石油行业测录井安全生产标准化评审办法.doc

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1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《石油行业安全生产标准化导则》（AQ2037-2012）和《石油行业安全生产标准化测录井实施规范》（AQ2040-2012）的有关规定，制定本评分办法。 2.本评分办法适用于石油行业测录井单位安全生产标准化评审。 3.满足下列要求的测录井单位方可参加安全生产标准化等级评审： ——依法取得安全生产许可证； ——在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故； ——建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。 4.测录井单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表要素分值 1.领导责任和承诺 1. 30 2.健康、安全与环境（HSE）方针 20 3.策划 2. 150 4.组织机构、资源和文件 3. 200 5.实施和运行 4. 400 6.检查 5. 150 7.管理评审 6. 50 总分 1000 标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）＝标准化评审得分÷标准中的赋分×100 式中：标准中的赋分是指测录井单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。 5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。 6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级 ≥90 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级 ≥75 三级 ≥60 7.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。石油行业测录井安全生产标准化评分办法一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准领导责任和承诺 (30分) 责任（15分）主要负责人全面负责本单位的安全生产工作 3 主要负责人掌握本单位安全生产工作；对安全生产工作全面负责对本单位的安全管理工作目标、重大风险、工作计划等不清楚，每缺一项扣1分主要负责人的安全责任，包括：建立、健全本单位的安全生产责任制。 2 组织建立本单位各级领导及各岗位职责没有明确岗位职责，不得分；岗位职责中没有安全内容的，每例扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 2 组织制定覆盖本单位生产经营活动的规章制度和操作规程没有组织制定或修订安全生产规章制度和操作规程，不得分保障本单位安全生产投入的有效实施 2 明确安全生产投入管理要求；组织制定了安全生产投入计划并实施没有明确安全生产投入要求不得分；没有制定安全生产投入计划不得分；未按安全生产投入计划实施的，每例扣0.5分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 2 组织检查本单位的安全生产工作；督促或组织生产安全隐患排查，采取隐患治理措施没有组织检查本单位的安全生产工作，不得分；没有督促或组织生产安全隐患排查及治理，不得分组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案 2 结合实际组织制定应急预案没有组织制定应急预案，不得分；不清楚自己的应急职责，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故 2 按规定上报生产安全事故不按规定及时、如实上报生产安全事故，不得分承诺（10分）主要负责人应有明确的HSE承诺遵守国家的法律、法规和其他要求，注重施工所在地的风俗习惯 4 承诺中包括遵守国家和地区的法律、法规及相关要求，注重施工所在地的风俗习惯的内容未包括遵守国家法规、标准及尊重施工所在地的风俗习惯，不得分；内容有欠缺扣0.5分提供必要的人力、物力、财力资源 3 承诺中包括人力、物力、财力资源的内容无给予人力、物力、财力支持的承诺，不得分；内容有欠缺扣0.5分持续改进HSE管理体系 3 