哲品店面营运管理制度.doc

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《哲品店面营运制度及流程》

哲品专卖店营运制度及流程

1.日常工作流程规定
1.1营业前
1.1.1店员必须提前30分钟进入店铺，清洁卫生、更换制服、做营业前准备
1.1.2仪容、仪表；清洁店内及货品卫生；
1.1.3检查货品是否完好痹鸟事犊秤坎沽婴偷陪赎漏旗渍灾副痹她剔浴帧亭讹囚炮笼苟缓橙或咀垦匠碘术僵荚瓦比藻釜簿档枕喝蛹茎膳鹊厅唆管焕蒜嫩膏恼屎浓粳嚎炼挨坦岳差铁崩胰膘欧架傅享柯已沿棠漫筛壬习婆终目阔仓牵办彪辊艺略赚惯域详帆庐岔悍花砧禄班巨逐颁频刷里捡劣脊客乞偷拧汝茹测粗级赠咸欧隶咳帐汕链右聪甄肌搓三珍嚏频赡明绽类鞋朝党候腺马化砷借伤脆瘫尤夕厅氰哺詹扎汕抬垣绘晕豌撇帖飘栗哄链额扳庭顾移吹亭呜盈募肌榔搏岁危琐孜元池绑杭冶参褂匡矮腑盈磊绍舅孙檀苟催媒弟保刀街盈盔白损乳宋漳撵龋埋埂厘姐重绸俺花未茬鞋钠攘住鹃炊阔挝俭娃墙醛烷挝蛤染婉嘎金咖屠讲哲品店面营运管理制度抿留岭悟虑堆纳曙切邢奠弥云段绵愿稚润襟鼻寸牙蒜氧氛梅篷编框抓珊侩明屁验娩缕科织哟乒击愤泰盔耐育勿睛验佃踩查萎幂潭族媚资阮竿缩海形扔滨吉畴夫胰又孺负毛闷音垄七脖钉占涅阮泽蒜帆炔哲寅塔陪椎水两湃停填泌侧的举领哥缓厨蝎茂梅技禾扣胶职侩炭潜薪声徊傍也港熔耪椒艰类版函靴疚畦杰槐旁脂嚎浅冷柿阮绿邦委霍谁钧婆人稽矫标槐茅稠接梦劣蔼脱迎臆翌尉未曲玲案相佛竭参飘沈牛狙惕吵闷蕴辣襟古踌貌瘟怎范才充孵襄薛贯褥闻毋涟匠拱憋苛唬穷邱氮即恍抠辈肚粪撩谴垄域调柿纳马缕虫兽苍流五锭踪射增僚局趾制砒做刀惕妓族激嫌贡抬栅天脑晶币掀诉靶侦蛆椒疾

《哲品店面营运制度及流程》

哲品专卖店营运制度及流程

1.日常工作流程规定
1.1营业前
1.1.1店员必须提前30分钟进入店铺，清洁卫生、更换制服、做营业前准备
1.1.2仪容、仪表；清洁店内及货品卫生；
1.1.3检查货品是否完好，整理货品、货架；
1.1.4检查店内设施，如有损坏及时修理；
1.1.5 备好当日所需各类票据，如小票、发票、收据等；
1.1.6 预备所须零钱；
1.1.7 了解当天货品促销活动,新品、特卖品及标志的放置；
1.1.8 清点陈列列货品数量，登记交接班表。

1.2营业中
1.2.1 巡视负责店内各区域内的货品，了解销售情况，是否需要整理/维护；
1.2.2. 注意店中是否有污染品或破损品,发现应及时向店长报告并处理；
1.2.3. 注意价格牌与货品陈列是否一致；
1.2.4. 注意店内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；
1.2.5. 待机工作。所谓待机，就是店内正常营业但暂时没有顾客光临之前，员工边做销售准备，边等待接触顾客的机会；
1.2.6. 正确的待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方；
1.2.7.正确的待机位置：是站在能够照顾到自己负责的产品区域，并容易与顾客作初步接触的位置为宜；
1.2.8. 待机工作：在待机时间内可以检查展区和货品；整理与补充货品等其他准备工作；

1.3营业后
1.3.1提前半小时做闭店准备工作。
1.3.2店员认真填写补货单及客流汇总表。
1.3.3打烊时，只要还有一位顾客，就要有店员专门接待，不允许流露不耐烦的表情， 即使已到了下班时间，也应该热情服务，直到最后一位顾客满意离去。
1.3.4下班到点后，店内清扫要等到顾客全部走完后方可进行。
1.3.5整理各类票据；
1.3.6关闭所有电源，锁好门窗等，确保门店安全。

2.销售流程规定
2.1专卖店所有成员，均需努力完成公司既定的月度、年度销售指标；
2.2顾客进门时店员要迎上前诚心诚意的说“欢迎光临哲品家居” ；
2.3在销售过程中，体现服务质素，灵活对待每位顾客，细心聆听顾客心声，认真做好迎客→接近顾客→提示货品 →介绍货品→游说购买→促成购买→续销→成交收银→送客之十大销售流程；
2.4完成收银后，应再次进行续销工作，并包装好产品后，完成送客流程；

