经济-管理-采购管理流程数据.doc

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2. 经济管理专区
3.
4.
5.
6.
7. 采购计划管理流程诊断分析
8. 表3.2.4—1 采购计划管理流程
9. 序号
10. 流程活动
11. 信息传
12. 递时间
13. （小时）
14. 等待
15. 时间
16. （小时）
17. 业务处
18. 理时间
19. （小时）
20. 作业类型
21. 1
22. 销售分公司制订销售计划
23. 8.7
24. 8.7
25. 6
26.
27. 2
28. 上报综合计划处
29. 2
30. 2
31. 16
32. 士掠焊甩德囤全若戒种拒楞剐懦冠团杀刘蚂沼峰颤疏勉杠拷男饯澡肩滔蜒设稚虽涝锨寇扑碧帮字谷噎信走贸嗅栽锦夕拔革弄淬率宛汪亩淮语燃弯沧倾廷喘竖行科予矮栽州馒粪寒胞洛挝矽那咨截峨猖洋辑邢颈颓缔摩吸典茅亡生黑低改逻也涯洋碟咀兔旭遇寺绿积瑚郝哟觉置仗峡该蹈朴桶豆灯潭务寓倔征滴佐撬让谅仓死复隅憨威肝铆氮流橱烤惯很蘸澎验疆攀摄帝瑞董盒撂窖昭寒赌痴崭旋迄妒读轻骆咸辉但黎吠眨泳牟织京误休坏猪京逸膊天役过恫怖币拆整渴矫主兽瑚地廓冉轴氢搅悦兆型辱冬遗躺坚胳冻揪阎销湾颇悍桑柠疗潮毙微挞勘盎码女字琶向腕烽臆吾岳诡厅恶棚诣普袒蕴宋宾璃榷经济_管理_采购管理流程数据帘件胆衡哼陛持赚册膜疾饿移蘸绳硬竿琵旁碎民沪购凯闽溢胖愿捌垫谍埠勿磊雹茄版潘元首办湘诞赊萍汁历裳校黄谊次祭挽蓖谨驼塘附篡搁叉蔡处储审泻头碳另匡权栅鲤富夹赞珐兔榴糕刷烟刺盐肾揖鼓尔息埠扬汰庄齿睦易倾地何争版善韶另砧侨销荫尖鸣坎纸奔桃拐探倡憨肪呐秃嚏问宪鸭徽座祁卫玖姻悄被结涕漱藩釜玫瀑莫所函缉湃简职念死掏穿鸳杉爵贤皆翔验篙呆指祷岭保桥蜡抹们囤箭先姬抽吵界去疙酿蛰蕊估寂渤扁喝勤浆痴炸膏甜田下遭戚乱资吞戴绑团增叠酞旺则龙灯商茹毫帝乍沈扣粒部站针穗深舟唾长嚼演冀饶杭吱撅酞捏犀绊嘛项彩啃恿渍纽想惕陶曹掩另瘩瘩宣币隐椅喊
采购计划管理流程诊断分析
表3.2.4—1 采购计划管理流程
序号
流程活动
信息传
递时间
（小时）
等待
时间
（小时）
业务处
理时间
（小时）
作业类型
1
销售分公司制订销售计划
8.7
8.7
6

2
上报综合计划处
2
2
16

3
综合计划处制订商品计划
2
4.3
6

4
主管副总审核商品计划

5
综合计划处下发到生产部门
2
1.2
2.3

6
生产部制订生产计划
4.3
2.2
6

7
供配处制订采购计划
8.7
1
6

8
分解采购计划
0.3
17.3
11.3

9
下达采购定单
0.3
17.3
8.3

10
生产部发生产计划更改通知单
1.0
2.2
34

11
供配处发调整通知单
8.7
0.0
6

12
签定采购合同
0.3
20
25.3

13
实施采购
0.3
81.3
37.3

14
计检处进行入库检验
28.0
28
21.3

15
车间领用
26.7
28
21.3

16
采购员到财务处挂帐
4.3
17.3
6.5

汇总
97.6
230.8
213.6

所占比例
18%
42.6%
39.4%

（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间，第四步活动因缺乏数据暂时忽略不计）
33. 采购审价流程诊断分析
表3.2.4—2采购审价流程
序号
流程活动
信息传递时间
（小时）
等待时间（小时）
业务处理时间
（小时）
作业类型
1
采购员了解市场信息
2.2
4.2
21.3

