45-差旅费管理规定.doc

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招远市天府路378号 山东招金置业发展有限公司
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ZJZY-045 差旅费管理规定
1 总则
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
2定义 无。
3职责 综合管理部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务管理部是差旅费的监控部门，其他各部门是费用控制实施的直接责任部门。
4工作要求
4.1 出差审批程序
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
员工出差需延期者，根据批准权限应及时电话请示各级领导核准。
4.2 差旅费报销标准
埠外出差按以下标准凭票据报销住宿费、交通费、伙食费。
明细分类
火车
轮船
飞机
伙食费
市内交通补贴
住宿费限额标准（天）
三类地区
二类地区
一类地区
省内
省外
总经理（含副总经理）
软卧
一等舱
经济舱
据实报销
据实报销
350元
400元
500元
员工（含部门经理）
硬卧或硬座
三等舱
需事先批准
30元/天
50元/天
地级市及以下20元；地级市以上40元
150元
200元
260元
注：一类地区：北京、上海、深圳、广州；
二类地区：天津、重庆、省会城市、沿海开放城市；
三类地区：除上述以外其他地区
4.3 其它规定
4.3.1 公司领导（副总经理以上）出差，如有特殊情况，可根据实际情况报销相关费用。
4.3.2 员工二人（同性别）一起出差的，本着节约原则同住一个标准间。
4.3.3 员工出差过程中，在市内交通原则上乘坐大众交通工具，按定额交通补贴执行。
4.3.4多人出差，起点、地点相同的，若需乘坐出租车的，本着节约原则共同乘坐一辆出租车。
4.3.5因出差任务的需要，超住宿和交通费用标准的，应事先报总经理批准。
4.3.6出差费用应在返回公司一周内办理报销手续，报销程序参照《资金支付管理规定》。
5相关文件 无。
6 相关记录 无。
7 附加说明
本文件末次修订起草人：温莉娜。
本文件于2011年7月首次发布。
本文件由综合管理部负责解释。
批准人：唐炜。

附：
出差申请单
出差人
部门

职务

姓名

出差事由

日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天。
地点

部门负责人意见

分管领导意见

实际出差日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天。
（此栏由综合管理部根据往返车票填写）
备注

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