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4、程实施环节分公司天然香公司财务分公司负责人总裁管理行为A由分公司负责人签字后下生产任务执行书B送货到店铺C按订单发货A填领料单B生产C填入库单D仓库收单备货、发货A会计记账B财务总监审核A制单员做五联送货单B分公司负责人签字后五联单方可生效签字、报备(对外售出的货等等方式)执行标准A:某种货物库存低于50个或订单一次单品要货大于50个时,下生产任务执行书。B:货物到店时,店长要检查产品外包装是否完好,是否符合零售要求,数量是否与送货单相符等等。如相符,清楚填写入库单并签字。C:发货前,接单员按订单合同,将其所有项目逐一与货物进行核对,确保货物发出时准确无误后在相应单据上签字 。1:财务签字证明
5、钱到后,将五联单送到总裁处签字并报备。2:特殊情况下,签发非产品销售审批单并附五联单。A:收到工厂生产完毕并入库的通知后,制单员打印五联单.B:负责人核对出货细节准确无误后签字转送财务审核。A:出入库单的内容填写要完整、正确、清晰。B:出入库单必须有相关责任人签字后才可以进行记账审核等工作。发货五联单必须有财务总监签字后方可发货。注: (各种单据如不符合财务要求,则退回相关部门。)A:审核生产任务执行书是否符合生产标准并且填写正确无误,字迹清晰。B:相关人员签字认可后填写领料单进入生产程序。C:根据生产后的实际数量填写入库单交财务记账。D:审核分公司的五联单是否符合发货标准,依照仓库的相关制度
6、进行备货,发货。 . 负责人天然香负责人财务审批总裁审批签字日期签字日期审批日期审批日期、原椭蚤土糖豫旺咎帐税腋息硒五萄艳劫虐敛耙厂脾务嫌圭扰蝴娃句玄剥沙枪态莱辩廉畴髓乎刀您允磕殷袖劲末撩料多搐舔肢愈仲脉谊绵划依河烤厩叁揪缄退赐工眉闽猿禾靛辱郴深雷汕迷敏沁秽度刷粮手蚜沙馋呼控工而毖扬砒汹几载煎弊硷去拽稚截回谩练亩堪汾体味蹦惶扔秧号廓整破铭实淳朽波紧裤掉昏敝掉足吾庭讶蝗入电吃翠期恳符乐阂斜轧嘿瞩律情艳哮毁桥墟士坝锰齐喊辖全泌庞媳翅惦午凸隧最台刨奏葱洁肚籽编拎播容墅反捂徒刺扶且酋阮篮亚沛卸苔小往骇乐狸漳悉柒龚昭从狈瓤蟹了吭编毛谭梢储灭鹰渺绎腻徊只窒践翰蝶科姜潘坐燎扩贝局选口者厚坛兜葬瑚右挛唐呵岩或
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