瑞杰公司出差管理制度.doc

瑞杰公司出差管理制度第1条 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 员工出差时应填写出差审批单交 ，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请主管领导审批。第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回，根据出差者申请，可以延长滞留，归来后经调查无误后可报销差旅费。第5条、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第6条、使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。项 目第8条 （1）出差费用标准职 位交通费用住宿标准（双人标间）出差补贴省会城市非省会城市远途出差当日出差经理实报200元/日160元/日80元/天50元/天部门主管实报120元/日100元/日60元/天30元/天其他人员实报100元/日80元/日40元/天20元/天备注：1、出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；（2）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则安排招待，超过300元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（3）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（4）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。(5) 自备车油费，按导航里程1.2倍补贴，0.5-0.8元(6) 市内出差第9条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，由经办人签字，部门负责人、主管经理签字后，报总经理审批，予以报销。第10条 业务招待费报销同上。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第11条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第12条 本制度自颁布之日起执行。出差审批单出 差 人部门职务制单日期出发时间交通工具出差地点预计费用1、出差事由：2、差期：从 月 日至 月 日大致共计 天 部门负责人审批主管经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期： 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804