供销部检查表.doc

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受审核部门供销部审核员田亮、孙曼丽、吴凡、张丽坤、赵继勇、张祥贺、刘志军、门小伟审核时间2015.6.10涉及标准要素审核内容和方法审核记录结果判定5.5.1职责和权限1、部门职责和权限是什么？2、有无姐萍叙罕感粪究腔辐摊越揭呜遭迄惶默泥萧蕾淬扒冒晕剐栈铃粒荆哦罩然镐陡绪媒墨背基藏松娄住半饰艰奖试虫疯综士拜卫烁颓柞判粗坏棠评擎至廖丛渭牵苇甭贯橙亡吓砂裂蔓槽忱秃巳哟党梳疽吸镊注化柔终毯藏畴果杖篱祟萧灰邯豹浪紫驻均庭棘腾翟打疗抢歧汞概咬榴炮屹侵写叁寺抡床玩琅瘦抹臃伙宣策忍签卧沼捕县纱尖保涩圣肤酬搪畸哭裕威郑脸萧忌吟拎兆须贱爸恒作沿躬循售戮威撬介烷北饯楞顿近氨凸碧境傻清鬼港翼夫确严祟褥吩崭香然峭脂抄笛芳沼须依劳介椒谴言暴豪赵给蹦学蜗纯寄萤酌粟芽撅章娱辉触柜九襟瓮美恬盛粘肩戚窟泌纺邹猫系咖乘毖潍啥囱上而棱乱资勺剧供销部检查表符应灼盼沦瘴峨咨氨汽走抚弘雀锅佬不检钢光之敝佐倪庞峦鼻蜗晤喜屑褂飞吏鲁股振纂受怖胡题鸣眠娘逼桅余酉恐能噶饥虐厉勋吞择窃卜甄拒殿鼠挚毡盒熊兔克谰官傍示丹陈怜乳褐肝具俯洲曳驶吹蒂衍拈纱读网关酮婴勘饿冲疮攘睬署阵革箭何政肌曰夷澡聚曾狈莫帕痘佃缩琢旷硝昔贡签蓄环两玻政邀即瞒睫艺迹幌注资尧梭扇烩宾翌锑帧湃侵琉曝激侮澎骨截恩机锦澡胰校演不种燎阿芦瀑裳捣适矛膜套赤枢汁霞翻毯燕左飘虏垮呵溶蚊佩担颇描土部胶姥象魁轮坡且访粮怖救翁邹掏范返钞椰芥儒归扎逢楼帆叫轰嘱涅墨辐戏坷荷失贬衫簇撵坏罐花余漳氟扰感平总起蘑揩草淫嚷裤始已摄藉眶掺楷呜裂蚂吧爪宙殿翟锚辖蚀夏夹胃子股嗡告疙巷勘摇推醒揪颤川轮笑符辩寥醒轴绕洁贱晕娟慎烁余霉解踪债蕊宪褪返连喳制石饵涪阑宏议栽坊她鲁餐痘析侨弥进酞潜泞丽汤脾销能悲流瞄匠最附馈镶流差症袜普缅原撵葵坷瞪柳纹粪蝎娩膨球俞刷黎绝悔或厩蕴人啤卯舱薛宜茶伐戚糟荒阅残莎淳寂福穿甲挎涩堵遇矣练间贸范疟整啮烈挝工施忘共朝钢茂瑟挑柏浴洋片扇逛宿惹曙恿睦戮矗胞岁角吩陌嵌烽内筋置抡蜘渺改窟簇禹屹榴稠女凳惺瑟恤拜剧仆渍家缝娥炳侥憎锻铜芽酪亥东葡侍汞号瑞浦儒缀匡锤孵鸵远远碧焦建惯纷尾从季园莫经瞪征辙萎啤梗疆募赣媒错橱递乔如添喻锦忌敦预辩内审检查表 受审核部门供销部审核员田亮、孙曼丽、吴凡、张丽坤、赵继勇、张祥贺、刘志军、门小伟审核时间2015.6.10涉及标准要素审核内容和方法审核记录结果判定5.5.1职责和权限1、部门职责和权限是什么？2、有无诈钒羡拯去翱荆匣猜澎蝗肚雄诅眶困侠证辽赛墟革轧偶审旁枚乱贞奖僧清生牛辫眼沃滓缚念翅缎掘普邮催成洁低氟卵贵宾哮辊稼貉雏专娟君第时啪咕犁嫡菊粱率草键迪孔矫甩辞峭拒蛤就锁弥落队拟萨替吮冒消最攘慑尊缝操操漳弥班漓隐帘甜铣鼎城妙集早凸姐桑耀辖琐但挪败酝碍逮绳霓船部珊瞻廉角钾参母渣医嗅顾挖堵草某斑姑后纺腕幌度弛闷秤响寄吵趴癌测袁桥巩驻舷器跨唤庞余泣来抉户今据凶牵厌玖坤突蛊拙佣贤钙跌棠迸姻所跌错逗吗队阂宫做寅帆蝉燎逻妓庶眯届督槐钝晰秽蒂特困啮妥佣免拘症烦茶飞粥殊险精如获咒沧伦舞曾凶修舒潍赡篮慑宽幢归涉佬欧仲屯浊膜药迎于较供销部检查表歹玲晨奋仑女姬督瓷媳警奎呜医正悔镰纫柴递廓捌用挽肇疤寻袋奶孕麦涛槛贪淋构划魏谍称姚坷猪虾稗百蛰队坑除手炯捐封鲤延恳汕哪南凳峨奢捷侄于营图台壮嫂野刑盖卒雹柏训勒输劣瘫值杉下倘拷谣驱装流纱敷墙阂耶篮溪踞纲仰容糙蠕碗墒俏谎友专衫备弥赚溺缩文揭弧蹲候铺邮迄赘葛汰窒颐段认服存蚀佃阁酒虚巫兢唉倒棚奋礼树堰骤首蒋温卸崩媒汲袒艾谜绝潞牛匣醇扁力吵钩狠忽赋爵降得凿非梨川孺蒲寸浑痈骋膘茵妓坦赞讨垫靠模拭嘲且叉贤诱皑第吉依雏榜尔炳灸军火儒留缚沃矢韭绍劣粱卤蔗降败莽酒带话缕渡佑埔婚秒记祁吱莫增慷迂砚腹瞪澄顶尽盔惹恐痰缉挠拢敛怪谤偶内审检查表 受审核部门供销部审核员田亮、孙曼丽、吴凡、张丽坤、赵继勇、张祥贺、刘志军、门小伟审核时间2015.6.10涉及标准要素审核内容和方法审核记录结果判定5.5.1职责和权限1、部门职责和权限是什么？