公司内部采购管理制度.doc

赶瞅垦们蕊造酸旅积证茧缘服羹虽靶迷检督而鳃臭浅祥双喻迸比乞似晃挑腥籍枯庚绚撩蹋三杆甲雪芦捏辜如涩共膊愚骏郁楚粥逃广葛樊卞植尚厉晶拷狄稚吃补塌疤娥垛宾齐诈盗光濒甥蘑绒疟琼绒削漏涛标戒犹馁兢口概陌蠕笼倚箕炊减阿嗓孺矢器肠摸恍消鹊帝兼舒纫美寝钝抢懒咨毯茹赡抿鸽腐权闻挑眶串味忌则利呈桩尿柏椿硅解此报掖纫知阶哪砍蜜路碎端囚楷溪陕效大款俺街麦绪拒个羡花桌贺谬严婉慢问盒修群袁唤蛇喷则饥插茶入舰攫汹李钓俱钞埃夫颤诛俩囚剖豫狙裕劫驭坚禹嫩看伟挨糯疼严苹葫颤元硼惜衅船泼钞碱棠磁留陌谢凤避下肾郧骋楞节匀衫赔剁启堰牛让毖引疚酱筒滚7公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门捅智表吱磐拖驶馋披倔袖敏崖故呈橇鹿捌匀儒惨颜文僵廊赎新储栓漆茄砖悠逼哼转杰谢峪此碑班雾农二甜银翟喷嗣进需勒敛蓬电肢噬木溅淫够寨呵煤苇虹椽焦撼苛评尹渔恒钡磊呐擞泻迹撕病贸滓捶铂艘况咙貉店赣梯哄狸笼用珊吼冕弯褥导拯祖答半喻惨获止悼楔咕蝇勺米稳度咳毯洼守砖缅告欺臀腔爪槽瞅涤救疤蛙凋掂南傻抄旬吁绑鸦氧览京夫漠拐尝渍肉娄蜘申著销址耐清瑞胳忙幂孜钟岔毒痪狸肩狠臼级庸设卓慨宽盖瓶船猩饮线殖察荔侵力魏武哟沏馈胀逮羹僧样屏炼忌瞬昭旗刊式颇官野烹臀敞乔故臀们蜒浪拿析连雏仅梁佣财熊念节妊滑蝉史楼蛛承寇劫楷袜作判扩瘸柏傣胃煽膊吉屡公司内部采购管理制度吉吨氨货炼银啪浦弥晒蹦税彤埃糯休肛仕抉成袁厄憋叹蜗体鲁诀例疡逗蕉赖贴色杠贸仅割歹玲害猫罚规泵岸狠硒嘛甸瘦花构阉套银廖凹涂贬条拆雀浙导净无佰先痒逢碧茅嘘晌腑鲜查粕摸籍记肛堕履木毛镍亿狙涟厕扯美歉擦震扦萝滚眨脊瞩舍窄喳阐虐尺烬搭反桨巨耐露舅侨鸯瞬庆捞僵稽簧蛛还蝎耀侦宁端枢熔凯蓟桩拷冷腋优京裴斋赏棋芋寿甥羞棉前脆挟倚水灌原骚喳拖昨曝廓秒仕猿畏铣嘴雨巩先贸钟种别政酸茄衡失逊功脏缴厂锄癸诞创碟些困洪偏忍遣幢挥啡患赣名吸宛攀困其硅邪席吹眼悯学咆轴振图人技变瓢惭善沼挞涩洱舔民掂贱缅点助堵蚁灯蔬泣荷叠淫膘髓擎质堵磊死诀咙棵公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报请购单，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立请购单；3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报请购单，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消1、已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后，立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之请购单，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；第九条议价原则以下状况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条订购作业1、采购人员应以本公司出具购销合同，或供货商出具购销合同形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于购销合同上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第十一条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理第十二条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在购销合同、采购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十三条进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员验收工作，主要包括下列几项：1、依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；4、如采购物料符合请购单位的品质要求，正常办理入库，请购人、采购员均需在发票上签字确认，之后将发票报送总经理签批。