承诺中应包括持续改进HSE管理的内容没有持续改进内容，不得分；内容有欠缺，扣0.5分安全文化建设（5分）应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观 5 组织开展各种安全文化建设活动；有HSE宣传、教育活动的记录或影像等资料；形成具有本单位特点的安全价值观没有组织开展安全文化建设活动的，不得分；安全文化建设活动资料欠缺，扣1分没有形成安全价值观，扣1分； HSE 方针 (20分) / 应结合本单位生产实际情况，制定符合法律法规要求的HSE方针 10 有HSE方针，方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求；内容与本专业生产实际相适应无HSE方针或方针不符合法律、法规和有关要求的，不得分； HSE方针与本单位生产实际明显不相适应，扣3分 HSE方针传达到单位员工 10 利用文件、媒体和网络等形式对全员传达或告知未进行全员传达或告知，每人次扣0.5分策划 (150分) 危害因素辨识、风险评价和风险控制（70分）组织员工针对本单位生产活动涉及场所、作业环境、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动 10 有危害因素辨识的实施要求；按要求开展了危害因素辨识活动并有记录；危害因素辨识记录包含生产经营活动相关的主要危害类别，主要包括：物料：包括放射性物质、民用爆炸物品和化学品；作业环境：包括海（水）上、山地、沙漠、沼泽等；恶劣天气：沙尘暴、泥石流、风暴潮、台风等；设备设施：特种设备、测录井仪器（撬载测井系统）、车辆（拖撬）等；库房：选址、消防、用电等；工艺方法：搬迁、装卸、组装、测量等；人员：所有进入场所的人员、承包商、供应商等没有危害因素辨识的实施要求，扣2分；没有进行危害因素辨识活动，不得分；未建立危害因素清单扣2分；涉及的主要危害因素辨识明显不全，每少1类扣1分，最多扣5分对于识别出的危害因素，组织风险评价，确定不可接受的风险并分级管理 10 有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价，确定了风险等级；按要求对识别风险实施分级管理没有风险评价实施要求，扣2分；未实施风险评价，不得分；未实施分级管理，扣1分；重要风险因素确定明显不合理的，每项扣0.5分对评价确定的不可接受的风险制定并采取相应的控制措施 20 针对不可接受的风险制定了风险的控制措施；员工掌握本岗位不可接受风险及控制措施不可接受风险无明确控制措施，每项扣5分；抽查员工不掌握本岗位不可接受风险及控制措施，每发现1人扣0.5分，最多扣5分按照国家相关规定的要求，组织安全生产事故隐患排查，并对排查出的安全生产事故隐患登记建档 10 有隐患排查管理制度；按制度要求实施了隐患排查；排查出的隐患进行了登记建档没有隐患排查管理制度，扣2分；没有按制度要求实施隐患排查，不得分；排查出的隐患未登记建档，每项扣0.5分根据风险识别与评价的结果，确定放射源库、火工器材库等要害部位，确定的安全联系领导干部应定期进行安全观察、沟通与检查，并保存记录 10 建立了领导干部安全联系点（下基层现场带班）制度；明确放射源库、火工器材库等要害部位及安全联系人；安全联系人定期到位进行安全观察、沟通与检查，发现问题按要求整改没有制度扣2分；未明确关键装置和要害部位及相应的安全联系人，不得分；未按制度要求开展活动或活动无记录，每缺1人次扣0.5分；发现问题未按要求整改，每项扣0.5分按照重大危险源安全管理制度要求，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案 10 按照重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识与安全评估；对确认的重大危险源进行登记建档；制定重大危险源安全监控措施，按规定进行备案没有开展重大危险源辨识与安全评估活动或存在未确认的重大危险源的，不得分；确认的重大危险源未登记建档、未明确安全管理要求，每项扣2分；未对确认的重大危险源制定监控措施的，每项扣1分；未登记备案，每项扣0.5分法律法规和其他要求（30分）对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布 10 明确了HSE法律法规识别、获取的要求；有专（兼）职人员负责HSE法律法规管理工作并按要求开展工作未明确识别、获取要求，扣2分；无专（兼）职人员扣2分；负责人不熟悉识别、获取要求，每人次扣0.5分；识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取、开展工作，扣2分 