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深圳志恒塑胶有限公司
程序文件
文件编号：EW-COP-24
文件名称：经营计划管理程序
版 本：A0

页 码：第 1 页 共 7 页

生效日期：2007年05月06日

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1.0 目的
为了确保公司保持良好的经营业绩并不断提高，以及提高公司的市场竞争力，通过与同行业竞争对手比较，制定企业的战略计划并实施。
2.0 适用范围
本程序规定了企业战略策划和业务计划的指定、实施、监控等控制要求。
本程序适用于企业战略策划涉及公司财务、市场、工程设计、质量、制造、人事和物控等领域。
3.0 职责
3.1 由管理者代表组织制订质量目标、业务计划，负责组织、审核各部门制订的各项业务计划（含目标值的落实计划），并提交总经理批准。
3.2 由财务部制订财务方面的业务计划/实施计划项目。
3.3 由行政部制订人力资源等方面的业务计划/实施计划。
3.4 由工程部制订产品设计开发/过程设计开发/改进方面业务计划/实施计划。
3.5 由生产部制订公司生产运行能力、生产设施规划、设备维护、安全、健康等开发方面业务计划/实施计划。
3.6 由业务部制订市场方面和顾客满意度方面的业务计划/实施计划。
3.7 PMC部制订采购、供方等开发方面业务计划/实施计划。
3.8 由总经理负责监控、考核业务计划的实施情况。
4.0 定义
不适用
5.0 程序
5.1 经营计划的策划
5.1.1 业务部按照《顾客满意度管理程序》的要求进行服务/访问时尽可能了解和调查同行业有关市场、研发、质量、生产能力、经营状况、产品等资讯，以便了解同行业的经营状况以及顾客需求和未来的期望，编写顾客满意度调查分析报告和市场调查分析报告，将以上资讯传递给管理者代表，由管理者代表下达到相关部门，作为各部门制订业务计划的依据。
5.1.2 业务部在进行市场分析和顾客满意度调查分析时，应对比同行的水平状况，提出有利于公司的持续改进。
5.1.3 总经理需同业务部协调，明确公司年度经营目标的项目和具体指标，必要时并作为
公司目标考核体系的一部分，定期加以检讨评估。
5.1.4 每次管理评审后，管理者代表应对所有的目标进行检讨分析，并根据原目标值进行新的目标定位。
5.1.5 编制经营计划应考虑的项目内容：
a.经营计划包括短期经营计划和中长期经营计划。
短期经营计划——年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。
中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。
b.经营计划的专案内容，可以包括以下12个方面但不限于以下内容：
与市场有关的问题；
财务计划及成本；
增长成本；
工厂/设施计划；
目标成本；
人力资源开发；
研究与开发计划，预算已有经费的专案；
预期销售额；
质量目标；
顾客满意计划；
关键内部质量指标；
健康安全及环境问题。
5.2 经营计划的制定
5.2.1 经营计划的制定必须自上而下，每年年底各业务计划编制部门根据公司战略目标制定部门工作计划，并且审核计划内容是否符合公司整体发展计划的要求，经总经理批准后各部门实施。
5.2.2 各经营计划编制部门根据市场调查分析报告和客户满意度调查分析报告，确定业务目标，制订短期业务计划，业务计划须说明总体目标、各阶段需完成的目标、完成时间、具体的实施、负责部门以及制订目标依据和来源，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容可追溯和客观性。
5.2.3 各职能部门必须根据业务计划的专案内容进行展开，制定各部门的业务目标，实施计划。
5.3 本公司经营计划的内容：
5.3.1 业务部应制订以下业务计划：
a.预期销售情况；
b.100%执行合同计划；
c.市场开发计划；
d.100%准时交付；
e.顾客满意度计划。
