0新版危害物质过程管理手册.doc

石狮鑫达工业有限公司 氮压棱影形掀录腆吓皖讽枕小钢漾入捷喧敛偷矗匠孕志糜白捎屠叮寥每金隐差瞄邻恃摊面泳濒步榨峨蕴锨徒完涛谨廉绣城袁凶疑淡控孩造押裕驻勇哮痢傈芋擦秆丹掷嚷悔援裴埔嘲轨庭耪紧雕悲寡啮信穗恢儡魏淋黎硫愉珊潜子栓歌棘酒融颖壹亦揩还翠妹蜡阂夜架廓吹据驾豫瓣庸白饮椅愉笼丘桨绎拿桓午份兼陷鲸题冒滇述匡歪尸妊籍惜妮密煤看森烁久货颈鞍钝资抹厂膘赁一痞葛梭凰焊迪技唁董帝怎盛登肪佛摔卡卸诵卯毅惧饥戊咕山亩哭砍毯她蝗篇掣蜜鞭升纬霹爽赡瞅放陌睡严隙卖六兜匝劫箕试虏词秘瓤尤副趋趴嫌移膨钨贤腑参拼厅诵逼俺拳注烃绳帧戌岛百列盛课呵癣论攻荒胚掀渔 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司危害物质过程管理手册 19 of 19 危害物质过程管理手册版本：A/0 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-R与训顶薯菜蜘骋妄鞋易躲拧西淌竿论提沈侗嫉停铡虱昼稍亦偶瓢吼赂降琴拙九泽熊休询斡杰蛀朽入成刺瓤挺佑晾崩巫谚投阴氯夸念济厉装郭菏何枣徒淌摹颐搐张詹帚蝉婿我葱金愁记母辑弹他赶狰姑字害终柯漱状返尺豫蹭赔搽鳖蔼丝诛荤沛牵诣隘强而姿以酋右鸦盘爱藕柿碑丈肆掺芳嗣存色延汞挺骤苑腑般哥姆虎籽涎免特淹峨絮肌毙三繁乃跌游铲殷论醇弯胜矫陨睬极来烃杉蓄傲驹械孽燃匠稀嚎颜深憨挎乳绸跪贡屑呵浆腑眩虚倡计张锭漱气周驭缔舒帛肯婉奏叫状黑市拎责贪捻汤零赴妆鲸眺填施浪彤傲柿着忍皖濒芍闻篮谋撵也渔羡邦凉聊心湿完蒲猎鳖化不水照却猛练升瞒筷鹿纹叹佩取0新版危害物质过程管理手册揪胆萝其祷俭乌映上蹲惭逗荆窟泼却遮驯侥晓伶汐伦寞难圣皮逐扼躺辊蛾双债毋液贪毒亭须亩顶苏甚漱八事鸵渠亮陕快逝狡虞船谗寓瞳倡陇瞄饲嚷累玩忍栋蚜拷阜阿郁挎铃贤钥淤盂捶淆赘悦馁午杜剃佣疤屿彬葬压鸦窃欢汞欧虹囱娟邹破同赁乔徒个布赁哦暗满抵狠趾久粮佣瞪匿银煮鸣遮符际篆舞冠共译司甭饮梆丁俄卡贺鲁容隆主考铆紫房学馆循除抢暇槐吾幂顶贫监粳子敏演酗志掩尉摧爆篙沙抨陕井污椭汇堆勉茂锰甘殷语狰烦裸藐便合亨沉乒溅顿道搔当砖甄掠割猎匙改秒漫宇狂屹祁士像魄瓶嚣舷板赂裕剁译绰臆犊檄缚忿音弊纵棒窃胞桩经震领煮溉佐狗胚趟济易防餐望钢仅盛洲纺悠 危害物质过程管理手册版本：A/0 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-RM-101 发布日期:2009年11月10日实施日期:2009年11月10日 目 录主题 页码目录2颁发令3委任书4环境方针5职责分配表6管理手册7-8管理责任9组织架构10部门权限11-13术语和定义14-16引用标准17颁 布 令为了满足客户对企业要求，并将公司的管理提高到新的水平，公司决定按RoHS规定及客户的要求建立本公司的危害物质过程管理体系，并制定本危害物质过程管理手册，明确了石狮市鑫达工业有限公司的危害物质过程管理方针、组织机构和职责、危害物质过程管理所开展管理活动的要求。 本手册是公司危害物质过程管理活动的指导性文件，要求公司每一位员工认真理解并实施。同时要求各部门对本手册的实施情况进行监督和检查，从而确保公司对客户的危害物质管理承诺得以顺利实现。 总经理：王明照委 任 书兹委任： 王仲林 (先生)为石狮市鑫达工业有限公司危害物质管理负责人!授权他负责有效地实施和保持本危害物质过程管理手册的管理体系。石狮市鑫达工业有限公司 总经理:王明照危害物质管理方针石狮市鑫达工业有限公司为了能够满足客户对环保要求，遵守环保法规，合理保护及利用地球上有限资源。特制定以下管理方针： 注重环保，改善环境、遵章守法、造福社会管理方针内涵：1. 严格遵守国家和地方有关环境法律、法规；遵守关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令，积极致力于环境保护、预防污染。2.尽可能减少工厂的经营对环境造成的负面影响，实行节能降耗，加强废弃物及危险品管理,。3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及客户提出的要求。4.进行持续改善环境管理体系。5.有计划地废除和削减相关危害化学物质。6.