822食品级润滑油管理制度-827审核稿.doc

你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。=食品级润滑油管理制度版本号：第1版第1页 共3页文件编号：SMP-SB-10-A01400发布日期：2011年08月30日颁发部门：质量管理部生效日期：2011年10月15日目录1 主题22 适用范围23 责任24 内容2分发部门：101车间、102车间、质量管理部、生产部、民族药物研究所、采购部、物流部、资料室 文件保密级别：机密起草/修订人审核人批准人姓名王立军冯 艳董燕萍郭冬梅签名日期部门/职位生产部/部长助理生产部/部长质量管理部/部长助理质量管理部/部长1 主题 本文件规定了食品级润滑油管理的基本要求。2 适用范围 适用于食品级润滑油的管理。3 责任 101车间、102车间、质量管理部、民族药物研究所、采购部、物流部负责实施，生产部负责监督检查。4 内容4.1 食品级润滑油的采购4.1.1 根据设备使用情况需求，各部门、车间每月报食品级润滑油采购计划，经部门、车间负责人审核签字，物流部库管员复核库存量签字，生产部审核签字，报生产总监审核批准后，送至采购部，然后由采购部登记后呈报总经理批准签字，采购部按计划实施采购。4.1.2 采购人员应从具有食品级润滑油生产资质的厂家采购，并索取相关资质证件。4.2 食品级润滑油的验收4.2.1 食品级润滑油到货后，库管员和采购员按照购货清单核对品名、规格、数量及供货单位等。特别注意检查供货单位是否有资质证件。4.2.2 检查食品级润滑油外包装是否完好。4.2.3 检查产品标记是否明显且易于识别。4.2.4 抽检单位包装与标识量是否一致。4.3 食品级润滑油的入库4.3.1 食品级润滑油经验收检查符合规定后，库管员方可办理入库手续。 4.3.2 库管员按备品、备件管理制度办理入库，并开具入库单一式五联，第一联为库管员记账存根，第二、三、四交财务部，第五联交采购部。4.3.3 库管员凭入库单进行记账。4.4 食品级润滑油的领用、发放4.4.1 车间统计员填写领料单，经车间主任签字后到库房领取食品级润滑油。（其它部门不涉及）4.4.2 库管员仔细核对食品级润滑油领料单数量，核对无误在领料单上签字，签字后的领料单车间、库房、财务各一份，最后一联存档。4.4.3 库管员依据领料单数量向车间发放物料并记账。4.5 食品级润滑油的贮存、使用4.5.1 车间统计员将食品级润滑油存放于车间库房，维修人员维修设备时，领取相应型 号食品级润滑油，跟据设备维护保养管理制度对设备进行保养。4.5.2 设备保养完毕后，应将剩余的润滑油保持密封完好，然后退回车间库房，统一保管。4.5.3 食品级润滑油应存放在干燥、通风、避光的库房，防止老化变质。 命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中=