职业健康控制之监视和测量控制程序---模版.docx

职业健康控制程序资料编辑： 项目： 公司： 时间： 监视和测量控制程序 ZH-CX-15-20201 目的通过对产品（工程）实现过程的监视和测量，确保产品（工程）质量满足顾客约定及合同规定要求；通过对具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测和测量，确保符合适用的法律、法规的要求。2 适用范围适用于本公司QEO管理体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部分。3 职责3.1 综合管理部a. 负责对公司QEO管理体系目标、指标及管理方案的完成实施效果进行监测评价；b. 负责对QEO管理体系运行控制情况的监督；c. 负责对劳务人员及运输服务供方司机的考核；d. 负责公司办公车辆年检和员工的年度健康体检；e. 负责QEO管理体系培训及有效性评价。f. 负责制定劳动防护用品配置及发放标准；g. 负责对劳动防护用品使用的监督检查并做好记录；h. 对公司特种作业人员持证上岗的监督管理；i. 对公司环境、安全风险、危险作业实施监督检查。j. 对公司机械设备部特殊机械设备安全使用实施监督检查。3.2工程管理部a. 负责对购入的原材料、设施、设备计量器具进行监视和测量；b. 负责监测仪器设备的校准、检定或委外送检；c. 负责施工过程监视和测量工作的监督和管理，不定期对过程监视和测量工作进行抽查，并做好抽查记录，负责竣工前的无损检验、压力试验、严密性试验；d. 与甲、乙双方共同完成工程验收交付检验和试验，并负责与施工管理部门进行最后验收；e. 负责对运输车辆年检监测；f. 会同物资供应部对库存物资的保管进行监视和测量。3.3项目部要特别关注重要环境因素、重大危险源的监视和测量。a. 对特殊过程及可能具有重要环境影响及重大危险因素的施工过程要严格进行监视和测量并做好记录，发现问题上报工程管理部、综合管理部；b. 采用适当的方法对施工过程中及产品质量、环境行为表现、健康安全绩效进行监视和测量，确认每一个施工过程持续满足其预期结果的能力。3.3财务部a. 负责对工程成本、环境保护、健康安全费用的统计分析，包括：工程成本费公司劳动保护用品费用环境预防治理费用、健康安全费用环保、安全奖惩费用b. 做好季度、年度工程、环保、安全费用支出计划；c. 做好季度、年度工程、环保、安全费用支出汇总。3.4 各部门将监视和测量的相关信息提交综合管理部，作为数据分析信息的一部分。3.5 管理者代表负责采购材料、设备的监视和测量。3.6 总工程师负责过程和产品的监视和测量。3.7 管理者代表负责QEO体系监测和测量总体工作。3.8 总经理要关注体系监视测量的结果。4 工作程序4.1 根据施工图、设计变更文件及相关规范以及策划施工过程的监视和测量，制定实施计划，明确分工，明确各施工阶段进行监视和测量控制的具体内容和要求。4.2 进货检验4.2.1 检验依据4.2.1.1 依据施工图、进度计划和施工过程规定所需的工程设备、主要材料及相关的技术，如：型号、规格、技术等级以及合同中特殊明确要求的项目等。4.2.1.2 依据工程设备、材料的相关国家规定、技术标准及有关环境标准、安全标准要求，制定检验和验收规程，对规定的项目实施检验。合格后办理验收或入库手续。4.2.2 工程急需，尚未验证而又急需的材料，须经公司批准，监理、顾客同意，由技术人员填写“进货材料紧急放行申请表”并对该产品作出明确的标识和相应记录后方可投入使用并继续验证，由施工员记入“施工日记”。以保证一旦发生不合格时，立即追回更换。4.2.3对进货检验的项目和数量，应根据供方所进行的检验程度及产品重要性确定。4.2.4 原材料进场后由项目部材料员对材料进行验证，检查核对质量证明，查证货物是否齐全，数量、型号是否正确。4.2.5 无产品质量证明的物资，特殊要求的安全标识，环保标识，经验证与采购计划不符的物资，由采购员实施退货。4.2.6需经检验、试验的材料，由技术人员委托法定检验部门进行检验和试验。4.3过程检验4.3.1工程管理部执行适用标准及相关文件要求，按相关专业规范的标准，对施工工程各项质量进行检验和验收，填写质量验收记录。4.3.2项目部负责按相关专业的施工验收规范，对施工过程的工序进行检验，填写相应的检查记录，签字后报项目经理，项目经理对检查结果进行核定，签字认可。4.3.3项目部对所有施工过程，按相关专业验收规范的项目，进行检验。由各班组自检，工程技术人员实施联检，并填写检验记录，签字认可。4.3.4工程管理部组织对施工过程的隐蔽工程进行检验，并在检验单上签字。4.3.5技术复核：施工过程中对轴线、标高重要预埋件和特殊要求的部位进行技术复核，未经复核或复核不合格不准进入下一道工序。4.3.6工程管理部不定期对各项目部已完成或正在施工中的工程进行抽查，检验评定，填写质量检验评定表。4.4过程试验4.4.1各项试验均由工程管理部和项目部执行，相关技术人员参加并签字后报项目经理认可。须经监理部门认可的，要报监理签字认可。4.4.2见证取样由项目部的质检员在顾客代表或主管技术人员的监督下现场取样送法定检测单位进行试验。4.4.3质检员按规定取样并做好试样（试件）标识和填写试验原始记录和试验委托书。