国有企业财务信息系统运营维护管理细则模版.doc

*财务信息化运维管理细则第一章 总则第一条 为保证财务信息系统日常运营维护工作正常开展，根据*财务信息化管理办法的有关规定，特制订本管理细则。第二条 本管理细则主要规范财务信息化各系统运营维护管理工作，即服务器管理、日常维护、系统升级等。第三条 本细则适用于*所有各级单位。第二章 服务器管理第四条 运维管理工作由系统管理员负责，各单位应明确运维管理的范围，设置不同层级单位的具体维护权限。第五条 系统管理员对服务器进行操作，按操作规程实现服务器的启动/停止、加电/断电等操作，维护服务器的运行环境、配置和服务设定。第六条 各单位应明确规定财务信息化各系统服务器安装的软件，禁止安装盗版软件和非认可软件，对于服务器所安装的软件及LICENSE应有清晰的记录。未经系统管理员许可，不得在公司财务信息化各系统服务器上安装其它硬、软件，不得改变系统的运行环境。第七条 系统管理员应编制并及时更新财务信息化各服务器所安装软件的清单，包括服务器、操作系统、数据库系统和业务应用系统的名称等内容。第八条 系统管理员应对财务系统服务器帐号、口令进行登记，纸质记录清单封存。系统口令每三个月应更改一次，所有系统口令最少12个字节并包含数字、字母和特殊字符。第三章 日常维护第九条 系统管理员应每日监测财务管理信息系统运行状态，财务管理信息系统无法正常运行时，应及时查明故障原因进行恢复处理或与软件开发商联系维修，并填写系统管理维护记录表（附件1），对系统故障的发生时间、表现、解决办法及结果等进行详细的记录，并由维护人员或系统管理员签字。系统管理维护记录表的登记要条理清楚、时间准确，字迹工整。第十条 系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案的情况下，应请求上一级系统管理员或专业维护人员的技术支持，各单位应制定基层单位提出维护请求及响应办法，一般情况下，基层单位在提出请求之前应经过反复测试，确认故障实质。提出请求时应说明故障发生的条件、系统运行状态以及故障的后果等，以便上级系统管理员或专业维护人员迅速诊断问题。第十一条 财务管理信息系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应保护现场，及时与系统管理员联系。第十二条 系统管理员应对财务信息系统的日志进行检查和管理。每周对日志文件进行备份，备份文件离线保存，保存期至少一年。第四章 系统升级第十三条 系统管理员应按照*软件变更的通知，及时进行软件版本升级和打补丁。升级前应对现有的重要数据文件进行备份，软件版本升级完成并验证后，登记版本信息。第十四条 财务信息系统发生重大变更时，应编写变更细节文件，制定变更控制计划，评估变更的潜在影响，编写终止变更和从失败变更中恢复的处理方法，向相关人员通报。变更完成后，定期对变更结果进行检查和验证。第五章 数据备份与恢复第十五条 各单位根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份与恢复策略，明确数据的备份方式、备份频度、存储介质与保存期等事项。第十六条 系统管理员应每日检测数据库备份状况，每周检测数据完全备份状况，保障数据安全、有效。每半年至少进行一次备份恢复测试，并做好相关记录。第十七条 数据备份应保证及时、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并归档保存；备份介质应采用性能可靠、不易损坏的介质，如磁带、光盘等，并采取防盗、防毁、防电磁干扰等措施，保障数据安全。第十八条 数据自动备份一旦失败，应立即采取手动备份策略，并查明故障原因及时解决。如发生数据丢失、系统损坏情况，立即执行恢复程序。第十九条 各单位应在每月的最后一天结账并关账，并在结账前做好账务数据的备份工作。第六章 操作培训第二十条 *财务部每年至少举办一次应用系统管理员培训，培训内容包括财务信息系统管理知识、操作规程和岗位技能。第二十一条 各单位应用系统管理员每年至少组织一次财务管理信息系统的操作培训，同时应对财务部门新员工进行操作培训。第七章 计划任务第二十二条 计划任务是指一种以固定的时间间隔重复执行的计算和（或）数据处理工作过程。第二十三条 计划任务管理要求 （一）建立并维护计划任务清单（附件2）及计划任务详细说明书（附件3），保持其准确性和完整性。 （二）每一项计划任务的执行办法必须文档化，并由各个系统的负责人审核签字。 （三）每一项计划任务的执行办法必须由除设计者之外的人员进行测试，通过测试后必须签字确认。 （四）每一项计划任务都必须自动生成处理记录以备审核。 （五）所有的计划任务都必须定义正常完成的状态标识以备操作人员检查。 （六）由系统管理员负责计划任务的维护管理，一旦发生计划任务的异常中断或终止，应进行处理并维护计划任务清单（附件2）、计划任务详细说明书（附件3）。附件：1.系统管理维护记录表 2.计划任务清单 3.计划任务详细说明书附件1：系统管理维护记录表编号：XXX -YYYYMMDD-NN系统名称报告人报告时间故障系统故障模块：_数据库 主机 网络 应用系统 其他故障定位现象描述：故障级别一般 严重 重大故障说明记录人员： 记录时间：解决方案原因分析分析员： 分析时间：解决方案解决人员： 解决时间：如有要求服务商提供服务要求内容要求时间解决时间用户确认确认时间处理结果用户确认确认时间附件2：计划任务清单作业编号作业名称使用的计算机生效日期失效日期执行时间与周期附件3：计划任务详细说明书作业编号：作业名称：作业描述：应用系统：所使用的计算机名：执行作业的系统用户名：执行作业的数据库用户名：执行作业的应用系统用户名：脚本/作业保存于：所影响的数据库：脚本/作业详细描述：设计人：安装人：审核人：生效日期：作业时间及周期：作业正常完成标识：日志保存于：异常情况通告：测试人签字：审批人签字：39