.内部联络单
2.会议记录
3.顾客满意度或抱怨记录

工作目标：
员工满意度和顾客满意度
工作文件:
1. 沟通管理程序
2. 员工满意度管理程序
3. 顾客满意度管理程序

M4工作环境管理过程
目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。
归口部门：综合部
资源配置:
1.做好5S所需的标识牌
2.做好5S所需的物样架、文件柜
3.电脑、电话传真设备
配合人员或要求:
1.5S推行小组
2.管理人员
3.全公司员工

工作环境
管理过程
过程输入:
1.为确保产品满足顾客要求
2.为确保安全事故为0
3.工作文件提升需求
4.浪费减少需求
过程输出:
1. 车间平面定置规划图
2. 5S检查结果跟进表
3. 仓库平面位置规划图

工作文件：
工作环境管理程序

工作目标:
每周六检查一次

M5员工满意度管理过程乌龟图
目的：为了解员工对企业的期望值, 掌握员工对企业的满意程度, 增强公司凝聚力, 从而提高公司竞争力。
归口部门：综合部
配合人员或要求:
1.总经理/副总经理
2.各部门主管
资源配置:
1. 良好的工作场所
2. 公司员工名单

过程输入:
1. 员工的需求
2. 员工的建议
3. 公司各级主管主动提供的改进建议
员工满意度
调查过程
过程输出:
1.员工满意度调查表
2.员工的福利制度
3.员工建议的改进措施
4.建议书

工作目标:
员工满意度
相关文件:
1. 员工满意度管理程序
2. 人事管理制度

M6偶发性事件应急计划管理过程乌龟图
目的：为保证紧急情况下不中断对顾客的产品供应，规定应急措施和对策，维护生产活动的进行正常。
归口部门：综合部
资源配置:
1.电话一部2.传真一台
3.办公用品

配合人员或要求:
1.综合部管理人员2.设备维修人员
3.采购人员4.生产部与生产车间

过程输入:
1. 当发生火灾时
2. 当关键设备出现故障时
3. 当材料供应不上时
4. 当人员不能满足生产需求时
5. 停电时6.断水时

偶发性事故应急
计划管理过程
过程输出:
1.紧急事故联络人员一览表
2.紧急事故处理结果报告
3.内部联络单

工作目标:
1. 紧急事故处理报告完成率
工作文件:
1. 偶发性事故应急计划管理程序
2. 产品安全管理程序
3. 生产计划管理程序
4. 设备管理程序

M7数据分析和绩效考核管理过程乌龟图
目的：建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、顾客情况、供应商情况等重要数据，及时作出决策。
归口部门：综合部
资源配置:
1.各部门配备至少一台或以上电脑
2.传真机3复印机

配合人员及要求:
1.总经理2.相关部门管理者
3.操作者

过程输出:

1. 综合部根据各部门上报资料进行汇总与统计

2. 各部门质量目标完成情况报告

数据分析与业绩
考核管理过程

过程输入:
每个月质量目标的实现情况

工作目标:
1.每月2日前提交数据分析报告给综合部
2.每月12日在质量目标达成检讨会宣读

工作文件：
1.数据分析与业绩考核管理程序
2.经营计划管理程序

M8质量记录管理过程乌龟图
目的：在产品生产过程中，如实填写各类表单，以客观、准确、清晰地反映产品质量符合规定的程度和质量管理体系中各项质量活动的结果。对质量记录进行分类、收集、保存和处置，为产品的可追溯性提供客观证据。
归口部门：综合部配合人员及要求:
各部门质量记录管理员
1.教育程度:初中以上
2.熟悉本部门的质量记录

资源配置:
1.资料室、资料柜、文件夹

质量记录
管理过程

过程输入:
1.标准要求
2.质量记录用的表单
过程输出:
1.质量记录一览表
2.部门质量记录清单

工作目标:
1.质量记录100%建档
2.五分钟内能调出需查阅的质量记录
工作文件:
1.文件管理程序
2.质量记录管理程序

M9产品安全生产管理过程乌龟图
目的：保障员工人身安全和公司财产安全，维护生