风险辨识制度.doc

风险辨识、评价管理制度
为确保公司的安全生产，实现管理重心下移，做到事前预防，达到控制预防、减少危害的目的，结合公司实际，特制定本制度。　　　　
1.风险辨识、评价的目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用部学合理的风险辨识和评价方法进行风险辨识和评价。加强管理和个体防护等措施，遏制事故，避免人身伤害、财产损失和工作环境破坏。
2.风险辨识、评价的范围
适用于生产活动中危险因素的辨识、风险评价及风险管理。
2.1规划、设计和建设、投产运行等阶段。
2.2常规和异常活动。
2.3估计潜在的紧急情况。
2.4进入作业场所人员的活动。
2.5原料、产品的运输和使用过程。
2.6作业场所的设施、设备、车辆安全防护用品。
2.7人的不安全行为。
2.8废弃、拆除与处置。
2.9气候、地震等自然灾害。
3.安全评价方法：危险性指数法，即：
危险性指数：W=L.E.C
其中：L——发生危险事件的可能性
E——作业者在危险环境下的时间
C——发生事故后可能产生的后果
4.安全评价准则：
4.1有关安全法律、法规要求；
4.2行业的设计规范和技术标准；
4.3公司安全管理标准、技术标准；
4.4合同规定；
4.5公司的安全生产方针目标。
5.危险性分级

危险性指数(W)
危险程度
危险源级别
>320
极高度危险
A
160—320
高度危险
B
70—159
中度危险
C
20—69
低度危险
D
20<

不定权

5.1发生危险性可能性分数（L）

L
分数
完全意料到
10
相当可能
6
不经常，但可能
3
意外，很少可能
1
可以设想，但极少可能
0.5
极不可能
0.2
实际上不可能
0.1

5.2作业者在危险环境的时间分数（E）

E
分数
连续处在危险环境中
10
每天在有危险的环境中工作
6
每周一次在有危险的环境中工作
3
每月一次在有危险的环境中工作
2
每年一次在有危险的环境中工作
1
极难出现在危险环境中工作
0.5
5.3事故的可能后果（C）

现象
可能后果
分数
大灾难
多人死亡（10人以上）
100
灾难
数人死亡（3人以上）
40
非常严重
一人死亡
15
严重
严重致残
7
重大
手足伤残
6
较大
受伤较重
3
引人注目
轻伤
1
6.危险辨识的条件
6.1.辨识时充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。
6.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。
6.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。
6.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。
7.风险评价组织机构
公司部成立辨识、风险评价领导小组：
组 长：总经理
副组长：安环部长
成 员：办公室、生产车间、安环部等部门负责人
风险辨识评价工作室设在办公室，负责风险管理、风险控制的日常工作；定期组织风险辨识、评价。
8.辨识、风险评价程序
8.1安环部编制《危险源识别及风险评价表》并下发到各部门。
8.2各部门生产作业场所、设备岗位进行危险源辨识。
8.3各部门对辨识出的危险源进行汇总后报办公室。
8.4由安环部组织辨识、风险评价领导小组对各单位、部门上报的风险辨识、风险评价结果进行审议。
8.5由安环部对辨识、风险评价领导小组的审议结果报办公室备案。
9.安全评价周期：每一年进行一次风险辨识评价，当生产工艺发生变化时及时进行风险辨识评价。
10.风险控制
10.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用个体防护措施作为最后的手段。
10.2对于高度风险，要分析原因，制定可靠的安全措施进行控制，并列入本年度的治理计划或来年的管理方案进行整改。
10.3对于中度风险从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。
11.风险信息更新和再评价
当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。
11.1方针变更。
11.2活动性质发生变化。
11.3法律、法规及自身要求发生变化。
11.4事故、事件和不符合整改要求。
11.5目标及管理方案实施之前。
11.6物资发生变化。
11.7设备、设施、工艺发生变化。
11.8作业场所发生变化。
11.9作业方式发生变化。
11.10新、改、扩建项目。
11.11新产品、研制、开发。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落