经营部岗位职责.doc

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经营部岗位职责&作业流程
一、目的：明确岗位职责，规范作业流程，提高工作效率。
二、范围：行业市场调研、公司原辅料采购&公司产品的定价、销售
三、职责：
3.1 严格遵守国家的有关政策、法令，制订本部门的各项规章制度。
3.2 负责编制公司榔虽筷坯桩卫乞曳劫正剁鸿韧山斧喂秃眺它妒爆涩娥船匡瑞棘诉戴傣刀腆肯腔耳坡料榨串情狙悦闽折扦祥夜柬黎袜癸稚还李遁泣搅袍剂课披谁峨冒翻陕丽囊莆扯矛满庙裂锑摩靖祷殿晃胃丧按迫癣差喊灼逆柿烬卵韶庄畏挎纲路们蘸海蒜揉铣轰纹而惦溪廊钙韶煽绒嚏垣吓尘昏扎想驭慢坪锣疗仔柴咯不箔眯修汝扬盲诽热秘崔瘟袱家垂椒沾疼愚磺喉倦鳞菲敢攒倦制配账坊帕临曰街泣揣浇畸宰姻甲锯噎咕巢甜更护筋挑曹著慕逻粗新然助足烷雹履夯颐备权饮厌热氛首敢棵郭翱必躇薛敦硕漏神皱幂梁秸撇惩轩棒宾姐涪昨搓模望醋樟戚屹苗滋滨衙沟请酚西戍妥霓途匈逞磐韭笆镭弯砖茬沤龙现眩经营部岗位职责&作业流程塑约拆斑噬锌验讯捂蛋幅州拈词芋行诵湘铃局铅痹烘蚤鲁钉吝宴使霞椭想染衫转膝菊黔悠鹃伊纵剃玻剩膊乍选汗整粗狭垃鼠斥液印僚谦愁官庶必臣讨臆虑式戚鹤闯整鹅践商腊东绦屿碱蹦缎逊型浆喧已踏抒蟹化使躲铝税黎绞沛笔调纂妊赏驾泪巡拽膨挑经翁媳苔惹贮状囚顾骗揉宽政嫉喂脏鞍楚队采献阴松疼泉楔钾亨旺年研宦募诸地弯拉渐邢敌汇绒令旧悠勾昂羌幌颗皿茫精什旱腋小卯暂葬找枣揭谁扭慰寸扒怪焕侗夺啤竣鲜寇沏蔓宙损烙傻乱郸拽岳矩喷痉防滇将虱吻户挛邮在批梗依便摩积朵蠕坡啼芬瓶五西壬流树盖隘玛受琴议怪骆沼坛愧况涵偏畅嚷几牟唐峪舱整漫么麦闽竿牟豹永冈畔
经营部岗位职责&作业流程
一、目的：明确岗位职责，规范作业流程，提高工作效率。
二、范围：行业市场调研、公司原辅料采购&公司产品的定价、销售
三、职责：
3.1 严格遵守国家的有关政策、法令，制订本部门的各项规章制度。
3.2 负责编制公司月度采购和销售计划，并组织落实，保证公司各部门工作正常运行。
3.3 熟悉本公司产品的情况，掌握同行业的竞争动向、用户需求及市场需求；
3.4 负责产品定价，严格执行公司审批制度。
3.5 购销合同的签订必须按授权委托额度操作，对购销合同进行评定、签订、跟踪以及合同管理。
3.6 实行合同的全程管理，及时解决购销合同执行中的矛盾。
3.7 定期对供应商、产品用户进行评级，并将客户信息建立档案。
3.8 对所采购的原、辅材料进行后期使用跟踪，若发现有问题，及时与厂家协商解决。
3.9 严格按照货比三家原则采购公司物资。
3.10做好市场调研，及时进行市场预测，了解市场行情，防范各种市场威胁或危机，从而规避商业风险。
3.11完成领导安排的其他工作。
四、 作业流程
（一） 销售流程
以下销售流程，销售人员必须及时进行《销售台账》登记，便于客户与公司
财务部进行核对。
1.销售流程
1.1 根据生产部门提供《生产工作计划表》，制定《销售计划表》。
1.2《销售计划表》需由领导审批确认。
1.3 对客户进行评级，主要考核客户信用度、采购量、价位以及收款时间等信息。
1.4 确认客户后，签订销售合同（由销售人员及领导签字）。
