内审人员工作职责(修).doc

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铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）

一、审计部长岗位职责
1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。
2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。
3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。
4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。
6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。
8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。
9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。
10、负责领导交办的有关工作。
二、部长助理岗位职责
1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。
2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。
3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。
4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。
5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。　
6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。
7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责
1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。
2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。
3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。
4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。
5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。

四、一般审计人员岗位职责
1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。
2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。
3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。
4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。
5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。
6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。
7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。
8、积极完成部长交办的其它任务。
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