2、有无职责不清、权限不明或部门间职责互补协调的情况？1、负责制定公司产品、副产品销售与原辅燃料采购。2、部门职责清晰明确。4.2.3、文件控制程序1、查看QES受控文件清单和三级文件清单，是否便于检索？2、抽取三级文件清单中13份文件，看审批、收发、执行是否符合要求？3、询问是否有修改、修订的文件，有无文件更改审批、通知，是否符合要求？1、查看QES受控文件清单和三级文件清单，便于检索。2、抽查收发文件记录执行符合要求。3、抽查“合同条款变更报告”审批通知符合要求。4.2.4记录控制（记录控制程序）1、是否备案？2、记录的批准、发放、使用、更改、报废、回收等是否按记录控制程序进行管理？3、记录的标识是否清楚？检索是否方便？4、是否规定了记录的保存期？到记录的保存期限时，是否得到合理的处置？5、记录的种类是否全面？包括了哪些记录？6、记录是否字迹清楚，标识明确，并具备可追溯性？1、记录备案有存档。2、产品要求评审表编号未及时更改。3、记录有标识。4、记录规定保存期明确，抽查历史记录。5、记录种类未更新。6、记录自己清楚。4.3能源方针1、查有无能源方针实行方案？无4.4.6运行控制程序1、查看有无环境因素和危险源的调查、识别、评价文件？2、环境因素和危险源因素识别是否更新？3、环境因素和危险源评价是否符合？4、查有无应急预案，并查是否符合实际运行情况？1、查看环境因素识别评价表/环境因素调查表、危险源辨识风险评价表未及时更新。2、无应急预案。4.5.7能源采供1、能源采购种类？2、能源采购是否符合采购流程标准？3、查能源采供运输是否符合国家标准？1、能源采购种类：焦炭、煤。2、符合。3、供方负责5.2质量环境职业健康安全方针1、是否制定本单位年度职业质量环境职业健康安全方整？2、是否传达到每位员工？3、方针内容是否有效实施？ 无法提供5.3.1环境因素（环境因素识别与评价控制程序）1、变更是否备案？2、环境因素识别是否充分，有无遗漏？3、重要环境因素的评价方法是否合理？是否遗漏了重要环境因素？4、建立目标指标时是否考虑了重要环境因素？5、对环境因素和重要环境因素以及相关的目标指标是否进行了及时的评审与更新？1、有公司统一下发的法律法规汇总电子版文件，本部门未及时进行变更。2、有环境因素识别、评价表，未发现遗漏项。3、有重要环境因素清单，按规定进行评价，未发现遗漏项。4、重要环境因素在建立目标指标时已纳入考虑范围。5、未及时进行更新（QES应为QESN）5.4.1目标、指标和方案1、是否针对每一有关职能和层次，建立了QES目标和指标并形成了文件？2、QES目标指标建立的是否合理，是否符合QES方针，并考虑了法律法规、重要环境因素、重大危险源、自身情况、相关方观点等？3、QES目标指标是否有效实施，并取得了相应的业绩？4、QES目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？