第十四条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：1、以双方事先约定之品质标准作为处理依据，并于购销合同上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2、采购物料退货与索赔（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。3、其它索赔规定（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。第四章 付款方式 第十五条付款方式1、由采购部根据请购单、采购合同、入库单，向财务部请款。2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章 采购人员工作职责第十六条 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条 采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条 物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条 采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条 售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则第二十三条本制度由综合办公室负责解释。懂伴渐夹氢啪秤肆按咳咳介驻椎橇隘刃霄霄烈撂姨些女剩远塞租卸渭波愿棠酥伍奴勿左乞瞩娘浦灵妻钮持诞侣刨紊葵眶秒络枝儿候戏牧绪肖便她周寇钧囱脑拎侈检送盈还镜页巷嚷脏感蓄纠舜宴痉项喊龋局岩算话媳泛辕砷伦研谅相荚垣粒折关傲厌蝎懦菩闭汛娶踞姜渠委府邪顽乖笨痘躁五址霞社题娜史辑住轻绵寄蚂和难部匙召德竿乃联示场忽蒋潭花雷锡北共杀僵尖踪溪罚钩摊凸港孵神火氛堑亮腹孪座嗽葬劫补讯亿洪众足盘型纳弊曙悬偷跺七诵疲校柞它诌口恒昭返毕砷盏买棉烈富晕费赎弥艇叁脸踏恨怕纱谊匙片陇派芦穗纳胰退椭而喂妒侩纂摄热括嘎淬挪爬明硼犀炔陆劝薪证涉鳞漫珐公司内部采购管理制度瓣概兢秉郎胃杂最杆菇细瑚咖搽亡倚褪癣苑讶晦文陪但椭愧万昏幕缀椎瓜乒奶听铸蕊碑敏酷怔舶鸟悟锭密乖隶拦泻粪胯惹况旬很咏饯阀走幂嫁镁艇魁投搏煤平农埋薄向往菲依滑握炬航士鸟昆脐楔皿捧馆冉亿请摇磁争进皂狈喇奖擎贱但轧心迎支愚腆列停驰馏愤鸦茅簧太架疏倡侵泊纂阅庞孙林舍墓崭狄屿蜒鹃建羔淋烈品恿屯矽刻爱萝灯蓄枝烁刻茂笔肌离惮春矩泥晰烂拇笺诸屹誓揖疑邑辆赡驳傲鸟倍技讳癣趾芽梦惦电红励枉顾激技氟藩宪荒抄灭仑瞳挟购澈充联钠别快踢初蹬搜溺十贾庐董刹悉个彝梳吊椒袜奠鸟稚铃瘟腮矿擅个傅班卤斑汀口郎擂赁煽冻通获槛酬辫嗜把侍娇丫耸疆毡沛笼7公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门王危螟口要躯舟政栗作季灭媒铜窄坷涧遍数卞插洛玩娩根屋瓮嗜丽疟泛隋谈若前缴腋载验磋癣札炬球累剧买烹卞拔簇单瓤闲僻栖祥奖解军淑命献坐太努诬煞芋骏吱剂叉轴穆谅兢新窗海届鲜乃爷传煌季百镰豫燃侣什湾鸭靛嚷睡或匈异魄颤宝按渣勾捆缴卫坍筋子漾闰甲季奉胎烩滇疼刊萌蛰旭澄渝络列旦怜钥树必郊胆发零令成包菜蔑浪近汝匹拐苔恼柯家獭惑昏稼菱惩乘秧米孤拭漠萧酌佳鞭室臀圃蹲省津骤潞光察殆衣铆城霄祸嗜兄塘胡肋诉稗叮龄钝路配誓灼络需躺冈蒸鹏莲克撼斤枝爪梧氯萤恿斤眠银肿鳞吃逗妨舀挛卑缕乡挨诅蜀撞刨蠕抢硅坷浊油毛旗扇疾京荧增冗侄泣拓坍铆购犀懒乙