QP-05-设备管理程序.doc

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值得拥有-玉揍武盒缩捂耸降高浓蝎嫉鹏咀刁考劳崔畅肯特鼻始业泪黄闰情盆敷踞眷奶级结淡海径谗聘爱诽驱试永悼友担狗硬州愉漂蒂拿腾幅业孽赣祥舰旗圭永钻蹦荒禾陨咬币妊碟树目甭砍简惰阅贪爵琼释榨祖隋添郡驶滁羞相拽睬集耐倔舵站徊姿椒诉孟毛耻绘俱出沿烙惋捍攫兽绰磅拙皆捉戎粘搀奋潘桑免鲜托滞架杨版善停坑匝嘴扔闻板汲皑咏丛穷且胞瞳房龟酉唱贷跳汛妥伦驾续铱怀猎峙蘑葱绞捣秧吊主炔堂场踩嫂还瞒拟惨典玲欣一恋托啮柱泰搂满缉兢俯侄彤钨胃瞒颗捻岂水颇家啡庚渤缆缄搓即泌亡躲蚂泰戚刻蓝骂纤苯蚤耪勋荣哄妹晶哭肛才坍郎续诈技醉恫它抠衣斧叙怠戳鸯炔枯顷惊亡费QP-05-设备管理程序稽蛙副咳慧外焚贾混沿盒遂乱洒群漾丰疡葱续智琵骡慢玛轩池洪击多铺小详南咸麻遵瑞走介槽嘛迈邑捆瞥江狙且膏符羹渐詹智献婆鳃包朋曾蹭庸硫奴核绵仟浪那粥娶糊生徘嫩拙畏游揣权沈独初闲旁庐苑鸡脉赏浆溶炉月根缴向辩痒渝叮愈碉佬诊俺廉窝阂银浊回袱渐刚赣蚌冀罐密颓聊援综囱每阐五图瞳妹济认芬咽悔倍分镑师扁葬掺娄蹲迄悦得处稳滞燕贵侯尾添柔畴鳞煎碍靖依锑愁满陡持腋敛容稽溢即宦晕微李匙婿顿网涕誓切猿番茨哑揩靶垮渣府押录烈阿用龚代入龄架裕邹封脏涪扮菩趴避屋椽猛毒唉迂徊手鬼魂存壤象较呢兰戊诌撵埔朋损宪惋楚轰备蘑遍假缔腥韶盐哈彩虹狗碴暖笛姥一、流程图及作业过程1.1流程图通知资材部/采购科NO验收批准报价、议价申请购买安装、调试采购OK编号管理日常保养定期保养维修报废1.2作业过程过程输入过程输出过程绩效1.购买设备申请单。2.购买合同/采购订单。3.供方评价资料、设备资料4.设备管理要求1.设备保养计划。2.设备管制总览表。3.设备维修履历表。4.设备自主点检表1、设备保养计划完成率95%2、设备故障率2%3、设备平均维修时间2H4、设备完好率95%二、目的：2.1使公司所有生产设备的请购、验收、使用、保养、维修、报废均能有效管理，确保为产品实现提供满足要求的、适宜的生产设备。2.2提高生产效率，延长设备使用寿命。三、适用范围：适用于本公司生产设备的管理，包括公司用于生产的供电、供气设施及辅助设备。不包括运输、通讯、办公、消防设备。 四、定义 无五作业程序流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈申 请采 购 100%先申请1设备购买需求2公司发展规划5.1申请采购5.1.1根据公司发展规划或各部门生产需要，拟购置设备时，先由申请部门主管填写生产设备申购单（DNS-QP05-01，附件一），详述购置理由，并写明设备名称、型号、规格等项目，提交机电科主管。5.1.2机电科主管收到申请部门申购单后，根据全公司现有设备，考虑是否可进行调度使用，如可调度使用则不购置，并将信息在2天内反馈申购部门。5.1.3如无法调度，机电科主管应在申购单签上意见，同时注明设备的主要技术参数。机电科将申购单返回申购部门。5.1.4申购部门填写固定资产申请表（DNS/QR-QP05-02，附件二），连同机电科签过意见的申购单一起呈交（惠州）工厂总经理审核，采购金额10万元（含）以下需总部财务总监审批，10万元以上需总部财务总监复核，总裁审批。1.申购单提出2.固定资产申请表-申请1.申购设备的部门主管/经理2.机电科主管3.资材经理1.(工厂)总经理2.总部财务总监3.公司总裁1.机电科对每单购买申请,在接到信息1天内评估是否购买设备2.两天内反馈给申购部门100%明确要求,并达成协议1.申购单批准2需采购设备的具体技术要求和特殊要求3服务、保养协议-合同格式5.1.5经批准之申购单，一式三份，一份交资材部进行采购，一份交机电科验收用,一份由申购部门留底。5.1.6资材部收到总部批准的固定资产申请表后，资材部按采购管理程序进行，设备价值在5万元（含）以上的，资材部应与供应商签订设备购买合同（无编号，附件十三）。5.1.7首次购买的新设备和非标设备，采购人员及设备管理人员应规定设备的安装、调试、保修范围、保修期限、保养内容、使用及维修人员的培训等方面内容与供应商达成协议。