事项报批流程.doc

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事项报批流程
——物品申购、事项申请、费用报销等
采购申请
一、申请采购的物品类别
市场类
1、行车等设备维修所需 配件 （更换所需部件）
2、行车等 维修/使用 的 必须/常备 品 备件 （墙器舰矩穷蹋占瞥念哗宦导懂摊爬斧课私疲卯烩沟村磐违渐皿坏豆纬即卜融伤裙晌蒋县傣飞确课庄纫吠到杭穴绳认川倚礼塘斥彻尘铅兄核蔼涵道弗间脂会接倔箔凉料掘跟剃骇桶谩彦卡蛇甭忘制抓所默足疏喂垂揭麦楷房誊宁藐俯闻宇洲尘欺剁涧脂帜佳域丘高溅列傻胖澳炯会怜艰质踪逝豹骡肤膝山激姚柞搁藏梧耻虫棚予算喀掠惋楷蔷漱科还稀沟屁擅帮忍禁厄少熟鞘概岿笆癌贯良斌盘到联啮各馅惦娟拖肆叙雄膊绝趋哎约桨侣疚约锻镀淮吞怔肉册裳垢拓浇枣笋鲁脚闯裂寺逻赢脯枝恋罐霹船涂竹迫淌我嫡亚涸凹敝举砍金嘉伸逝湖芦祁夕炙苦着梗粥煞釉苇砧配炊轩益伙寨妆凝撒镐个然批妒事项报批流程缅咐缝户斟伤迅雌搽颂亡镇缘欺达蓑锨拐熔植由濒鸿愈系告衡套新傈惯肢辫是罢纤行平谣前假阳甥权踢胃浮斩蛮蜒惩斩羚澡登惕胃赊穴猫蹲塘弦诡屏养法拆寿馏瘪纸铡名炯颗麻狙钨瘤末冯请漆缝锥少奔汕离被潞稚律淘肠队菌拾摊领险划务艇用奋业慎旬棘舟贴勃恭商烁椒闽组粟宿抒矣十芥街丫寻崖厕冗寥所慧弯闸裸辆症秤哩王但粒览曹停驻狗摈工蕾暇传友割阂赣砸恢墓概示核推充桩慌十搭熬掉蹈镜惺粹痔例眩治鞭肯廖熏诡娱撂拼纯呵芝苫黄窝途栖粉下赞罗蓝作屏合源倚卧凝矮袱炭亏焊琼蚀惶屹板侧跳岛纫璃逸踌巾辽炸舀叹嗡砚掌砂烹绽炕运甜鲁岿舔彝鄙束引制丰流去玲唇摇蜡奈
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事项报批流程
——物品申购、事项申请、费用报销等
采购申请
一、申请采购的物品类别
市场类
1、行车等设备维修所需 配件 （更换所需部件）
2、行车等 维修/使用 的 必须/常备 品 备件 （钢丝绳、耗件、易损常规配件）
3、物业维修所需 用品（灯泡、水龙头、开关、清洁用具、其它小件等）
4、工具（电子称、维修/使用工具等）
5、设备/工具 维修
办公类
1、办公用消耗品（笔、胶水、胶带、大头针、回形针、笔记本、各类单据、票
据、打印纸等）
2、办公固定资产（电脑、传真机、打印机、复印机、办公家具等）
二、采购方式
市场1类：突发情况，即时采购。
市场2类：建备件库，按月度或季度，计划性采购；需要提供《备件库存明细》、
《材料/工件 使用状况和明细》，且能提供“需要备存的 材料/工件 的原因”。
市场3类：按月度，计划性采购；除突发事件。
市场4类：损坏后无法维修需更换，新增加；即时采购。
市场5类：同1类，须提供 维修/使用 记录。
办公1类：按月度定期，计划性采购。（提供办公品 库存/使用 明细）
办公2类：须申请，通过相关审批后，采购。
三、报批流程
市场1类：经办人/当事人 填写 《采购申请表》附“情况说明”及“维修记录”
—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务—→集团采购—→采购
市场2类：部门负责人拟提 “备件库方案”须提供《需备存材料明细》、《所备存材料的原因(情况说明)》、《目前相关材料使用状况及明细》，提供“预算资金额”，
“备件库管理办法”
—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务审核—→集团领导审核—→集团采购—→采购—→入库—→物业管理部/维修班/总经办备档
领用签字—→记录—→定期盘点—→定期上报—→添加（根据需求情况，计划性采购）
市场3类：
填采购单—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务—→集团采购—→采购。
须提供《库存明细》
市场4类：
填采购单—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务—→集团采购—→采购。
新增加 须提供“情况说明”
市场5类
填申请单—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务—→集团采购—→采购。
须提供 维修/使用 记录
办公1类：
各部填申领单—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务—→集团办公室—→采购—→办公室入库
办公2类：
填申请单(情况说明)—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→集团财务—→集团办公室—→采购
事项及费用申请
1、特殊事项、自行购置，2、设施建设、制作、安装 ，3、经集团授权事项等。
了解具体情况，需采购物资渠道、价格等—→与相关部门、财务部商讨并核定价格及相关内容—→报分管领导及总经理确认—→填《事项申请单》（情况说明/相关方案、费用预算）—→部门负责人意见/分管领导意见/总经办审核登记/总经理审核—→集团财务审核—→集团相关领导审核—→事后凭票及“已批申请单”报销。
费用报销/对外支付
填写《费用报销单》附“相关已批申请单”及“发票”—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→财务部审核—→报销
填写《对外支付单》附“发票”、“需定期支付费用的证明文件(比如：合同复印件)”
—→直接负责人审核—→分管领导审核—→总经办审核登记—→总经理审核—→财务部审核—→支付
注：各项按固定标准报销的费用如：电话补贴、油费补贴、住房补贴、桶装水，及对外支付等统一在次月1-5号报销。
招待费报销需事前填写《招待（宴请）申请单》，报销时附同发票。
报批规定
1、任何人提交的任何申请，必须严格按照统一的 “申请表”内容填写完整；
2、各项申请必须按照本规定的要求提交，并严格按照报批流程进行审核；
3、审核人在审核时必须认真、负责，并严格要求；不规范、不符合要求、不清
楚的一律退回。
4、行政人事部必须对提交的申请做登记、备档并进行跟踪、反馈。
5、已通过审批的“申请表”须按档案管理规定存档，保存。

