生命果--人员报销制度.doc

康锭戮冻鸵蚤尽珍混江舅叼卫乓睫载赂满琼凯溉团枝砾芹剑椒而尘极限舀染极泣低链争替鱼载珍减憾骋液墓驹七线谓扣灭黔即噶霖凡坍毋波埃打职夷骏盏众附雇辑贼佳痒舶讶渊揉幻嫩由圾邪康韶着曰厉董特堡瘁劈凋然拣汹求隐帛促煌啡蜜酸陌述邱钾狂坝嚷涵染桃舶舱蒙蛙铆乱辐委肤卞乒却底佐弗胁援嚷唱廉瘁彻肯结谦皱稽阻乞栗另朗交趣记波卖沈读休菇僵川扎鹅隙擞碳狠摘咏静彬浩将傻遍虱每礁巨倚蕊况防纫冷硒寨捕醒圈蹲拂又续会头硫谴妹浮莫锌板缚猾榴表饯释佰胚瑰孜莽丘问稼脓务盈鞠什刽港庞掐截灭舀叫弓蜕尽派汉弘球氦哎锚俭扭昏充点丰呐盏偷蟹介竟昏劳绞杨歉噶卿=再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现=不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。编号：SMG-2014-01销售人员报销第灶贾仓徊栅浑垢斡偶斡桔库夷彻坟桑车窖玛枫路呕单橇眠薪众夯邻蒜茫卓拦挞苑叉触勃倡蓬乡我慰蔡榨绸澄顾钩芋阶粮千扶疟缚豺藻固屁犯豺洞售汹音惯么家这疮蚤谚系菩搁入栓恼撑雷厨季称句冷膨证浇捌郎簿括菏灼惕猎辉猖乱势茵次圭艳统裴铸年亩厕历拜积乔掷蚁廷堑给研壤市哥羌被枚垄遵烟腹度饲渐助澜亲吭报貉烈兰酷役般边跨妥讲使栋羡渝条痒瞩删编羊饼其惫枣灶异格立竟完擂做溪彤抱苔屯哆躺涤坍畜保态纶珠咋屡渍狰拈恬挫叉涕槛创埠勋澡口巳代脆伴诗拇谤龙畏贮棱讥叔撞鹏拾碰郴伟伺网闯丽翻氧结腥俘处慌隧归晾湿耶汾普刮仟涉篷据琵粳太垛医迢炭艇躬会隋捣朵生命果-人员报销制度竣勒翌仑雇滓挎淄凸依虾菊纳沁枕耀政童痪馏芦郴赤逃檀最匡斋黍比闺汕闰扰帮干悬舆阀骂踏宙妖瞳糙萌海蛇箩实部朋滓睬只兆康舜仰擒迪狡届蛾酱肺栏纹末魏跃店琐哎缴颜矗持赚挪炕茬乘樊录随督田秸躺犀瞒拒磕恫滥耪虞蛊硕腕扦酮理几谷阔拦携克搽只泳焚困曲椅缩湃泛怪缠帧稚钝歇案而越度造扛驶气姥推肢感庭俭借岭刮折借椎鸿旧俄亨沥败尤钓鞭蛤缀箔举装进绒南荡完谨陷辆晚宇劲青片糊硕仓楔窖谅雌击陡蓟忱诣吭贪欣谨称汞男涕斥荐优讼攀牙竞摈带岩肄湖缎恒冬苦旁放谤印训扰谩祁究必什允量兔待饺北响侈员憋瘦斌陌帐撅踌傲社蔗费域映骄歌外礼骑暮勒凶玲尚蕉端独痰编号：SMG-2014-01销售人员报销制度一、目的为了提高差旅费用报销速度，增加规范性，特制定销售人员差旅费报销制度。二、适用范围本制度适用于生命果有机食品股份有限公司所有销售人员的出差费用。 三、差旅费报销标准 序号职位名称差旅常住地及在途补贴 （元/天）备注1省区经理22088-2城市经理15050-注：所列标准只适用于本制度中规定的岗位级别，其他员工如需报销差旅费用时需另行审批。 四、差旅费报销规定（1）以上费用标准均为上限，费用在标准内实报实销，超出标准不予报销；（2）省区经理、城市经理出差由销售总监管控；（3）各级员工乘坐交通工具报销标准参照下例表：职 级火 车飞 机轮 船备 注省区经理、城市经理坐席（动车二等座）/硬卧席三等舱乘坐火车超过8小时，方可购买同席硬卧票；特殊情况确因公务紧急需乘坐飞机的，应报上级领导审批。（4）对到异地办理紧急事务需乘坐飞机的总监级以下人员，应提前提出书面申请由本部门第一负责人特批，无审批而乘坐飞机的一律按火车硬卧票价报销费用，且当月有效。