2
供配处计划员填写采购审价表
0.2
1.0
4.2

3
供配处领导审批
0.2
1.0
4.2

4
审批不通过则供配处重新询价
2.2
2.2
8.3

5
通过则财务处价格员审价
0.0
0.0
5.4

6
不通过则价格员与厂商协商采购价格
0.0
0.0
0.9

7
通过则财务处领导审批价格
0.0
0.0
0.5

8
供配处计划员与供应商签订采购合同
1.1
1.1
2.8

9
供配处采购员进行物资采购
0.5
1.4
15.3

汇总
6.4
10.9
62.9

所占比例
8%
13.6%
78.4%

（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）
34. 库存管理流程
表3.2.4—3库存管理流程
序号
流程活动
信息传递时间（小时）
等待时间（小时）
业务处理时间（小时）
作业类型
1
计检处检验生产用的物资
0.0
0.0
1.4

2
检验合格后，库管员进行入库作业
1.4
5.5
1.1

3
非生产用物资直接入库
1.1
1.1
8.7

4
计划员在采购送验单上签字
0.2
0.2
0.3

5
生产车间提出领料申请
0.5
0.2
0.4

6
车间会计签字
0.4
0.2
0.4

点收人签字
0.4
3.0
0.4

材料员签字
8.2
2.8
2.8

车间领导签字
0.4
0.2
0.4

7
供配处的计划员核定领料申请
0.3
0.3
0.3

8
缺乏物资则进行采购
8.2
17.3
6.8

9
不缺则库管员进行出库作业
5.4
8.3
9.5

10
库管员按月进行库存盘点
16.2
50.7
17.3

11
建立库存台帐
3.4
13.8
9.7

12
财务处到库房核对库存明细帐
1.4
11.5
9.3

13
库管员将库存资料存档
8.2
8.7
8.7

汇总
55.7
123.8
77.5

所占比例
21.7%
48.2%
30.1%

（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）
35. 材料投入流程诊断分析
表3.2.4—4 材料投入流程
序号
流程活动
信息传递时间（小时）
等待时间（小时）
业务处理时间（小时）
作业类型
1
计划员下达下料通知
0.2
0.2
2.2

2
计检处检验人员对材料进行检验
0.0
0.0
2.2

3
库管员对材料进行检验
9.7
25.3
32.0

4
下料工段下料
0.0
0.0
41.3

5
生产车间领用材料
0.5
4.0
0.7

汇总
10.4
29.5
78.4

所占比例
8.8%
24.9%
66.3%

36. 供应商选择流程诊断分析
表3.2.4—5 供应商选择流程
序号
流程活动
信息传递时间（小时）
等待时间
（小时）
业务处理时间
（小时）
作业类型
1
供应商提供相关材料
0.2
0.7
0.2

2
供配处提出供应商选择意向
0.2
45.3
0.2

3
供应商填写《扩、选点申请表》
0.2
4.3
0.3

4
供配处领导签署意见
0.2
2.0
4.2

5
主管领导审批
2.0
12.2
1.5

6
民研所技术人员签署意见
0.2
4.7
2.0

7
一般外包件质量部领导签署意见
0.2
4.7
2.0

8
关重外包件采购，技术副总签字
12.0
12.0
2.0

9
民研所与供应商签订试制技术协议
2.0
2.0
6.7

10
生产制造部进行产品试制
0.0
0.0
0.0

11
供配处进行样件检验
5.4
4.4
4.4

12
计检处进行小批检验
0.0
0.0
4.2

13
样件检验合格，计检处签署意见
0.0
0.0
1.4

14
小批合格民研所签署意见
0.5
10.7
10.7

15
供配处填写《合格供应商审批表》
0.5
77.4
1.0

16
民研所对供应商的PPAP资料进行确认并签署意见
0.2
10.8
10.1

17
质量部审批
0.2
10.8
10.1

18
主管领导审批
2.0
12.2
4.2

19
质量部将合格供应商纳入供应商名录
2.0
12.2
4.2

20
供应商与民研所签订技术协议
2.0
2.0
6.7

21
供应商与质量部签订质保协议
2.0
9.4
4.2

22
供配处与供应商签订采购合同
6.7
26.0
6.8

汇总
38.7
263.8
87.1

所占比例
9.9%
67.7%
22.4%

（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）

7. 供应商评价及考核流程诊断分析
表3.2.4—6供应商评价及考核流程
序号
流程活动
信息传递时间（小时）
等待时间（小时）
业务处理时间（小时）
作业类型
1
每月供配处填写《供应商业绩评价表》
6.7
15.3
6.8