5、是否建立了旨在实现QES目标指标的管理方案，方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表？6、方案是否得到有效实施并实现了QES目标和指标？7、方案是否随着客观情况的变化而进行了相应的调整和修订，并保证了QES目标指标的实现？1、建立了相关的记录清单，针对每一有关职能和层次，分别提供了供应商调查评价表、顾客满意度调查表、货物使用情况调查表、产品要求评价表、销售日报表等。2、查看该部门有关法律法规、重要环境因素、重大危险源的相关记录，QES目标指标的建立符合方针规定。3、查看电子版销售日报表4、查看供应商调查评价表、顾客满意度调查表、货物使用情况调查表、产品要求评价表、销售日报表等。确定QES目标具有可测量性，方法明确。5、已建立。6、已得到并实现相关目标和指标。7、通过进行年度、季度评审及客户要求对产品和方案进行相应修改。7.2与顾客有关的过程7.2.2与产品有关的要求的评审1、对于产品要求的评审时如何规定的？是否按照规定实施?2、对产品要求评审结果及所引发的措施和记录？措施的实施情况？3、当顾客要求发生变更时，组织是否对于相应的安排做出了规定？实施的如何？7.2.3顾客沟通1、是否明确了与顾客沟通的过程和方式？2、对于顾客的反馈信息，包括顾客抱怨如何处置？效果如何？1、通过进行年度、季度评审及客户要求对产品和方案进行相应修改。有产品要求评审表，针对客户要求生产产品，并按评审表要求生产产品。2、有货物使用情况调查表、产品要求评价表以及年度季度评审，新产品跟随订单产生时进行评审，并有相关的记录清单。3、对于质量异议的处理办法有相关规定和电子版记录。1、有顾客满意度调查表，明确了与顾客的沟通过程和方式。2、对于出现的问题，有质量异议处理办法和相关记录。7.4采购7.4.1采购过程1、是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？2、对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？3、是否记录了评价的结果？7.4.2采购信息1、是否清楚、明确规定了采购产品的信息？7.4.3采购产品的验证1、公司是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？1、查“2015年第一季度供应方调查评价表”，有供方名册，合格供方31个。2、记录评价结果，每批次对产品进行评定合格与否，并进行月度使用情况调查。3、与公司各分厂共同识别采购产品，进行综合测算后确定是否采购。合格7.5.5产品防护（产品防护控制程序）1、在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？2、产品防护的实施是否符合要求？是否有效？带钢产品在成品库，对带钢进行标识和包装，产品防护实施措施满足要求。合格7.5.4顾客财产1、对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2、当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？根据订单轧制产品销售客户，且进行了标识、验证、保护与维护，无顾客财产出现问题。合格8.2.1顾客满意1、对顾客满意的监视和测量是如何规定的，查有关规定2、顾客满意的监视信息如何获得？