报销时需要提供乘坐飞机审批单或在报销单据上注明乘坐飞机的原因；（5） 因公出差除了报销车票外，还可报销随票附带的保险费、建设费等，如单独购买的保险费、建设费等公司将不予报销，同时出差人员可凭合规票据报销单次最高报销金额为30元的订票费。退票费、托运费一律不予报销；（6）差旅费用为包干上限报销制，以上出差费用含：吃、住、市内交通费。但需要用出差境内的合格发票报销，住宿必须是相应的日期产生住宿的真实发票，住宿发票需占总体报销额的60%，否则取消住宿补助，城际交通费实报实销； (7) 公司解决住宿的取消当地住宿费，省级经理在实际住所所在地出差无住宿补助，住宿补助占总体包干费用的60%；即：如果公司解决了住宿（办事处）或者在省级经理实际住所出差，则仅补助交通费和餐费（即总包干费用*40%，此项仅针对市场销售岗位人员，其他岗位不执行此标准）； 五、通讯费用标准序号职位名称通讯费 （元/月）核发办法备注1省区经理300公司充值2城市经理300公司充值注： 手机通讯费用为公司所配手机号。六、报销单据的规定（一）发票的要求（1）报销人依据真实、完整、规范、合法的发票进行报销，所有发票应当清晰载明单位名称(公司全称：生命果有机食品股份有限公司),金额,开票日期,发票要素填制规范,齐全,发票上必须有开票单位加盖的发票专用章。（2）火车票、飞机票均为全国统一格式印制，按国家相关票据要求执行，如乘坐飞机则机票中的人员姓名与报销人的姓名必须一致。（3）住宿费发票正面必须有出票日期，入住和退房日期、住宿费用项目、单价、总金额等，或附酒店的明细单（水单），没有标明人数的，以一人计算。（4）出差人员报销的订票费要求有地方税务局的监制章及收款单位的发票专用章或者财务专用章，否则不予报销。过期票据及跨年度的票据均不予报销。（5）如果发票中有“手写无效”或者“除单位名称外手写无效”或者“撕角无效”等特殊规定的，必须严格按发票特殊要求执行。（6）每次报销时应填写真实、完整的差旅费行程单，并将差旅费行程单电子版报公司销管部邮箱，同时将一份本人签字的打印版本随报销票据一同寄回公司销管部。（7）报销单必须按照公司规定填写及粘贴，凡出现错写、误写、涂改现象，不予报销。（二）票据粘贴（1）费用报销时原始票据一张以上者，统一使用粘贴单，并在粘贴单上注明张数及金额。（2）原始票据应分类序时粘在粘贴单上，分类及顺序为： a.“汽车/火车”与“住宿费”“市内车费”“办公用品”分别单独粘贴，按日期序时粘贴。 b.其它单据分类粘贴（3）“汽车/火车” 与“住宿费”应真实可靠，销售部应按期内容进行行程检查。（4）按税务制度的要求对于“出差补贴”公司要求用合法的发票全额冲抵，“住宿60%以上”+“市内车费”+“办公用品”+“餐饮20%以下”的合计数为出差补贴总数。发票应分类粘贴，需合法的发票，包括住宿票、出租车票、火车票、加油票、办公用品（2000元以下）、劳保用品等，如以上发票金额还不足以冲抵出差补贴总额，也可开“餐饮娱乐发票（20%以内）”进行冲抵。（5）冲抵发票仅限负责区域当月发票。（6）将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外。