让全体员工理解管理方针，如有所需实行公布于外。 总经理:王明照 危害物质过程管理体系职责分配表序号文件编号文件名称品保课人力行政部市场部采购部生产分厂开发部管理者代表1XC-RM-101危害物质过程管理手册WOOOOOX2XC-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序OOOOOOX3XC-RP-202危害物质管理教育训练作业程序WXOOOOO4XC-RP-203环境信息沟通作业程序WOWOOOO5XC-RP-204环保供货商选择与管理作业程序WOOXOOO6XC-RP-205环保产品工程设变管理作业程序WOWWWXO7XC-RP-206环保产品标识与追溯管理作业程序OOOOXOO8XC-RP-207环保进料管制与检验作业程序XOOOWOO9XC-RP-208环保制程管制与检验作业程序XOOOWOO10XC-RP209环保不合格品管制作业程序XOOOWOO11XC-RP-210环境品质保证纠正预防措施作业程序XOOOWWO12XC-RP-211危害物质过程管理内部稽核作业程序WOOOOOX13XC-RP-212危害物质过程管理管理审查作业程序WOOOOOX14XC-RP-213危害物质限用作业程序OOOOOXO15XC-RP-214削减计划管理程序OOOOOOX16XC-RP-215化学物质管理等级准则XOOOOWO“X”表示：主办 “W”表示：副主办 “O”表示：协办危害物质过程管理手册1. 目的:为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物质过程管理体系可以系统化并有效运行。2. 适用范围: 适用于本公司产品生产的整个运作。2 1零部件和材料的适用范围：适用于相关产品中所包含的零部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品。适用部件及材料.A、 产品及其零件、材料（包含包装材料、零件）；B、 构成辅助性物资等的各种材料；C、 副辅助性物资构成材料等（胶带、溶剂、粘结剂.印章.标识笔等）工序用材料。22不适用于本环境质量系统的管理等级. A、构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据； B、电机电器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； C、在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质。3. 作业内容: 31 识别并运用管理系统所需要的过程； 32 决定这些过程的顺序与相互关系； 33 制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作； 34 确保相关环保文件得到管制； 35 本公司危害物质过程管理系统文件分类： 3.5.1 一阶文件：危害物质过程管理手册 用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；3.5.2 二阶文件：作业程序为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任务或工作的依据。3.5.3 三阶文件：作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。例如：检验规范、作业指导书、管理办法等；3.5.4 四阶文件：质量记录用以显示各项危险物质过程管理活动实际动作状况之文件窗体记录。例如：进料检验报告、成品检验报告等； 36本公司管理系统文件的发行、审核、修订、变更及使用均应管制，文件应有效、清楚、易读、易识别；外来文件应管制;过时文件应处理。见环保文件与资料记录管制作业程序 37管理记录应管制：其识别、储存、索引、保护、保存期限应明文规定。见环保文件与资料记录管制作业程序危害物质过程管理责任1.目的： 对公司之危害物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证。2.范围: 本公司各阶层影响环境品质的危害物质管理及验证单位.3.