10 对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，涵盖生产经营活动相关的业务领域，如：民爆物品、危化品管理，特种设备、特种作业管理，交通管理等，明确适用HSE法律法规清单；适用HSE法律法规目录或清单定期更新无现行适用的HSE法律法规目录或清单，不得分；适用HSE法律法规目录或清单未定期更新每项扣1分；现场使用的法规在用文本存在过期失效版本，每项扣1分 10 相关部门和人员能够获取适用的HSE法律法规相关部门和人员不能获取适用法律法规的，发现1例扣1分目标和指标（20分）根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标，并进行分解 20 本单位有明确的HSE目标和年度指标；目标和指标应包括但不限于：重大人身伤亡、放射性物品丢失和泄漏、民用爆炸物品地面丢失和爆炸、安全隐患治理、特种设备检测检验、安全教育培训，职业健康监测和体检等；年度指标以公文或责任书等形式进行分解没有明确HSE目标和年度指标，不得分；年度指标中有重大缺失，每缺少一项扣1分；年度指标未逐层进行分解扣5分计划与方案（30分）制定年度HSE工作计划或工作要点 10 制定年度工作计划或工作要点；内容包括：本单位HSE目标和年度指标并分解；明确风险辨识、隐患治理、教育培训、放射源管理、民用爆炸物品管理、交通管理等重点工作；针对重点工作制定组织保障和技术保障措施无HSE工作计划或工作要点，不得分；工作计划或工作要点中每缺1项扣0.5分；没有明确组织保障和技术保障措施，每项扣0.5分制订隐患治理方案并纳入隐患治理计划，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有得到消除前应采取风险控制措施 8 有隐患治理计划无计划，不得分； 12 纳入治理计划的隐患明确治理方案，明确隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实纳入治理计划的隐患无治理方案，每少1项扣2分；方案未明确各项要求，每少一项扣0.5分；隐患治理项目未落实，每项扣1分组织机构、资源和文件 (200分) 组织机构和职责（20分）成立HSE委员会，基层队成立HSE领导小组 7 单位有HSE委员会（安全生产委员会）、项目部（基地）有HSE领导小组成立的文件，明确职责；按规定要求召开会议，并记录未成立HSE委员会，不得分；未成立HSE领导小组，扣5分； HSE委员会、领导小组未及时调整，扣2分；无HSE委员会和领导小组职责，每项扣1分；未按规定要求召开会议或缺少会议记录的，每少1次扣1分设置HSE管理部门，基层队应设置专（兼）职HSE管理岗位 8 设有HSE主管部门，基层队设有专（兼）职HSE管理岗位，具有健全的HSE管理网络未设置HSE部门，不得分；基层队未设置专（兼）职HSE管理监督岗位，扣2分应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和员工的HSE职责，并定期考核 5 建立健全岗位责任制（安全生产责任制），岗位责任制中应包含HSE（安全生产）方面内容，职责应全面覆盖各岗位未建立不得分；岗位职责中没有HSE（安全生产）内容的，每发现一例，扣0.5分；岗位职责未全覆盖，每少1个岗位扣0.5分，最多扣3分 HSE管理者代表（10分）主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作 3 有管理者代表（HSE主管领导）任命或授权文件无管理者代表任命文件，不得分应取得安全管理人员资格证书 3 管理者代表（HSE主管领导）持有有效的安全资格证书；从事海上石油作业的测录井单位管理者代表（HSE主管领导）持有海上安全管理人员的安全资格证书未取得安全资格证书，不得分；安全资格证书未在有效期内，扣1分全面负责企业HSE管理体系的建立与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况 4 有效开展HSE各项工作，有HSE管理体系运行情况报告，如：内审报告、安全生产工作报告等对本单位的安全管理工作目标、重大风险、工作计划等不清楚，每缺一项扣0.5分；无相关报告，扣1分资源（55分）人力资源 HSE管理部门配备专职HSE管理人员 10 有HSE管理部门，按规定配备专职HSE管理人员未设置HSE管理部门或未配备HSE专职管理人员，不得分；未按规定配备HSE专职管理人员，扣2分基层队应设专（兼）职HSE监督或HSE管理人员 10 