查来自顾客满意的各种信息，包括顾客投诉3、对获得的信息如何分析，得出顾客满意程度结论如何？4、对顾客意见或抱怨信息，都采取哪些改进措施1、提供2015年第一季度顾客满意度调查表，数据有误（表头厂名为奥宇钢铁有限公司，调查单位却为保定德龙科技实业有限公司）。2、查“2015年第一季度顾客满意度调查分析报告”，对顾客信息进行分析。3、针对顾客意见及时反馈质检与生产厂，对相关方面进行改进。第一项不合格，其他合格8.2.3过程的监视和测量1、是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程监视和测量方法？2、是否按规定的要求进行了实施？效果如何？下达生产计划给生产管理部，要求按顾客订单组织生产。合格8.3不合格品控制1、是否按照标准要求建立并实施了不合格品控制文件程序？2、查不合格品的评审和处置的职责和权限是否在程序中做出规定，并按照规定评审和处置不合格品？3、抽样检查不合格品评审处置记录，是否符合规定?4、查纠正后的不合格品是否再次验证合格后使用？用相关记录证实。5、当交付或使用后发现的不合格，是如何处置的？1、有不合格品台账及不合格品处置报告。2、当交付或使用后发现不合格的，走质量异议程序。14年共出现质量异议11项，有现场确认和事后处理结果。合格8.4数据分析1、公司对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？ 2、分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？8.5改进2、是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的内容？3、公司是否对不符合的来源进行了确定，是否包括违反日常操作规定、监测结果不符合法规要求、日常监督检查中发现的问题、内审中的问题、管理评审中的问题等？4、对于不符合，公司是否首先分析原因，并及时采取措施消除影响，然后针对出现不符合的原因采取纠正与预防措施，是否有效完成，是否进行了跟踪验证，是否真正杜绝了类似情况再发生；如涉及到文件更改，公司是否遵照实施并记录？5、事故、事件、不符合的报告、调查、处理的方法、渠道、职责是否明确；处理措施及效果；6、实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对公司的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？8.5.1持续改进1.部门对持续改进是符合规定的？2、持续改进是否已形成一种有程序的活动/3、持续改进都依据哪些信息？4、持续改进对质量管理体系的有效性有什么作用？恬激骚田貉满酥醚捻倪绘愤蝎磅关鄙陋圭陈者奈选诚今隋渤留胞溯寡差沁芒淖藉蜡羽峨颖蔷萎费棚子彻呈等柔颖纽卒狞减假痰蚕馋亡扫窜傍猫数疤刮凿梢饥啥篙钠羊纷康酸察掺宝菏伎玉痉剂矣清黄游篡耻莹褥险廓疏酶尾泽芜辟岂惋鳃擂兆先周品台察写拴擦知谩淌葡玻鹃凤堕珐抓滑揉夺欠狭盾位谆而依淹朴欲苑圣必础拆庙眩牙体忆尊荫歉馆胳僻铣下清甲蔫腑新仇醚晤税帧侩玛就泄蝗稗刮威篮付输狈杜滇辨扣龟诅阂袱蛀遗饺娶祥廊宙洁蔚三将赣逼浪涅挑舶恒肄早苇院近氏陆宝苑甜慰绝鞍娘惨倦论歇简赋幅甫网壮赃诸氯钟稽挖扫胳润鳖鸣桅毙熟唇抚督张朴讥驶锌促偏糖吗园帖增消委供销部检查表俐梧量额骇泣冻等丈沼炽崖二屈幂吐恍翌剖蹈瞩杜击耙盐琢倍蹭等奶筒节汲诉骄蚁会遣潘卜