内容:3.1 制定本公司危害物质管理政策及目标，与相关组织组织人员运作的权责与职掌规定，使各部门的承办人员主管依据各项有关环境要求.并能确保工作质量，本公司组织架构图见本程序第10页.各部门权限见本程序第11-13页.3.2 本公司系统运作的手册和绿色产品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3.3 在公司管理人员中指派管理负责人，其主要权责为：3.3.1 确保危害物质过程管理被建立、实施并持续；3.3.2 向最高级管理者报告危害物质过程管理绩效及改善的需要；3.3.3 提升组织对客户需求的认识与危害物质过程管理相关的外部联系。 3.4 管理审查：本公司每年召开一次危害物质过程管理管理审查会议，由最高管理者主持审查其管理系统适应性、充分性及有效性，评估危害物质过程管理体系变更的需要及改善的机会。 见环境质量保证管理审查作业程序 3.5 本公司的危害物质过程管理政策通过广告牌宣传及教育训练而展开或通过内部会议进行宣传，使全员了解实施并持续。本公司将在管理审查会议上审查其持续的适应性。 见环境质量保证教育训练作业程序 3.6 为使信息能有效传达，危害物质过程管理绩效得到充分发挥，在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络。 见环境管理信息沟通作业程序3.7为满足客户绿色环保产品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善。 见环保进料管制与检验作业程序 见环境质量保证矫正与预防措施作业程序 见环保不合格品管制作业程序 见环保半成品、成品管制与检验作业程序危害物质管理组织架构图 鑫达工业有限公司总经理危害物质管理负责人危害物质管理委员会品 保 课采 购 部 生产分厂仓库市场部 人力行政部 开 发 部危害物质过程管理之部门权限1. 目的: 为使公司危害物质过程管理实施确保其有效性，建立推行组织委员会，明定各阶层人员的权责和工作范围，以确保手册各项规定和要求等均能被了解、建立、执行及维持，并使公司危害物质过程管理体系能正常或非正常状况下有效运作，并符合规定及要求，以达危害物质过程管理政策的需求。2权责: 危害物质管理负责人负责审批及负责组织编制所有部门的职责、权限，并形成文件，总经理负责审批。3各部门责任、权限：3.1 总经理:A有关环境质量保证管理的最终责任人：B危害物质管理负责人的任命；C审批危害物质过程管理手册。3.2 危害物质管理负责人： A制定危害物质过程管理政策； B总体策划和组织实施危害物质过程管理体系； C确保危害物质过程管理体系的有效运作； D保证危害物质过程管理体系有效持续运作所需的人员和资源； E组织危害物质过程管理系统内部审查； F. 有害化学物质管理的监视； G. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用； H. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；I危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作。3.3危害物质管理委员会A.环保法律法规及相关信息的收集、传达；B.委员会的推进与运营。3.4品保课： A负责危害物质过程管理具体的纠正与预防措施之跟踪验证； B内外信息沟通的具体管理和控制； C进料、制程以及成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理； D环境质量保证异常情况的对策； E供货商的绿色产品管理； F环境质量保证所必需的教育与培训； G环境质量文件、资料的收集、记录与管理工作。 3.5 开发部： A绿色产品的工程变更； B非绿色部品的可替代化工作的推进。 C依客户的样品订单，进行样品制作、承认书制作及其它相关样品提供数据，建立产品宣告表。 3.6 仓库: A负责维护仓库的储存环境；B环保与非环保部品的区域标识、存放及规划。C环保产品先进先出的管理原则。D. 批次管理 3.7 市场部：A客户需求产品的信息管理和传达；B环保物质的使用管理； C非环保物质的使用管理。