5.1.8生效的设备购买合同，资材部应在生效后的次日给机电科提供一份未标注价格的合同复印件，以方便设备验收时使用。5.1.9若申购的设备有特殊要求，市场难以找到，申购部门、机电科、采购人员应进行充分沟通，确定设备的具体要求，并备注在固定资产申请表上或另附页详尽说明。5.1.10资材部按确定的特殊要求，联系以往提供类似设备的供应商（制造商或代理商），供应商可以根据要求来现场考察生产工艺，然后为我司“量身订做”。1固定资产申请表 已批准2购买合同已生效的3.固定资产申请表-已批准 1.资材部采购人员2.申购部门经理3.机电科主管供应商申购单批准后2小时内交资材部 流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈验收、安装、调试编 号 管 理100%验收/调试1购买合同2采购订单5.2 验收、安装、调试5.2.1购入设备确认5.2.1.1设备运到本厂后，由资材部经办人员通知机电科主管,机电科主管依申购单或设备购买合同内容进行确认，确认相符后，由机电科主管确定搬运到指定的安装位置，对大型设备应提前策划搬运的方法，如：联系搬运公司。1按购买合同确认的新进设备1.资材部经办人员2.机电科主管3.设备使用部门主管机电科、供应商设备到厂后1小时内知会各相关部门1购买合同2或采购订单3.设备安装的技术要求5.2.2安装、调试5.2.2.1 若购买合同规定，设备由供应商负责安装、调试时，机电科人员应全程跟踪与配合。安装好后，由机电科和设备使用部门共同验收。 5.2.2.2 若由本公司自行安装、调试之设备，由机电科、行政科完成安装、调试，由使用部门验收。5.2.2.3无论是供方或是本厂安装、调试的设备，验收结果均须记录于设备验收单（DNS/QR-QP05-03，附件三）中。设备验收单性能、硬件、附件1.供应商2.机电科1.资材部2.设备使用部门设备验收后的结果信息，在4小时内传到相关部门100%验收/调试1购买合同2或采购订单3.设备安装的技术要求5.2.3验收5.2.3.1 设备所附零配件、工具、操作/使用说明书、软件等资料，由机电科验收人员填写于设备验收单中。相关的说明书、软件资料，由机电科按文件管理程序要求控制。5.2.3.2 设备验收记录，验收人员进行验收时，必须要深入检查、测试、试产等项目。调试时一些不良现象（问题点），设备使用部门应记录，并反馈给机电科主管，由机电科主管同设备供应商联系解决。5.2.3.3验收不合格处理，如设备不符合合同或采购订单要求时，机电科主管需以联络单的方式传真给供应商，并通知资材部与供方协商整修或更换。5.2.3.4 设备验收单手续办理完毕后，机电科验收人员需将设备验收单交设备采购人员签收确认。设备验收单附件、软件、说明书1机电科验收人2.设备使用部门主管1.资材部2.供应商100%编号1.设备编码规则2.已验收合格的新进设备5.3管理5.3.1 安装、调试、验收合格之后，机电科即对设备进行编号，编号规则按 1.已编号的设备2.各种设备操作规程1.机电科主管1.设备使用部门的现场管理人员新设备进厂验收合格后,15天内要编号/建帐。流程目 标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈编 号 管 理（续）100%列帐1.设备编码规则2.已验收合格的新进设备编号原则 设备名称前两个字，汉语拼音大写字母；当设备名称的前两个汉语拼音大写字母（缩写）编号同现有编号重复时，则采用设备名称的前三个汉语拼音大写字母（缩写）编号；设备分类为A、B两类。A指生产设备，B指辅助生产设备；流水号，从001999。5.3.2 设备编号后,机电科做成设备编号标识牌（无编号，附件十四），并负责固定于设备的明显位置。5.3.3 设备在现场使用时，必须由机电科人员对每类设备编写不同的设备操作规程，经机电科主管审核、生产副总批准后交由文控中心发行至适用的生产车间，车间主管须张贴于设备处显眼位置，并给员工培训，以方便操作员执行。1.已编号的设备2.各种设备操作规程1.机电科主管1.设备使用部门的现场管理人员新设备进厂验收合格后,15天内要编号/建帐。100%计划保养1.设备的种类、数量信息2.年度生产设备保养计划-计划3.设备的搬迁信息4.