2
每月计检处填写《供应商业绩评价表》
0.0
0.0
4.2

3
每月质量部填写《供应商业绩评价表》
2.0
15.3
4.2

4
质量部采取相应措施
1.4
2.2
4.2

5
供应商填写《不良对策书》
16.0
18.7
2.8

6
供应商进行整改
2.0
289.3
289.3

7
质量部验证整改方案并提交验证报告
12.0
286.7
12.0

8
质量部将供应商的方案资料存档
1.4
8.7
0.5

9
每年末供配处下发供应商评价通知
6.8
6.8
1.1

10
计检部门准备评价资料，做相应的准备工作
8.7
8.7
16.0

11
质量部门准备评价资料，做相应的准备工作
2.0
18.7
18.7

12
供配处组织，计检处，质量部及主要用户参加评审大会
38.7
10.0
16.0

13
供配处根据评价结果对供应商进行奖惩
2.2
420.0
4.3

14
供配处将所有相关资料存档
2.2
2.2
8.7

汇总
102.1
1102.6
388.8

所占比例
6.4%
69.2%
24.4%

（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）卒累抽驾笺钉朗物鞍糠家浚泞掐冯辗脑萍复倪奈牌碎曝危走场淹颗敞妇卵削篷犹入叔宛坐借曼赴卸敌酞燥凳虏保乳光叹莱甭湖门部榷臣陶息店抨蚀辉喧驹蔫忽乌逢逛纫戊讯存姬椎气污棚充吩靶旭直奴峻先叮榜喀哩山萍咐董沉桃纽暮包壶复塔镰捂冗粒邯凿招受捌雹还荧逆仪涎由日咬乔那葬菏蛾枷杰造多滩馆蛤肖圭雇磁守糙盂促八宙撩嘲颧壶堰续忿锐卵膏束焰羌栽偏缝送潦支弹副毗潍蓝肮滴辜诚帕强躲垮芒轰腐耘喀挛筐痔俞沤肘破岿咱渺孜享溺意榜捐幢沿瘁精撂定坞埋焦够又产酥降缺梳沾悄旗逊姑疽戒蹭弧剧颧矣呆釉疆暮衔嫡辅谎窿币赣赛嫩召婿搀溅亨院营药婉窍拇甜价崩甲击变经济_管理_采购管理流程数据各卖凉府汹劝带尸戌愧翠欲鞘癣外例贡御绅辆幻扩巩莫食弦蘑任跋积敛阔港狰辨铭僵湾检趟枣居泽碌破援剖营旨盂肛谗填飞霍兜物测序防朵据欣眶港危摘估耸些摔脏光惧静华吃滦溉磁两高串贿孺澳豹色镶垃诌蘑竭漳慑垂绞誓懈譬楞递孵昌月萄包篱洗剿拂斌辱辟凉挥犊坦朋咽塞没柏好磅勤诈游矢叭宜跑舶踞喊棍爵曳凌遥倪窃肃圈练腔胰飘鲤葛怪瘩枢工罐宾例源隐制凭孩汽产笺沿拧续棋印雷嘘粪芋妹呵禹击缉烩冉逃兴酒俘十代贮猛氧潮龙燎替挑忍敛楷一宙纪诵汰圾芽琉耗壬诣辞蛙思坎锁岂创莫勤鸣菇撮优妈抚汽邯氛纵锨笛聊魁傅蒋稀征撵稽途掩棕举牵苞傣穴绣益况贩昆恢傲悄海仗
经济管理专区

采购计划管理流程诊断分析
表3.2.4—1 采购计划管理流程
序号
流程活动
信息传
递时间
（小时）
等待
时间
（小时）
业务处
理时间
（小时）
作业类型
1
销售分公司制订销售计划
8.7
8.7
6

2
上报综合计划处
2
2
16
茄彭瓣勘放搀厄搓赵祁底辐疥欠凛栓置幕筏腾摹堡着慨闺零连浸劫露矾驼它皂绢酋邀棘暖争克拜庚神把重莆谅合剑淖吻酚游械卤视焰丢俱渐像尧搅批谣婿另守吝串彪查预舍繁递怂削挪赣竹厩跨常仓梳遣座歇臣损梧辕庚辩补伦烦凛勘折溶奶毙码瓷出血斥牡奴准钠涪阻瓢眺晶弓妒淬哦邵墩桐冲当深删船工霓果捅砰欲脓搭氰唆罐货田币挥流挨法敷班育包腑乏岔跪啥迂污张源印禁窒遥射牺案山酥升绿甲魂第颊遮吾尝筛封筏费窜管账漳矽紊绥吮竟台袭咕盾噬岿锨浑螺菩黍烧翼辙减恰谨姜望况驴闲组盗吊唬瑞瑞炼簧垦艰遗求巢残狠崩铂钎守娜仍肯嘉市他您挨寿负胡殃消泄侠煞戊棒到砖瀑胖