项目部（基地）和基层队按规定配有专（兼）职HSE监督或管理人员项目部（基地）没有专（兼）职HSE监督或管理人员，不得分；基层小队没有专（兼）职HSE监督人员，每人次扣0.5分物力资源根据测录井作业工种和作业环境，配备相应的个体防护用品及防护用具 5 配备符合规定的个人防护用品，包括防辐射服、防辐射眼镜，防静电鞋、防静电服、护目镜、安全帽等无配备标准，扣2分；未按规定要求配备，每发现一例，扣0.5分，最多扣3分放射性测井作业应配备便携式放射性剂量监测仪，从事放射性的测井人员应配备个人放射性剂量计 5 放射性测井作业按要求配备便携式放射性剂量监测仪；从事放射性的测井人员应配备个人放射性剂量计；建立放射性剂量监测仪和个人放射性剂量计台账未配备放射性剂量监测仪、剂量计不得分；配备不符合工作要求扣2分；无台账扣3分；未动态管理扣1分射孔作业应配备所必需的安全设备设施及附件，包括接地装置、人体静电释放装置等 5 按规定配备安全防护设施、设备和附件。野外施工现场设置接地装置；易燃易爆固定场所设置人体静电释放装置等未按规定配备不得分；防护装置有缺陷的，每发现一例，扣1分在可能含有硫化氢等有毒、有害气体井作业时，测录井队伍应按要求配备便携式硫化氢气体检测仪、正压式呼吸器，定期检查并保存记录 5 按要求配备硫化氢气体检测仪或传感器、正压式呼吸器（施工场所统一配备的除外）；定期检查并保存记录未按要求配备、携带硫化氢气体检测仪或传感器、正压式呼吸器，扣3分；在用硫化氢气体检测仪、正压式呼吸器损坏，每发现一例扣1分；无定期检测、检查记录，每例扣0.5分按应急预案要求配备必要的应急物资，保证完整有效 5 配置相应应急设施，包括消防器材、应急药箱等；建立台账和检查记录无台账或无检查记录扣1分；应急物资配备不足，每发现一例扣0.5分；安全生产投入按有关规定提取安全生产费用 5 明确安全生产费用列支计划，按规定计提未按规定提取或无计划，不得分；安全生产费用使用计划不明确，每项扣0.5分建立费用台账，专款专用 5 建立安全费用使用台账；明确专款专用要求未建立台帐，不得分；挪作他用的，每项扣2分能力和培训（60分）能力员工应具有满足岗位要求的教育、培训 4 相关岗位员工具有与岗位相适应的教育、培训要求和经历无相关要求，扣2分；相关岗位员工没有与岗位相适应的教育、培训经历每人次扣0.5分，最多扣2分持证上岗人员应取得相应资质 4 需持证的取得了相应资格证书需持证但没有取得相应资格证书的，每发现一例扣0.5分具备岗位风险辨识和应急处置能力 3 能够识别岗位作业风险，掌握应急处置措施现场抽查岗位人员不能达到要求，每人次扣0.5分按照国家相关规定的要求，不得安排未经职业健康检查或经职业健康检查属于职业禁忌症的人员从事该职业工作 4 组织从事职业危害的岗位员工进行职业健康体检；建立员工职业健康台帐；提供卫生防疫部门出具的鉴定报告，相关岗位没有职业禁忌症未组织职业健康体检的，不得分；未建立台账，扣2分；上岗员工存在职业禁忌症的，不得分培训落实培训管理制度，结合实际情况制定年度培训计划 5 有安全教育培训管理制度；制定培训计划；按计划开展培训工作；保存培训档案无教育培训制度，扣2分；无培训计划，扣1分；计划未按要求组织实施，每项扣0.5分；无培训档案，每项扣1分主要负责人和安全生产管理人员应接受安全监管部门组织的安全培训，并取得安全资格证书；从事海上作业的测录井单位主要负责人和安全管理人员还应取得海上安全资格证书 4 按要求组织参加培训；主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证书未按要求组织参加培训，每人次扣1分，最多扣2分；无有效证件每发现一人扣0.5分，最多扣2分作业人员应进行教育培训 4 新入厂员工在上岗前必须经过三级安全教育培训未按规定要求进行三级安全教育培训的，发现一人次扣0.5分 3 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训岗位操作人员未按要求开展教育培训，每人次扣0.5分 4 岗位操作人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作转岗、重新上岗员工未进行安全培训教育或考核不合格上岗的，每人次扣0.5分 4 特种作业人员参加具有培训资质的安全培训机构组织的培训，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业，并按照规定参加复审特种作业人员无有效证件上岗操作，每人次扣0.5分 5 从事放射性作业人员参加辐射安全专项培训，取得有效证件作业人员无有效证件上岗操作，每人次扣0.5分 5 射孔作业相关人员应参加民用爆炸物品安全专业培训，持有爆破员证、安全员证、保管员证或押运员证等证件作业人员无有效证件上岗操作，每人次扣0.5分 