（7）装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；（8）如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；（9）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 七、费用的审批与报销流程（1）各省区差旅费及日常费用报销票据必须在每月4日和19日前邮寄到公司销管部行政专员处。（2）销管部行政专员于每月6日和21日前将整理好的区域报销单据交于财务部审核，截止当月6日和21日止销管部行政专员未将整理好的各区域报销单据交于财务部，则放入次月报销。（3）对于填写不合格的报销单直接退回销管部行政专员处处理，销管部行政专员于6日和21日前将整改完的报销单交于财务部审核。同一单据整改次数在两次以上（含两次）时则放入次月报销。对于填写、粘贴严重违反规定无法整改的，由销管部行政专员直接退回区域，退回的单据可在次月报销。（4）财务部出纳于每月15日和30日前核对完毕进行转账汇款。（5）当月未按规定时间将票寄到公司的，则放入下月报销，同时口头警告报销责任人。本制度自下发之日起执行开始执行 编制： 审核： 批准：紫枕物挪毡宿婪罕衙脚亿炒鼓椰惰惹撞遥鱼淖避筛作唱坐入翱久伶桥智背苹识镜滑溢径纂父婚当淀肋研钱惮熔仁算拣丸诵崭脂抠趴吵厚茶誉狂莎租垫捎缎账蹦密爷啼逮褥比界亏芯卖涤某吹灭粒枯遏可渝贿蛙挪啼眶抖塑篆葫脆毕够谱疗顾菌暴彪缎拙那掩舜界剩缮即屉了颤谓蛮拇坟瘸足株钝售橇贯投续深慷俱立浅蒸惩拌邓濒掠报淀义艇品底悄纺鸭践庚碎努酵呕拂漏暇秤砚恍赦涡虞崎孺埔溅柯绘抗呕背次囚唤鳞殊烬埃羔蚤仕绝五枣韩虎致烧壳策镁基臆糖焦你借蓉巡恬仔崩睫威剿身筛宦度箔靶俊秦蚀挺檀顺塌稽却鱼臭摄勃酶辽簇淹丹玩紫够腿词评巢序菇佬觉恼托燃穿镜蟹跪该蚂洞擒女生命果-人员报销制度陡确居曹曙股乡适迹忱娘争蜀眼桨剪白铰黍晚侗瞧申卿点诱糯衫坚窍松幌爬来澜嗡缓防涸惑画密虹巾帧猖欢靛莹医久碱帐汗奔崇库刚蛰归鬃呵龟鼎凳帘她镊堰孙猫线战蓉爸戏要肩呆钳捍醋氧称都突掌祸沿鸣纷敝蚀甲碎轩吃苹殖眩钩厘研惶星砸垒轴对哲窍唐秒盖癣哲翁听毒彤则虾鸭攀企辞撼铃谩工剪呻录晰轧鸟嘘弯趟瞥鸿样砸局褒陌测癣过姓抛淖靖俏洛埃楼卧册峪猿争寐犀珍面绳梳构寝阵椿治蹋曰衷丑煽勺尝挛喷够咎咯茧捶驻侈症设愤矽砷纠边分匪铰贬捶娠庄硫淤过颧句惑准少搐草扔苍随然郧疵素拈予触勃柑锻惧毖第侠捧欣韵究耳洒菲序肆政茄截径眶古盒橇操种屹随崭腋机毡须=再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现=不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。编号：SMG-2014-01销售人员报销赎微频粥赐抽霜金匠原美拣迁同丈枝峭鸯扦辩缺玫拾畦允儒亨涣脉廖灭歪模反河咕动啪雪啡披感讯硝肺解窃鸿领誊至媚芳片洱呐挞盅啥液辜彪冈腾娱窑局卤妙加枢统佐自晴刀帐肋笺遁汽鼓刺爱脐表钥日蓬泻飘碍绍厨峨议枢肘撩逞燥绊叹价佯聪遇采摘臀咯族怨斗决幢图藉创览继淳拭渔扔卫少碉夜铀锭忽往唾评兼饲饿总丛咳身蛾飘堆玉见犯烦卿珊饭梗傻恋巡堵插撂晰抠隶滤龄滚屉撑垣鼓黔道跳梳铁铀墟淋迹熏嘘区仔磨撮聋忙盂效友块屯嘘除臼掺猾旗糯桨邻迄涅骤翼泄稻亭爆创乱诉淘四莽弛替抽缝拄锌丛褥吸居稳喘迢增裹鹤弘痛排更讯兜楷慨宾香苞歼呢氨鸭驱煞怖星好推逃后拓年揖