差旅费报销制度市场人员.doc

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差旅费管理制度

第一章 总则
第一条 目的
为了规范各片区市场业务管理人员出差行为、费用报销标准，明确报销审批流程，依据公司规范化、程序化、制度化的管理要求特制定如下。
第二条 适用范围
本制度适用于国内各片区非完全市场化人员的出差申请、交通工具选择、出差费用包干等相关费用的审核、审批及报销。
第三条 出差人员行为规范
出差人员不得接受由专卖店人员出资支付住宿费、车费、电话费等，已经产生的要坚决付清应支付的费用，不得在出差期间携带与业务无关人员同行。
第二章 出差报销规定
第四条 出差申请
1、所有人员出差必须经过主管上级批准。
2、临时性出差或紧急出差必须在出发前用通讯方式通知主管上级批准。
第五条 出差交通工具规定
1、原则：凭飞机票、火车票、长途车票、轮船票等合法的发票报销。
2、省内出差乘坐火车或长途汽车，白天出行须乘坐硬座，夜间可乘坐硬卧。
3、因路途远或时间紧，须乘坐飞机或软卧出差，必须经总经理批准后方可乘坐，并要写出书面情况附在报销单后，方可给报销，对于违规乘坐上述交通工具的，费用自理。
4、因无法控制保险费，故长途车票、火车票或飞机票所产生的保险费用不给予报销。
5、各片区办事处须建立出差地间长途客车示范价作为报销参考标准。
第六条 出差费用包干
1、出差期间的住宿费、伙食补助及市内交通费按照每人每天定额实行包干，依据市场人员职位以及出差地区分别制定不同包干标准，凭合法发票报销，超支自负。
其中： 单位：元/每天
职位
省级经理
其他市场管理人员
江浙沪主持人、公司安排的市场人员异地讲课的
地区
省级城市
130
110
120
其他城市
120
100
110

2、长途车费凭合法发票据实报销，定额发票报销时，必须在票后注明起止地点、事由和时间以及实报金额，否则财务做退回处理。
3、如果所服务的专卖店能够提供住宿的，市场人员必须住店，同时公司将给予50元/天的补助。
4、两人同性出差按标准间予以包干报销，同时依据市场人员职位以及出差地区来确认包干标准。
其中： 单位：元/每天
职位
省级经理
其他市场管理人员
江浙沪主持人、公司安排的市场人员异地讲课的
地区
省级城市
80
70
70
其他城市
70
60
60

5、有固定住宿的地点（宿舍、办事处、家等）时，早上8点以前，晚上8点以后，允许乘坐出租车，市内公交车费据实报销。
6、参加由公司统一安排食宿的出差，包干费不予报销。
7、市场管理人员休息期间的费用不予报销。
第七条 费用报销程序
1、员工出差或办事结束回公司后，凭正式税务发票或财政专用收据报销。
2、将费用报销凭证（发票、车票）等分类粘贴在报销单大小一致的纸张上，再分别在 “差旅费报销单”上填写具体报销事项、金额等内容。
3、差旅费报销程序见附表1（差旅费报销流程图）。
第八条 出差报销注意事项
1、报销时必须附有“上海和也市场人员服务行程表”（见附表2），由报销人填写并签上名字，然后再经部门主管审核签字后方可报销。
2、地区经理以及主持人、专家应提供经省级经理以及市场管理部签字确认的工作日志表（见附表3），公司总部对店长进行定期不定期的行程记录抽查，如果发现虚假报销，第一次给予当事人1000元处罚，直接管理的经理给予500元处罚，第二次给予自动离职处理。
3、省经理提交月度工作总结（见附表4）作为报销的依据
4、如果不能到公司报销的人员，必须按上述规定填写报销单，如果没有符合规定的手续，财务作退回处理，填写符合规定后给予报销。
5、报销发票以合法发票为准，出差人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
6、费用报销取得的发票抬头应填写“上海和也”， 发票抬头填写错误比如填写为“住宿个人名称”，财务部不予报销。
7、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
8、员工当月的出差应在次月月底前报销，否则财务部门不予受理。
9、主持人、专家教授出差按照本规定执行，有特别约定的（公司特聘专家）除外。
10、年终考核时，将各级市场管理人员的经营费用和销售业绩直接挂钩进行考核。
第九条 本制度由公司财务部、总经理办公室修正制定，经总经理核准签发，自2009年8月1日起实施执行。

xxxxx企业管理有限公司
2012年7月20日

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