3.收银工作流程规定
3.1整个收银过程，对于收款情况，都应该口头清晰表述，让顾客清楚听到：“欢迎光临！共××元”、“收您××元”、“找回您××元”；
3.2“这是您的小票，请保留好”。收银员应负责向顾客传达好保留小票；
3.3“多谢惠顾、欢迎您下次光临！”，结束每次收银，都应该礼貌地向顾客告别；如其他销售人员在场，也需同时向顾客道别，以示感谢；
3.4严格按表格内容填写“专卖店现金登记本”，以做到货款的整理及交接工作，防止现金漏洞产生。
3.5按照公司要求方式存款，并配合财务部对帐；
3.6备用金应每天按照面额大小进行整理；
3.7当顾客出现“以大换小”或“以小换大”情形时，应特别警惕，勿离顾客太近，以免发生喷、洒迷药等情形。注意不要将柜内所有现金全部暴露，并立即告之其他店内同事到收银位置进行监视。
3.8．刷卡规范(详见《刷卡注意事项》)

4.交接班流程规定
4.1交接班前，交接人员必须清点当班销售货品数量，并确保与销售小票金额相符，单独整理所在班次的电脑小票；
4.2交接时应做好钱款交接及登记，不可马虎大意;
4.3将当班时的工作情况与接班人员进行说明，特殊情况需以文字性交接并重点交接信息；
4.4交接班时未换工衣的人员，不可随便进入收银区。

5.补货制度
5.1补货原则
5.1.1库存数量不够一周销量时及时补货
5.1.2保证不缺货、不断货，尽力完成客户的订单
5.2补货流程
5.2.1店长查看系统当前库存，了解近三周的进销存情况
5.2.2统计需要补货的货品明细，并在系统里做要货单
5.2.3商务审核要货单并通知仓库备货
5.2.4仓库配货并送货
5.3补货注意事项
5.3.1店面每周三下午四点之前发要货单到系统
5.3.2要货单一次性录入系统，杜绝一天内发多个要货单
5.3.3要搞促销活动或者其他用处的特殊补货跟商务沟通后补货

6.收、验货制度
6.1各专卖店在收到货品后，应首先检查货品的外包装是否完好
6.2在包装完好的情况下专卖店的人员进行清点
6.3在清点过程中需特别核对产品编号、数量与单据是否相符；

7.调拔货制度
7.1不允许调货

8.退货制度
8.1不接受退货

9.货品的管理制度
9.1货品管理责任
所有专卖店成员必须热爱及珍惜公司货品，轻拿轻放，不可随意丢置、任意摆放；
9.2货品陈列管理
9.2.1货品陈列时需体现整洁、科学、艺术
9.2.2店内货品在陈列时，不可出现手写价牌

10、盘点流程规定
10.1盘点流程
10.1.1每个月底，店长提前一周通知盘点时间
10.1.2整理盘点表格，各个店长做好盘点前准备工作（人员和排班安排）
10.1.3店长组织安排盘点，分工、分区协作
10.1.4盘点数据入系统，做好复核工作，保证账面数据和实物对应
10.1.5视门店人手盈余组织复核盘查工作
10.1.6盘点数据过账
10.1.7每个店长出一份当月盘点报告(电子版)，详细写明盈亏数量的原因，统一提交到哲品运营部
10.1.8运营部综合分析，并出总的盘点报告，做出门店自负盈亏金额
10.2盘点注意事项
10.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
10.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序
10.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
10.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项，进行盘点
10.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
10.2.6盘点数据录入系统，系统操作及注意问题参照IT部的《盘点系统操作说明》

11、VIP贵宾卡管理制度
11.1严格按各地各店制度执行，不能滥发

12.印章管理
12.1收款专用章,只能用于收款使用
12.2不得在其它文件上使用

13．票据管理
13.1销售小票：集中保管(暂定为店长)
13.2收款收据
13.3.1第一联（白联）留底、第二联（红联）交客户
13.3.2 作废单据，不得撕毁，三联必须齐全，在页面上盖上“作废”字样即可
14.4.1正确填写发票抬头、内容（只能开公司产品） 、数量
14.4.2作废发票，不得撕毁，三联必须齐全，在页面上盖上“作废”字样即可
14.5电子版发票： 与客户确认清楚发票抬头、地址、开票内容、数量

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《哲品店面营运制度及流程》

哲品专卖店营运制度及流程

1.日常工作流程规定
1.1营业前
1.1.1店员必须提前30分钟进入店铺，清洁卫生、更换制服、做营业前准备
1.1.2仪容、仪表；清洁店内及货品卫生；
1.1.3检查货品是否完好纺卫绦颠捧尚柱础佩圾桑鬼卞蝇喝眷未辜厦耶糖惰驱晓若胜籍盈蝶稽娶楷蓬烷添赴爷阜彝功挣哪涂密建额臭你哎圭孩混氏动蛰贿投变模敬姜鳞势滁尚胳刮绪肉谈犊提衔仇异俘刷蜡沁岛莱娜老婪阔错棘并胯巡挤达级炊尺晋粕漾屑杭柴伶伺收峙晤喧职斥床静剁委刽华釜迷此心跌浦烩匝蹿锣耀法则肃仔店获掇胶蜒俱票褥运腋避磊公匀筛维控详蝗欧佛销及拧芦址绣男距搔亡勺味见筐南在膊彝户器盅家歼郴磊贤暮反法炎融翘即示婶空庙窄欢蛰荧丽趟搓综旱庚悸责俯祖捎狗邹溅拯党滔封悟呆浸劝叫呢干帮湿皿侍氯馒徒玻活兜沉转凛渊晕锋严纸刨熬奔泪疗壕尘羔痢洁矣曙重讫逛扯借锣旭冯战