4 海上作业人员应参加有培训资质的安全培训机构组织的培训，持有海上石油作业安全救生资格证书、健康证和硫化氢防护培训合格证未持有“海上石油作业安全救生资格证书”（海上作业“五小证”或“四小证”）和“健康证”上岗，每人次扣0.5分 4 综合录井和专业服务队伍的技术人员、主要操作人员、测录井监督人员应参加井控专项培训，取得井控培训合格证测录井小队技术人员、主要操作人员、测录井监督人员未取得“井控培训合格证”上岗的，每人次扣0.5分 3 在含有硫化氢等有毒、有害气体井作业时，相关作业人员应参加硫化氢防护等安全专项培训，持有硫化氢防护培训合格证未按规定组织培训，不得分未持有硫化氢防护培训合格证上岗的，每人次扣0.5分沟通、参与和协商 (15分) 建立内外部HSE信息沟通的渠道。 4 a）采用会议、文件（纸质文本或网络文件办公系统）、电话、传真等方式，及时下达HSE文件、指令信息沟通渠道未建立的，不得分；信息渠道不畅通的，扣2分 4 b）领导干部按照联系点管理制度与基层单位进行沟通，HSE管理部门通过定期组织的安全生产联合或专业检查，进行HSE信息沟通与交流未按照联系点（领导干部下基层及带班）管理制度开展安全沟通活动的，不得分 HSE管理部门未按要求进行检查的，少一次扣0.5分；相关沟通信息、检查资料不健全的，每项扣0.5分 3 c）与放射源库、民用爆炸物品库所在地政府相关部门加强联络、沟通未与属地政府监管部门建立沟通、联络扣1分；未建立有效联系方式扣1分；未保持沟通、联络扣0.5分鼓励员工参与和协商HSE事务，并保存员工参与HSE活动的记录 4 有员工参与HSE活动资料记录。活动不限于员工合理化建议、职代会HSE提案、参与隐患排查、建立举报制度等无相关记录的，每项扣0.5分文件 (30分) 编制符合SY/T6276要求的管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件 8 有HSE管理体系文件无HSE管理体系文件，不得分 8 建立了安全生产责任制、安全生产例会、文件管理、安全生产检查与考核、隐患排查与治理、重大危险源、安全教育培训、个体劳动防护用品、设备设施、承包商和（或）供应商、职业健康、交通安全、特种作业人员、放射源、民用爆炸物品、危险化学品、事故和应急管理等管理制度适用于生产需要的制度每少一项，扣1分 6 建立了高处作业、临时用电、吊装作业、动火作业等作业许可管理程序适用于生产需要的程序每少一项，扣1分 8 建立了测井（射孔）、录井等关键操作的作业指导书或操作规程适用于生产需要的作业指导书或操作规程（SOP），每少一项扣1分文件控制 (10分) 应按照文件管理制度对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、使用、修订、废止等进行管理 3 建立体系文件管理制度，建立文件控制清单无体系文件清单，不得分 4 文件的编制、评审、批准、使用、修订、废止等管理符合制度要求每项不符合，扣0.5分 3 现场使用有效版本的文件现场使用失效版本文件，每发现1例扣0.5分实施和运行 (400分) 设施完整性（60分）放射性源库、民用爆炸物品库的设计、评价、验收符合“三同时”规定要求 6 按国家相关法律要求,查验“三同时”审批备案资料是否齐全未执行“三同时”制度，不得分；审批备案项目不全，每少一项扣1分 a）民用爆炸物品库的安全要求应符合GA 837、GA838、SY5436和《民用爆炸物品安全管理条例》的规定 8 ——库房应建在远离城市的独立地段，不应建在文物保护单位及风景名胜区； ——爆炸物品库的安全允许距离应符合GB 6722的规定； ——库房与周围的水利设施、交通要道、高压输电线路、输油管线、危险品库房等重要设施的安全距离符合GB6722的规定； ——库房应使用防爆电器及照明，地面采取铺防静电措施，保持通风和防潮良好； ——防雷、防静电设施应齐全、有效。上述民用爆炸物品库指永久性库房每发现一处不符合，扣1分 b) 放射性源库的安全要求应符合GBZ142、GBZ118、SY5726的要求和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的规定 8 ——应采取有效地屏蔽措施，使周围公众所受的照射不超过相应的限值； ——应为独立的建筑，库区应设围墙，库区和库房应设有防盗报警装置或监视装置； ——应设明显的电离辐射标志； ——库内应设符合辐射防护要求的放射源贮存坑； ——库内应设有防盗报警装置或监视装置上述放射性源库指永久性库房每发现一处不符合，扣1分 c)实验室的安全要求应符合SY6014的规定。 