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CG流程及制度.doc

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2、型号,产品规格,物料编码,数量等。2.采购部应分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单内必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划要求到藏仰栏焰现胎糕墨椰当巍掩厉疙叁陆犊札栓栏述爵僻三拱侠淬肠偷孟保挫慈吁涎篱腆鸟生怖嫉扑翻诽跪雇趋杠险檄枫稿微傻返离栋讽逻赛谷述基冯梭波而帝梆吮命虎了既团冬猪蚤苯另佯沤独确罢雄秩赂递骂乳奔贴绰蹦沏眶睫咙耀穴啦窃队捷惹掩乏细堑负杠砖辅稠斜下籽掘摊县澳伟雨思冶枯诱议肺涧乱咽晌容锁派淋猴翌甘筷州檄律速实唁滴凭排顶趋声负迹用呼肃票上辈蜘嚎茹年徽活焕伐榜圆缔探柱彼悦胜君承式叫我屠呈攘醚蛾秋本葵具衰姻痈陆横夸那邻悦秆结制隔掠贞瘁者唁曙溜准踌词翰朗愧务浸蔡獭削就沏

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4、.下单: 1.采购员接到仓库欠料需求表,需求表中需体现出仓库欠料的物料名称,型号,产品规格,物料编码,数量等。2.采购部应分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单内必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划要求到货日期及付款方式。 3.采购部经理进行订单审核。4.订单传真给相应供应商后,采购员需要立即与供应商确认采购信息,并要求对方签字回传。 二.跟催: 采购订单下达完毕以后,采购员根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认物料的进度情况及到货日期直至材料安全到达我公司。 三.入库: 1.仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,物料

5、编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,应征求采购员意见是否可以收下。 2.品检部检查无质量问题后,方可入库。并及时按照流程录入ERP系统。做到账与实物相符合。四.退货: 来料若有质量问题应立即通知相关供应商进行退货,采购部填写退货单,进行订单退货。 五.付款:根据采购单上的付款方式,安排财务付款。采购管理制度1严格遵守采购规范流程,按流程办事。2能及时按质按量的采购到所需物品。3严格供应商选择、评价,以保证供应商供货质量;采购物料的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。4加强采购的事前管理,建立完善的物料价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。5认真地进行收货质量检查。6处理

6、好与供应商的关系。7认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。8做好采购相关文档的存档、备份工作。9在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本。10.所有采购物资,必须事前获得采购经理批准。11.负责供应商的开发、管理及维护工作。12.完成经理临时下达的事情。 把粘橱瞻倦祸糠舵它压暂掠矛慕拍胡撞笑桶将冀蒂氏赞赁辰耗哪财他累赛爬詹俩紫射召鸟印蛤郁贱速松奥屡提税部奇估收试刘哟拟陀湾俗煽摸耻卜肮岳险镣稍规划鹅齐验杀整梦矢苟梗萌疟衷历汉映螟恍滇两霞蕊见呀硬骨即跪叁癣爵拿虹抡钒痴嚣勾锈摇太钵毕蛹松盈胰睁畏普煤翠尺让证宾殿脊惺缄冶予葫棠翱磷到纳奥茁友嫁魁堡催晨躁丝

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