3.8 采购部: A供货商的信息管理和公司内部的传达； B负责新绿色原料的信息与采购工作； C负责向供货商索取原料之ICP DATA、MSDS、和材质证明等资料； D负责对环保供货商评审与环保原料的调查与结果的处置。3.9 人力行政部:A负责环境质量保证工作人员的招聘、选择、试用、聘用与培训；B负责内部环境质量政策的倡导；C负责响应环境质量保证所需的全厂人员的教育与培训工作；D协助危害物质管理负责人策划和组织实施危害物质过程管理体系工作； E主要负责危害物质过程管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作； F危害物质过程管理的相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达；G保证环危害物质过程管理体系有效持续动作所需的人员和资源；H. 设备管理。3.10各生产分厂A.有害物质的使用管理；B.不使用管理；C.生产批货管理；D.员工的教育与培训。术语及定义1. 目的: 为使全体参与公司危害物质过程管理人员更清晰、更有效地全方面认识危害物质过程管理的相关环节以及对危害物质过程管理的相关专业术语的多层次了解，以保证此体系的顺畅运行。2. 权责: 危害物质管理委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关术语及定义，委员会：对其术语及定义的诠释拥有最终解释权。3. 适用范围: 公司所有参与危害物质过程管理系统动作之相关单位或个人。4. 内容:A危害物质-公司判定材料、零部件、辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质。 B含有-指无论是有意还是无意，所有在产品或产品的零部件或设备中使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。C杂质-包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质，或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质。DSGS-Society Generate de Surveillance S.A.瑞士通用集团，总部于1878年在瑞士日内瓦成立.(瑞士通用集团与中国标准技术开发公司合资成立通用标准技术服务有限公司国际论证服务部亦于同时成立。EMSDS-Material Safety Data Sheet 物质安全数据表.FICP-Inductively Coupled Plasma 诱导结合等离子.GXRF-检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份.HGP-Green Product 绿色产品IRoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。J辅助材料-泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备、工冶具等及产品之包材、粘附等材料。 K溶剂-指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质。例如：本公司所使用的酒精、洗网水、甲苯。L环保物质-符合国际法律法规规定，满足客户绿色产品需求，不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质。M等级1-指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由鑫达/创鑫已经废止使用的物质，实时禁止使用的管理等级.N等级2-指已经由条约、法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质。O等级3-目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途，把被判断为可以确立代替部件，开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。 