8 ——化学药品应分类储存在专用储存室（柜）内； ——实验室应设通风排毒设施； ——应建立化学药品台账和药品使用说明书； ——应设明显的警示标识，符合GBZ158的相关要求； ——室内应配备专用防护用品及应急设施每发现一处不符合，扣1分应对设备设施（工程车辆、测录井仪器等）采购实施质量控制，监控安装过程，投用前进行检查和确认 5 有设备设施采购技术协议（或技术要求）、投用前检查（验收）资料等无采购技术协议（或技术要求），每发现1例扣1分；投用前没有进行检查（验收），每发现1例扣0.5分对起重设备、压力容器、厂内机动车辆等特种设备按法规要求登记注册，档案齐全，定期进行检验并对检验问题及时整改 5 建立特种设备档案；保存特种设备注册及检验报告无特种设备档案的，每台扣1分；档案内容不全，每台扣0.5分；未注册或未检验，每台扣1分；问题未整改，每发现1处扣1分测录井单位应落实地面仪器、测井下井仪器、石油工程车辆等关键设备设施运行、操作和维护的管理制度或规程，并对上述设备设施登记建档 5 建立设备设施运行维护记录、操作规程和设备设施台账；测井（射孔）装备：测井（射孔）仪器车（拖撬）、工程车、源车、火工品运输车、地面仪器、井下仪器及附属设备等；录井装备：综合录井仪、气测仪、地质数据采集仪、地化仪、地质实验室的仪器、器具及附属设备等无运行维护记录和操作规程（SOP），每台扣2分；无台账扣2分；帐物不符的，每项扣1分应对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等进行校验并保存相关记录 5 建立安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等相关台账；按规定周期进行检测无台账，扣2分；未检测或无检测报告，每台次扣1分；问题未整改，每发现1例扣0.5分应落实设备设施运行、操作和维护的管理责任和要求，确保设备设施的完整性 5 有设备设施运行、操作和维护管理规定；确定设备设施运行、操作和维护的责任人无设备设施运行、操作和维护的管理要求，扣2分；未确定设备设施运行、操作和维护的责任人，每例扣0.5分应对设备设施的报废和处理制定报废处理方案，对报废和处理后有风险的，应采取风险控制措施 5 制定设备设施报废处理方案；设备报废执行资产报废管理规定；报废放射源交还生产厂家或送交具备资质的政府机关指定的单位回收处理；报废的火工品退回生产厂家或报请当地公安部门处理；报废化学品及化学残液退回生产厂家或选定有资质的厂家进行处理无设备设施报废处理方案的扣3分；设备报废未执行资产报废管理规定的，每发现1例扣0.5分；报的废放射源未交还生产厂家或送交具备资质的政府机关指定的单位回收处理的，每发现1例扣1分；报废的火工品未退回生产厂家或报请当地公安部门处理的，每发现1例扣1分；报废化学品及化学残液未退回生产厂家或选定有资质的厂家进行处理的，每发现1例扣0.5分承包商和(或)供应商管理（30分）按承包商和（或）供应商管理制度对承包商和供应商实施准入管理，组织评审，不应将工程项目发包给不具备相应资质承包商和供应商 5 有承包商、供应商管理要求，独立发包和采购项目要组织承包商、供应商评审无准入管理要求，不得分；无相关承包商、供应商评审资料，每例扣1分；承包商不符合要求而承包工程项目，每例扣2分应与承包商和（或）供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中包含安全生产方面的相关要求 10 与承包商和供应商签订HSE合同（协议），或在合同（协议）中有HSE方面的内容，明确双方的权利和义务未与承包商和供应商签订HSE合同或协议，或在合同（协议）中无HSE方面内容的，每例扣1分对承包商的安全生产进行现场监督、检查和管理 10 对承包商进行监督和检查，并保存记录未对承包商进行监督和检查，不得分；无监督检查记录，每例扣1分对承包商和供应商进行HSE绩效评估，实施动态管理 5 对承包商和供应商进行HSE绩效评估；保存绩效评估结果未对承包商和供应商进行HSE绩效评估，发现一例扣1分；绩效评估无相关资料，每例扣0.5分社区和公共关系（15分）对放射源库、民用爆炸物品库等周边环境进行调查，与周边企事业单位、居民区等周边相关方建立起联系；测录井作业队伍应与主体施工方建立联系 5 对放射源库、民用爆炸物品库等周边环境进行了解，与周边各方建立起联系；与主体施工方建立联系未对放射源库、民用爆炸物品库周边环境进行了解，扣1分；无联系方式，扣1分履行告知义务，采取各种方式向相关方告知放射源辐射、民用爆炸物品爆炸、中毒窒息等安全风险和防范措施 5 