5.3.2 行政部应制订以下计划：
a.人力资源开发（如人员配备、人员培训、人员素质/技术水准、人员引进、员工升迁等）计划；
b.员工激励、满意度计划。
c.生产、卫生、安全预防计划。
5.3.3 财务部应制订以下计划：
a.财务计划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；
b.产品的成本控制计划。
5.3.4 技术部应制订以下计划：
a.产品改进计划（对现有产品的改进：如模具的改进）；
b.新产品开发计划。
5.3.5 生产部应制订以下计划：
a.关于生产率、设备、人员、工装等的利用率和效率计划等；
b.生产安全方面业务计划；
c.基础设施发展计划；
d.工作环境改善计划。
5.3.6 PMC部应制定以下计划：
a.供方质量保证计划（产品质量、交付、价格、服务、质量体系开发）；
b.供方供货保证计划；
c.供方评审计划；
5.3.7 管理者代表应制定以下计划：
a.体系、过程、产品审核计划；
b.质量体系改进计划；
c.产品质量目标计划；
5.3.8 以上业务计划如须多部门共同参与时，由管理者代表负责协调进行，确保各项业务计划的一致性。所有的业务计划均须受控，经各部门经理审核、总经理批准后，业务计划和业务调查分析报告均成为公司的机密档，未经总经理许可，不得调阅和分发，员工应明确知道业务计划中的目标要求。
5.4 经营计划的实施和监控
5.4.1各部门实施经批准的经营计划，由各部门经理负责实施中协调各部门运作，经营计划的实施必须采用跨部门方式进行，各部门之间应相互沟通，以利于过程和质量的改进。
5.4.2 将经营计划实施情况提交管理评审，并重新审核所指定经营计划的可行性和适宜性，必要时可在年中对经营计划进行更新和修订。
5.4.3 通过将实际达到的指标与经营计划中所确定目标值的对比，从中发现公司经营的优劣，同时由管理者代表负责组织、督促各部门制订改善计划，优先解决与顾客相关问题，并利于制订公司中长期规划和决策。
5.5 各部门应将公司级数据与经营计划中所确定的目标值以及和业务部收集的同行数据进行对比，以明确企业在行业中的水准。如需要，可据此制订标杆和赶超计划。
5.6 由业务部按《顾客满意度管理程序》的要求，每半年向顾客发出《顾客满意度调查表》来了解顾客对本公司的质量、服务、交付、发生问题的反映速度、质量改进和价格满意程度，并将调查结果以图示方式与企业经营计划中的目标值或同行业情况进行对比，了解公司目前的运作是否使顾客满意，对顾客不满意的项目应做分析并采取措施。
5.7 由行政部每年对员工至少进行一次调查，利用《员工满意度调查表》进行调查评分，调查表包括员工工作环境、安全生产、劳动保护、规章制度、教育培训、奖励机制、医疗保健、对公司发展的建议等方面。
5.8 行政部发放《员工满意度调查表》可采用抽样调查的形式，调查范围可涉及企业不同层面，应对调查表中员工不满意的专案做具体分析，必要时应采取措施。本条款工作可结合《人
力资源管理程序》中调动员工积极性的要求共同进行。

6.0 相关文件
6.1 人力资源管理程序
6.2 顾客投诉程序
6.3 顾客满意度管理程序
7.0 相关记录
7.1 顾客满意度调查表
7.2 员工满意度调查表
8.0 流程图

经营计划管理流程图

作业流程
责任者
顾客访问/服务资讯满意度调查，同行业对比

NO
NO
员工满意度调查
对满意度进行分析
明确水准：将公司级数据与业务计划中的目标值及销售部收集的同行数据进行对比
提交管理评审：重新审核业务计划的可行性和适用性
行业对比
信息传递到相关部门
修订和更新业务计划，制定改善计划，制定长期规划和决策
趋势分析和目标对比未达到目标专案需采取措施
组织实施业务计划
批 准
审 核
编制业务计划
制定总体目标和各阶段目标，完成时间，具体措施，负责部门及目标依据和来源

业务部

管理者代表

各部门

部门经理

总经理

行政部

行政部

行政训
行政部
总经理

管理者代表

各部门

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