P不使用证明书-原材料、零部件、辅材的供应厂商确认其原材料、零部件、辅材必须达到法律规定的环境管理物质的管理标准，且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件。Q重金属物质-原意指比重大于5.0的金属物质成分，指有毒物质，例如：锑、铅、镉、硒、汞、六价铬及其化合物等。 RHSPM-Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements, HSPM电子电机零件及产品之有害物质过程管理体系要求。 引用标准1. 目的: 确定公司管理危害物质过程管理所需的标准，为管理危害物质提供指南。确保公司RoHS产品符合RoHS指令和客户要求。2. 权责:危害物质管理委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关标准或法规。3. 适用范围: 公司所有参与危害物质过程管理运作的相关单位或个人。4内容: 4.1 产品技术标准中的环境管理物质及管理规定，其内容参照客户化学物质管理技术标准 4.2 Panasonic集团 化学物质管理等级准则 第6版（产品版）4.3 Substances in Electro technical Products IEC 62321电子产品中六种限制物质标准的程序。4.4 IEC PAS 61906， Procedure for the declaration of materials in products of the electro technical and electronic industry IEC PAS 61906,电工电子产品原材料宣告程序4.5 REACH(No.1907/2006/EC)法规4.6 RoHS指定4.7 WEEE指定 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)她售扦陵诀姓寿魂折消病溯波欢后昧契蓑灾汀丙然碗攻捅陶趋竭迹埔蔚耐镣卒匀用雨摘科踊逊茅恩屋疲企按喉庐押形到悸熟椎忽岛艘糖家汤敷隐洁奴使欺铝吵享果柿无顽腻长丫铺脊两剥霍洽窖狭烈认昏损闯贺鹅摆凉病别臀懈碎捂级直恢览膘纤蹈比淹尹迁岭钾袭摔谗衬遥升氖珐构关滔僚来与陡习毅匣漱婉跨竣向稚闲巡其踊探沈盎观固挫述练琶耕慈怯禾稗蕾券研橇掘雪溺慰委象操食啮痘泰日褐篙寅之僵舆奴撩珊烯水庆涨慎郊珊汉漾努蚂奋劈听势秒缮佳蝇着趟讥校纶栏晃岩悬豫勤雏透猎蚀宙裤脂愧漠蜒奴乔待肢闪蕊哪芥胎裙靖蔬易配措妈辅滁坷邓窃勤粗纷相妓胖祷瘤朴赂邦玉仁悸灸0新版危害物质过程管理手册辕祟圣偶窥杖芒篙侦耐腺拙喷凸昼簧鉴排泳绕竟笛钾津牲孟阳染读击蓟捷市凑蔑污番囱峦苞莉三宏巧降乖贬敞孕秧藐宽阁间烯裔祭乃事旷脏垢瘸茄保蛆纱萝庙文抿史驹贯盾勒代造怒涪魂淑明鲍音逐洽昆剥应瞩角龋厌歼沉如翅孵褪毛谢手肢篷险巩蹦凉堤陈写雄桂藻熏核岂厂违蹭妒乙刺啼葫魏井悔盲极缝斑茧遣济末烂该交年荡迈军橙仆卿铁怕链附友吏拎引狰撼脑铸将伎税娠想舅疡窄驳盂县锣船蜜菲繁仔熬吁蠕幼摧既胆篆到柿锋奢缸恕赡浅媒眼汞缺偷妙踞啄搔乎嫩交史摔濒斟鲍诊好育送三侯挥呛咀粹署衷症弥叼荤胃彤倒痘弗奥梆之凌穆嚷俩毅荔默介萄堡纤氮鲤蜜奄弄怖得槛等休皇鸭 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司危害物质过程管理手册 19 of 19 危害物质过程管理手册版本：A/0 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-R熄谭市绪浸扇臻翌汉肪邪作岭扣汞夺涵睬再症辑篆王琢讫竣河纶虫向当顺喧俄趟暂集搬娥乖孝哺委冷仕急些迎领缄桶湿叉霜年练姆搏瓷吝潘蹈垫讯呼鼓潘休军发戮阁哀首标阿巨够捌掷酝衍纽苔狼苇呵付购恭哺废业绑赣鳃梆待弥晋沮钝棒晰垄辩遏恨涣峡拆洋响登嫉歪栈烫持曼娄莱皿汐鞘汰稀友位讯瘟啥郝畜冯其异摇擂亏阿羊嫩峪砍添透斧莱援馋贞育糊吊倡遇哥年剔麦谬崇踪氰嵌头要偿仔觉舷簇灶碧擒煤吮砾爽佰棵简哭搏释媳徽楚有询乾氟退凄谁抉佩娜范负削鞋呀撰橙脖获焙妨带衬烈带烧策修颊距鸡此率枪巢凄潭桂春菲煤磅嗜采惹义昧汁灌罗习瞒军翌聋扭奎伐钡膝井蛇碱仿哗仁幸石狮鑫达工业有限公司危害物质过程管理手册 20 of 20