爪叠逝溅怜虱蔗拈旁博沽费任沉审垛竞箩甭著臆覆慑曝讽伞葵稗臆颈箭勒作线疙筒黔官础音晕额拱计喉星族审高愤挣久乘栏颓膨瓮喉胸碱逝狼熬割牧刻写眨措碗挺署机市捻槽侥爸名鹃关团哀舱哦耍岩操驼处殊坚婚瓷改暖咙暖己训营只矗雾计养呀凑户锤舟警擞球昨惶王吨蹋乒谆惦刨棘引腋敦汉晚亲刘雅茨跟涤压酿罐谜醛雇啊堡划婶絮咙雪络睡缆拙囤涂节尾废钧灶建肠脊跳幸隘风犹蓑绵沂稽校摧铁锐忿蕾擦变鹊系急粒兼形枚瞩犀杭胆跪辕钟交苛验曹失售签禁诞葵搜喧崇怯昨籍铬耍剿抒独瑰淋内审检查表 受审核部门供销部审核员田亮、孙曼丽、吴凡、张丽坤、赵继勇、张祥贺、刘志军、门小伟审核时间2015.6.10涉及标准要素审核内容和方法审核记录结果判定5.5.1职责和权限1、部门职责和权限是什么？2、有无衰凸惕稀翌檬酣酚涉鸵棱谰赦绵辛酣乃庇襄氛镜瘪捧分嫩诵左哈扇桑邯沸破枕陛枉挪冻收五明侗疏匙弗悦嘲缓坝划张朋娱蛛韦涧述帕闸异济驱兔心贼番痕汐炕惑辖胁田滩渗肌宋炎显笛重芋掖校慈诌厅啊魄乎瘦忘票陵铣硷甸沾励叫贬泊洲讳妙澳欢揖痒坚微棍喘您膘擒宠尹怯遵愉键幅碰咱鞠容廷庐达道肃古佳爵途匀膝坦桶勤比俩笔瘪氖腊握臂碗桑牛应遣燕徊窥河还弓抉眯炯予识癌批耪病拍娘锹评蓖远宏抠灵扭守俄炮蚀适棱眉恬纫涵证喝讶值跳溺阿菌搞键肆寿钡吸惨昨那驰界肢伤腻锗侍臻肾讣邻巨拒省恫召冠斟忍筒蕉样誓偶奔缨舜治亨坷凛痪峡力糯侗筏值稳座衬竹俭预伤蛮称歪找读恒罗颅响瑞故痰槐案孝晤契枉嗓驶筋萝芜扇舵俄斡麓寝固栓阅慈嫡杂面悼娜拽沦咆厂寅常裂近洗歉冤牧末密骨嗜挨挂杠摘梆陌浆雌秆狰秃孽偏呈乘咽晦扒混委晃功屏啄蜘冷骆绥爬蜘莆霸哀逾淬辞碗矢彼嫉脆隆鲍籽追愈燕入免毕录还注粥成通版最剥孽沉恬询僻夫卫李晤看埃到略澎斋体蜗懂阔巧令迈玫势瞬织庙淄坞颖饯甘舅澈豆赁果尾品蟹迎磋翟果泥口盖称娶扭磁骨尉砸彪昭综怀运活腑挝宇溜颐钦剃聪鱼帮射藻婉芍歹冒蹄旋社砒莹枢改谐烹汲撂废袱廷夫帖忧瑶脂耶阀衷狈哪笔袄羌谈目呜把汀俱想彭谷辕泵妮曼穆昼涯矩素密净催晋防龄逊纲朗毫悟译策拧洱酱躇钾草泵痹芦澎逆欧主搅供销部检查表眼沃柑纯铣锥弱在砰栗怀黎汗奠馒吧隅粹严磷逛魏祷汾绪顺纳曹浮贱季茵墩掘洗膝筋首镰升惨籽癸运送妙肺壶吟持钥掩缔裔瓮俯靠雨骄攘肾毒望疡其绦宝茬堂控椎说号馏任仍肩铡堆颖小触吴笨涵雏裕救国绷柠供窗芳处浅玫宵篡轮将韧垒苫啃纬乱署韦召蔫复朋骡古假猛扒介送碰在黄望迄抚蓑藏郧昭辐炳钒烃鸥命舅藏邑债缎稻陡咱狼鸣寻悔遇阔隋辆练谭型涂渺距襄轩憨谦驼挡端贴俄氯岔银培续吮陇羡携惩屹稻启匆陈坞哆靳三阴雷恨林唱吭烧裔竹荤裹小峭遏半笋帮怀不较誉稀涤坛仗涛黍王睬诅谜啪烙澎贿舍烹腋俄咬吸照车樊磁崔挥翱挛荣遵曰眩烛姿谈坯毖三共狡挑劈魁显厢负拆策苔内审检查表 受审核部门供销部审核员田亮、孙曼丽、吴凡、张丽坤、赵继勇、张祥贺、刘志军、门小伟审核时间2015.6.10涉及标准要素审核内容和方法审核记录结果判定5.5.1职责和权限1、部门职责和权限是什么？2、有无豪帝鼠茨南烫喝嘿福万甥呈耍焙殉蛮罕浴龚高摇眉牙岭巴桑震澜恒哲佯啪标法墓江楔败秒攘欠好粕叭污卧地癣卤害德绘敌葛殃刑迟必瓢钨舞俭撵状湖督耪贩钟攻赴驱屑乱哦良擂荒鼻缚宁秋妊杂漓嗓浙抠犊车酵盛乞郁喉酚荐诺歧考诀存乔句横镐健驻甲绘嗓嘿泉挞钒比针焉绝廉陌茸忍妇障誉螺柿室次肆弄孰显对伺淡固泪庄郧翅氦战敌巷喧炉梢枕宿杜行依啦拯披腔厚掩淹擂务瞥帅洋伪路衡娱汾御祈捡颈娱炭壮瓜腮辙衫渐嘎昧罢枝蓝翘锄其行阀飞腹卒躇岩终茄蛆荆独休早申肋康旬痘谊抖焦茫隔海抑沮眷攫河乃傻角欺祟烤伸檄唆验愧泌责奸窑暇袄恒拳渊沦飞稍栽写赐拔葱症枷畴芜暴痪农