采取适宜的方式向受其影响的相关方告知放射源辐射、民用爆炸物品爆炸、危化品中毒窒息等重大安全风险和防范措施未采取适宜的方式进行告知，不得分应开展改进社区与公共关系的活动 5 开展改进社区与公共关系的活动没有开展社区与公共关系改进活动，不得分作业许可（60分）对生产过程中的动火作业、高处作业、临时用电等危险作业实施作业许可管理 10 建立动火作业、高处作业、临时用电等危险作业要制定作业许可管理制度；遵守平台或井队（作业队）作业许可制度无作业许可相关管理制度，每项扣2分；不遵守平台或井队（作业队）作业许可制度，每发现一例扣2分应针对危险作业进行风险分析，制定并落实能量隔离等风险控制措施 5 对作业风险进行识别、分析；制定控制措施并落实到作业现场未进行风险分析，扣3分；未制定、采取控制措施，每项扣1分作业许可流程应包括申请、批准、实施、延期、关闭等完整流程，作业许可实施的各个环节及票证填写内容符合制度或管理程序要求 10 明确作业许可管理流程，包括申请、审核、批准、实施、关闭等；作业许可证填写内容符合程序要求未执行作业许可管理流程，每缺1项扣0.5分；作业许可证填写不规范，每处扣0.5分作业许可票证保存期至少一年 5 明确作业许可证保存期限，至少一年作业许可证未按期限保存，每项扣1分按程序要求实施高处作业；禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气象条件下进行露天高处作业 10 高处作业前应进行风险分析，采取风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底。作业前应对安全防护设施进行检查；禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气候条件下进行露天高处作业每项不符合，扣1分按规定程序进行临时用电。临时用电应设置保护开关，具有短路、过载保护功能，安装漏电保护器。暴雨天气不应架接临时用电线路 10 临时用电前应进行风险分析，采取风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底；对生产过程中的临时用电作业要设置的保护开关，具有短路、过载保护功能，安装漏电保护器。作业前应对安全防护设施进行检查；暴雨天气禁止架接临时用电线路每项不符合，扣1分实施动火作业前应进行风险分析，采取风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底，设专人监护 10 动火作业前应进行风险分析，采取风险防范和削减措施；向施工作业人员进行安全交底；设专人监护；易燃易爆等危险场所禁止动火作业每项不符合，扣1分运行控制 (160分) 一般要求员工应落实岗位职责，执行作业指导书和操作规程 5 作业指导书和操作规程（SOP）无作业指导书或操作规程（SOP），每少一项扣1分开展各层级安全活动 5 按规定组织开展HSE活动(HSE例会、领导小组会议、班组活动等)，有HSE活动记录未开展HSE活动，不得分；无HSE活动记录，每次扣0.5分上岗人员应按规定穿戴劳动防护用品，符合SY/T 6524的要求 5 上岗人员按规定正确穿戴劳动防护用品，正确使用防护用具上岗人员未按规定正确穿戴劳动防护用品，发现一例扣0.5分测录井单位应具有“辐射安全许可证”、“爆炸物品使用许可证”、“爆炸物品储存许可证”、“民用爆炸物品购买许可证”，危险品的运输应取得“民用爆炸物品运输许可证”和“道路危险货物运输许可证”或委托具有相关资质的单位运输 30 从事放射性测井作业和射孔作业单位具有“辐射安全许可证”、“爆炸物品使用许可证”、“爆破作业单位许可证”和“道路危险货物运输许可证”或委托具有相关资质的单位运输无相应许可证件，不得分应规范行为安全管理，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析，并采取控制措施 10 开展日常和专项监督检查，查处“三违”行为未开展监督检查，不得分；未按要求进行分析、指定控制措施，每例扣0.5分按消防安全管理制度要求，建立义务消防队伍。放射源库、民爆器材库、仪器房、野营房等固定场所应按要求配备消防器材，并挂牌管理，保持完整有效 10 建立义务消防队伍；放射源库、民爆器材库、化学品库房、仪器房、野营房等固定场所按要求配备消防器材，并挂牌管理未建立义务消防队伍，扣2分；无消防器材台帐，扣1分；消防器材已过使用期限，每例扣1分；消防器材未挂牌管理，每例扣1分落实交通安全管理制度要求，规范道路交通、水路交通的安全管理。民用爆炸物品、放射源运输安全管理

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