药房质量管理制度执行情况自查表.doc

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总分：360分 得分：350分
检查部门

检查日期

检查人员

序号
制度名称
检查考核内容及评分标准
得分
存在问题与
改进措施
责任人
1
质量方针目标管理制度
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药房质量管理制度执行情况自查表
总分：360分 得分：350分
检查部门

检查日期

检查人员

序号
制度名称
检查考核内容及评分标准
得分
存在问题与
改进措施
责任人
1
质量方针目标管理制度
1、 每年制定实施部门质量目标，部门经理书面下达部门所有员工；
2、质量目标量化可行， 有一定的先进性；
3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位；
4、对质量目标的实施情况定期进行自查；
5、与奖惩挂钩。
满分：25分
25

2
各级质量责任制
1、 明确规定各级各类人员的质量责任;
2、 各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行。
满分：10分
10

3
门店进货验收管理制度
1、提货计划合理，保证经营需要，避免积压滞销；
2、凭送货单对照实物逐批验收，发现质量问题,
及时退回配送中心并向质管部报告；
3、进口药品应有《进口药品注册证》和进口药品检验报告书。
满分：15分
15

4
门店处方药与非处方药分类管理制度
1、处方药与非处方药分柜陈列，并有明显标志；
2、处方药不得开架自选方式陈列、销售；
3、驻店药师认真审核处方，并在处方上签字。
满分：15分
15

5
门店药品陈列管理制度
1、货柜、橱窗保持清洁卫生；
2、药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药，性质互相影响、易串味的药品分柜存放，标志明显、清晰；
3、质量有疑问的药品不得陈列、销售。
满分：15分
10

6
门店药品养护管理制度
1、每月对店内陈列的药品进行养护和质量检查，并做好记录；
2、检查中发现有质量问题的药品应暂停销售，及时通知质管部复查处理。
满分：10分
10

7
门店药品销售质量管理制度
1、药品标签放置准确，字迹清晰，填写准确、规范；
2、做好各项记录，字迹端正、准确、记录及时；
3、作好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符。
满分：15分
15

8
门店服务质量管理制度
1、穿着整洁，统一着装，挂牌上岗，微笑迎客、站立服务；
2、不浓装打扮，形象大方，文明礼貌；
3、正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项，虚假夸大和误导消费者。
满分：15分
15

9
门店药品拆零管理制度
1、拆零工具清洁卫生；
2、拆零药袋填写规范、内容齐全；
3、做好拆零记录，易于查找。
满分：15分
15

序号
制度名称
检查考核内容及评分标准
得分
存在问题与
改进措施
负责人
10
门店中药饮片的销售管理制度
1、中药饮片只能从公司部门购进，中药饮片应有符合规定包装、合格证；
2、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、混药，做好记录；
3、中药饮片必须凭医师开具的处方销售，审核人、调配或销售人员签字。
满分：15分
15

11
药品效期管理制度

1、 药品按批号、效期陈列，按先产先出销售；
2、 按月填报近效期药品报表，对近效期药品应加强管理；
3、 已过效期药品不得陈列，及时移入不合格品区, 按不合格药品处理手续齐全，记录完整。
满分：15分

15

12
退药药品管理制度
1、 退货药品专人保管，专区存放，专帐记录；
2、 顾客退回药品均应先查清退货原因再验收，合格后方可继续销售；
3、 凡不合格药品或有问题药品应及时报告公司质管部处理；
4、 有问题的退货药品应存放于退货区；
5、 退货记录完整、准确、规范，手续、签名齐全 ，并按规定保存。
满分：25分

25

13
不合格药品管理制度

1、 验收中发现不合格品应拒收，退回配送中心；
2、 发现不合格品，应立即撤离货架,停止销售，将药品放入不合格区,不合格品处理、报损手续应按规定执行.
满分：10分

10

14
质量教育培训考核管理制度
1、 按计划对员工进行质量培训，有效实施,培训目标明确，工作有效；
2、 所有员工均持证上岗；
3、 新录入职工应进行岗前培训；
4、 按计划参加质量法规、知识学习班，专业技术人员应按要求接受继续教育培训；
5、 检查考核质量培训的实施情况及效果。
满分：25分

25

15
质量记录票据管理制度
1、 管理范围、内容、职责明确；
2、 各类质量记录、票据管理人员明确；
3、 记录、票据由相应岗位人员负责填写，记录按规定妥善保管；
4、 对发现问题提出改进意见，并及时修订、完善；
5、 记录、票据控制有效，分类存档。
满分：25分
25

序号
制度名称
检查考核内容及评分标准
得分
存在问题与
改进措施
负责人
16
质量信息管理制度
1、质量信息归口管理部门明确；
2、信息网络体系健全，信息渠道畅通；
3、传递的质量信息内容明确；
4、质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确；
5、各类质量信息资料档案完整、齐全。
满分：25分
25

17
门店质量投诉管理制度
1、 有专人负责质量查询、投诉和药品退换货工作；
2、 门店访问和质量查询工作方法适宜，形式多样；
3、 认真对待处理意见建议，及时采取有效的改进措施；
4、 质量查询、投诉，药品退货和提供服务项目等记录真实、完整，并妥善保管。
满分：20分
20

18
药品不良反应报告制度
1、 概念明确，职责清晰、程序规范；
2、 有效收集药品的不良反应信息,发现药品不良反应及时上报,记录齐全、准确、规范。
满分：10分
10

19
质量事故报告制度
1、 结合经营责任考核，每月检查一次质量事故隐患，及时消除质量事故苗头或隐患；
2、 发生质量事故后应及时报告质量管理部门；
3、 对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情节轻重进行处理；
4、 如发生重大质量事故，质量管理部应在处理完毕后书面上报主管部门；
5、 对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理。
满分：25分
25

20
卫生管理制度
1、 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫，环境整洁；
2、 营业场所环境整洁，药品陈列科学合理，无粉尘、有害气体等污染；
3、 库房周围地面平坦整洁，无积水、无垃圾，有防虫、鼠、鸟等设施；库内整洁，药品堆放有序；
4、 营业人员统一着装，佩带胸卡，并勤洗勤换；
5、 直接接触药品和敷料的人员应每年定期进行健康检查。对其它职工也应定期进行健康普查，并建立健康档案。凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调离直接接触药品岗位。
满分：25分
25

21
质量管理制度检查考核制度
1、每季度对本部门的质量管理制度执行情况进行自查，并有记录。
满分：5分
5

注：本表一式两份，按规定自查完毕后，一份上报质量管理部门，一份本部门留存。
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总分：360分 得分：350分
检查部门

检查日期

检查人员

序号
制度名称
检查考核内容及评分标准
得分
存在问题与
改进措施
责任人
1
质量方针目标管理制度
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