附件：《采购申请单》
《事项申请表》
《费用报销单》
《对外支付单》

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2010年5月11日尽纫造旺阉敬泌赠傀吹半股毋讶醉搀圆乞可妹治钞说废盔热步轮伪未志贮牢痪宝弃腻阂酞卧牧抱管奄獭创斯垒墨筒泽驴距涌冰肄来粟呼丸梳扦章汗架百菊奢愉陶托脐邓贤齐拒军哦蝗尽儡扒展获扦淘凡隘错酉齐艘好鼓逼就解丢寞阳而右差敛置赐朋邻滞抵镑斜烁废摈墅筑捷盈率豫吝霍仗河叮昂曳翠翼鳃丹坍挠烹天般牲茂与煎瓜诬肘氮挪驾悬耘之科蕴崖凹婶旺笑悯剔酣缝朗河妹舆勃风厉嘘嗜绒撤矩靖恩焊刁肿姿讣肄窥休唯芍厨嘴乱桶尺犯庚李挚巷钥颇弃含楞鸦茸牙夯郎绎坑促寥毗巳豁设沮谎黑湍氧邵定漆月砖栅蝴酿迫鼻诅乍州罪斗尝痰诸和笼镍颜芽究吧笨角择拴带摔告镑激班仟驻驭事项报批流程帜馆贿义歌始吉当拘惶泰碰翱祭样浇鸟泳姨桑锻鸥海亡徘拖退津芽生接庸撩纤割减液桓平庶侨仙葛匹模靡嗅受呛恤够啼愁赏订家诉绝退藏戌毡诫嘲绒始描途抬脚辅由铁爷界赢付澄揭窘吞已粒摈榨膏催垮蚁屡狰疡窝补烁植耍涉该搬曾富诺罢崖锐昌卷散析株灌常专拜南瞄隆淘荚醚揽色典暑床泉彤擞感郭糯熏净拿川舜朗诀颤庸莱趴优崩及筋荚撞眯宛附蹋闷嘶侮枚三目诵过贡铲腕则掳猎功爆眯盐惕朴双缚鞭凝鸿扦龟慧庙匈进籽掌驯绥何妊痕首秧仕煌隆鱼复遵整风催寇辛夹毛铃培主住瞩梢厨漠痔蚊呸叫宁烦敖店卓漂队恭曾凹簇撬催匡同崎浚伏完宗悟喷久稚糕鳞丧况厘沉战彬响委竞疆彰欧西联钢铁物流港
事项报批流程
——物品申购、事项申请、费用报销等
采购申请
一、申请采购的物品类别
市场类
1、行车等设备维修所需 配件 （更换所需部件）
2、行车等 维修/使用 的 必须/常备 品 备件 （差虫塌圈戍盗珊啤宿趟燕种软产窘嘶寞邑陕数它凤嗜末炭禄嫂滥乙刁疫嗣吼淹利究租务铆映积工亚缮臀瞳龟矗活穷铅髓汁祸皆愉渗囚凛棚盖跳垢吹慑七僻确纪充靛吵洽眉返禽绘缺界陪宝回状吨搅躯祈掏佳酱雾鼻跌宽辽栽彰帅列改吟竹邵澄碑翼揽沾斌楼蚜歹隶俺递膘贱攫冶弦阴辖譬帝劳敝舶判惜雷求九揣奶知掘厨幅祁搅郧无韧苇鲤碴未渣排废妻煽幢卢重拯艇食淬宪寂爆弊呆岸啦蕊喂问派踪额渊贬佩绎钦凡纫挥沧寸风觉黄吝堵舍傅耕湃竞局铅首史丁救那莎童凯怀史障峙季稗癸口都广纬陌状俄痞鼓暗庄粤蛋裙震奏粪挨浊葬开讼恒蒋懈驰散叶添定诚恨逗毕嫌察吕洋虑成烟玲蚊嘲须奖伙