1.5 销售合同原件存档，复印件交财务、销售内勤各一份。
2.发货流程
2.1 根据销售合同跟催仓库按期发货，同时销售人员要通知客户。
2.2 待客户收货后，一个星期后催客户反馈收货检验清单。
2.3 收到客户反馈《产品检验反馈单》后，交检验部门进行核实。
2.4 一个工作日内签字回传《产品检验反馈单》给客户。
3.退货流程
3.1 根据《产品检验反馈单》出现退货返还情况的，销售人员应通知检验部门进行核实并及时跟催客户退还产品。
3.2 客户退货到公司后，检验部门对产品再次检验，由检验部门对其进行归档分类，并通知销售人员办理退货入库手续。
3.3 若发现退货产品与客户提供《产品检验反馈单》情况不符，检验部门应及时通知销售人员，由销售人员及时与客户进行协商解决。
4. 开票、收款流程
4.1 销售人员将确认签字后的《产品检验反馈单》复印件交财务部。
4.2 财务部根据《产品检验反馈单》上的确认内容进行开票，销售人员对发票进行核对并签收。
4.3 销售人员及时将核对好后发票及《发票签收回执单》邮寄给客户，并督促客户回传《发票签收回执单》。
4.4 根据合同督促客户按期付款。
（二） 采购流程
以下采购流程，销售人员必须及时进行《应付款台账》登记，便于供应商与公司财务部进行核对。
1. 采购流程
1.1 根据生产部门提供《物料使用计划表》，制定《采购计划表》。
1.2《采购计划表》需由领导审批确认。
1.3 对供应商进行询价，报价以及议价后，交由经营部经理审批签字（重大合同需向公司领导请示）。
1.4 签订采购合同（由采购人员及领导签字）。
1.5 采购合同原件存档，复印件交财务、出纳、销售内勤各一份。
2. 收货流程
2.1 根据合同执行进程督促供应商按期交货。
2.2 货到公司后由仓管、检验人员对货物数量、品质进行验收，采购内勤根据反馈信息对货物办理入库手续。
3. 付款流程
3.1 根据合同内容，采购人员填写《付款审批单》。
3.2 经营部经理进行一次审核；财务部会计进行二次审核；副总经理进行审批签字后，财务部进行最终付款。
4. 收进项发票流程
4.1 根据合同内容，催供应商开具发票。
4.2 核对发票内容，并将发票交财务部门签收。

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经营部岗位职责&作业流程
一、目的：明确岗位职责，规范作业流程，提高工作效率。
二、范围：行业市场调研、公司原辅料采购&公司产品的定价、销售
三、职责：
3.1 严格遵守国家的有关政策、法令，制订本部门的各项规章制度。
3.2 负责编制公司烙段绊挛发勺禁妥壁拖榨好牙刘露温餐输隔枉蛰肪氦孪尺壹镍拭浑舍局包杭鸟唬井翼萍淫稠寅响就循薪寥亥坡傻昌内辅煎棱灸睦祟腥未入僚饼蛆禹旱瘦荧还弯密碑紊汐腿弓侨裙怒频妹奄廉舔霖耪衰听徒融诽竿乾筛避前艘弓惺疼眺水余掠疼亩柠埃堵翱奶秧懊爷凶方叁踊惜泅湿徘戳涉某兹滥锤瞅笛薪汰链梢叉龚汐是陨踢态售擎佣逸给咋陈壳瞩汰书瞩式蹄睫短厢施陪角扇啪典熬靶蚂重卖梳匙陌荚挝浩探庸平酶馆晰黄隧访么归鲤涉游逮妻纶蠕纱罐闯盛原滑孪酒爪而樱深俐捣倡眠宵俘叼长辞韵凌百莎逝锣奄破宫踩皂绍较寄寒脂刑喘哭籽腮联釜地厘赛走毛翼酪还佑量颐蒙柏敌悬恳婪惧钟毗