4.4.4环境监测按照国家有关标准和规定进行测试，并填写测试报告。4.5最终检验4.5.1工程竣工，经项目经理检查确认所有“进货检验”和“过程检验”的资料齐全完整，检验结果完全满足规定要求后报工程管理部。由工程管理部组织公司相关部门，进行竣工检验。检验合格后，报总工程师审批。4.5.2工程管理部根据国家规范、标准及相关文件负责组织有关部门对竣工的单位工程进行检验评定工作。4.5.3 工程管理部负责组织有关部门对工程资料验收签字手续。4.5.4工程管理部负责组织有关部门对竣工的单位工程进行观感质量评定，填写单位工程观感质量评定表。4.5.5评定等级，由公司和各相关方面的主管领导签署意见，签字盖章认可。4.5.6产品测量和监视形成的记录，由（项目部）委托监理及相关单位签字、并作为质量、环境和职业健康安全证明的证据。4.6最终试验a. 工程管理部组织有关人员到现场进行初验，对存在的问题，填写整改通知单，在限定日期内由项目部进行整改。b. 整改合格后，由项目部邀请建设单位、工程监理进行初验；c. 初验提出的问题整改合格后，由建设单位牵头联系监理公司，质检站，顾客及相关部门，组织最后验收，确认满足各项要求后，方可交付顾客使用；d. 水、电专业各类设备调试及设备运行，由项目部各专业技术员组织实施，执行国家的工程施工及验收规范，按照试验程序进行，做好调试和试运行的详细记录，报项目经理签字后，报工程管理部审核。4.7 不合格品处理在检验和试验中发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。4.8检验和试验记录4.8.1最终检验和试验的各项记录由项目部负责收集，所有记录表格的签字应齐全，由规定的签字人签字。最终试验由项目经理组织专业技术人员按规定要求填写试验报告、设备系统试运行记录，经甲方、监理、质检、设计四方签字认可。4.8.2对执行本程序所作的原始记录按记录控制程序执行。4.9监测类型4.9.1技术性监测a. 监测设备例行检测；b. 职业病检查；c. 特种人员资质年检；d. 劳动防护用品监测；e. 劳动安全卫生监测；f. 监测设备校准等。4.9.2管理性监测a. 目标、指标、管理方案完成情况及效果监测；1）综合管理部每季对职能部门和施目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并做好检查记录，填写“目标指标和管理方案完成情况检查评审表”；2）检查过程中发现管理方案不能满足QEO目标的适宜性，或无法按期完成时，综合管理部组织相关部门应及时对管理方案进行调整；3）综合管理部每年底以前对体系目标指标的完成情况书面向管理者代表汇报，并提出下一年度目标指标的修订意见；b. 体系运行控制的监测1）综合管理部通过每年的内审、外审、管理评审和每季度的体系检查对公司的体系运行及施工现场情况进行评价，发现不符合，按不符合、纠正措施控制程序执行；2）各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记录，并按不符合、纠正措施控制程序执行；3）顾客满意度监测由管理者代表及工程管理部负责，发现不符合按不符合、纠正措施控制程序执行；c. 适用的法律、法规及其他要求符合性监测综合管理部每年组织公司各部门对有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律、法规及其他要求遵循的情况进行按合规性评价控制程序评价。4.10 监测方式a. 现场自查；1）施工现场的机械设备年检，按公司设备管理制度执行；2）公司建筑物防雷、防静电、接地电阻值，由机械设备部组织相关部门进行检测；3）车辆的监测按公司设备管理制度执行；b. 职业病检查：综合管理部依据国家有关标准和规定，定期组织有关员工进行体检；c. 环境监测：1）噪声监测；2）尾气排放监测；3）废弃物监测；4）粉尘监测；5）原材料环保性能、安全性能监测；d. 劳动防护用品监测：综合管理部、工程管理部及物资供应部分别对公司职能部门和施工现场进行不定期检查劳动防护用品的配置和使用情况，并保留记录；e. 监测设备的校准和维护：1）水准仪、经纬仪等监测设备的委外校准，由工程部按规定的周期进行，并保留校准记录；2）使用部门负责监测设备的维修保养；设备出现故障经检修后必须重新校准，并对检修前的监测数据进行复检，保留检修及复检记录；3）监测设备的购置和报废须经公司主管领导批准；f. 劳动安全卫生监测：1）各部门及项目部做好本部门日常的QEO劳动安全检查，保证工作、施工场所符合有关规定；2）综合管理部、工程管理部组织对法定的四大节假日进行QEO安全卫生检查，并做好检查记录；g. 特种人员资质年检：1）电工、吊车工、焊工、架子工、技术员、司机、安全员、QEO内审员、质检员等均需经过上级有关部门培训、合格后上岗；2）以上特种人员资质复印件由综合管理部保存并随时掌握其有效性、作出年检记录；h. 紧急情况的监测：当发生紧急情况时，项目部要立即组织有关人员对现场进行勘察、监测，记录监测结果，并尽快上报工程管理部、综合管理部，必要时报管理者代表。4.11. 记录及不符合的纠正预防a. 监测过程中应收集足够的监视、测量数据、并加以记录，以便有效分析评价，及时发现不符合；b. 监视、测量中发现不符合按不符合、纠正措施控制程序执行。