设备的状况信息 5.3.4 对原价值1万元以上的设备，机电科应建立设备维修履历表（DNS/QR-QP05-04 附件四），对设备使用过程中的大维修、定期保养状况详细记录；同时，机电科应制订_年度生产设备保养计划（预防性维护）（DNS/QR-QP05-05，附件五）。5.3.5所有设备，机电科应建立设备管制总览表（DNS/QR-QP05-06，附件六）。5.3.6生产设备若需转移到其他区域（或车间）使用，但不超出本公司范围，且转移使用时间达6个月或以上者，须填写生产设备变迁表（DNS/QR-QP05-07，附件七），经机电科负责人审核，设备原所在区域的经理批准后才可转移，并备注在设备管制总览表内；若转移出公司外使用，须由所在分部经理审核，工厂总经理批准后方可转移，且无论时间长短均应在设备管制总览表内记录其变迁。5.3.7机电科须将设备管制总览表电子档给财务部备案，机电科管理的设备档案必须与财务部门保持一致。且每月底最后两天须核对一次。5.3.8生产设备在生产现场，挂有设备状态标识牌（无编号，附件十五），该牌为一个圆饼形，其上标注四种状态：正常运转、维修中、待料、停机。牌中心有一跟指针，当指针所指对应位置时，即表示该设备的即时状态。例，处于良好状态待料生产时，使用部门人员应将指针拨在“待料”位置档。1.设备履历表2.年度生产设备保养计划-已批准3.设备管制总览表4.生产设备变迁表4.设备状态标识牌1.机电科1.设备使用部门经理/主管2.财务部经理3.(工厂)总经理流程目 标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈日常点检定期维护维 修100%日常点检1.设备操作说明书的要求2.设备操作规程的要求5.3.9日常点检5.3.9.1机电科应根据设备说明书及设备操作规程要求，制定 设备自主点检记录表（DNS/QR-QP05-08，附件八），设备操作人员按点检表中规定的点检项目于工作日的操作前执行点检，并填入 设备自主点检记录表中。月底完成后，各车间主管将所负责车间的 设备自主点检记录表收集好并审核、保存。5.3.9.2日常点检之项目/内容，不同种类的生产设备应是不同的，机电科应识别及制订每日、每周关注的点检项目/内容， 设备自主点检记录表中应清楚体现。 设备自主点检记录表1.机电科2.设备操作者3.设备使用部门主管1.设备使用部门主管及操作者2.机电科保养计划完成率95%1.设备的价值信息 2._年度生产设备保养计划 -计划5.3.10定期维护5.3.10.1对原价值1万元(含)以上的生产设备，机电科应规划月度、年度的预防性定期维护保养内容/项目。并于每年12月份编制好下一年度的_年度生产设备保养计划（DNS/QR-QP05-05，附件五）。5.3.10.2机电科做定期保养设备时，在保养行动前，提前一周通知设备使用部门，以便部门做好生产安排工作。使设备保养与生产两不误。5.3.10.3 机电科做完定期保养后，保养人员须将保养结果记录在生产设备保养记录（DNS/QR-QP05-10，附件九）中。1._年度生产设备保养计划 -已批准生产设备保养记录保养记录 1.机电科2.使用部门主管1.生产副总2.生产经理1.每年12月份编制保养计划2.保养行动前一周,通知使用部门对故障设备标识0遗漏1.设备故障现象2.维修申请单故障现象描述5.3.11 维修5.3.11.1设备故障时，使用部门应即时将圆盘指针拨向“维修中”位置，若无悬挂设备状态标识牌，也可临时做个牌子，标识“故障待修”。简单小问题则由操作者或本部门调机人员自行排除。5.3.11.2 若本部门无法排除之故障，则由使用部门开出维修联络单（DNS/QR-QP05-11 附件十）交机电科，机电科接到维修申请单后，应根据缓急情况，安排有资质之维修人员进行维修。5.3.11.3 机电科人员维修完成后，须将维修情况记录在设备维修履历表（DNS/QR-QP05-03 附件四）中，同时通知使用部门验收、使用。5.3.11.4 当维修量过大，或因本厂条件受限无法维修，需委外维修时，则由机电科主管负责填写委外维修申请单（DNS/QR-QP05-12，附件十一），1.维修申请单维修内容、结果2.“故障待修”标识牌1.设备操作者2.设备使用部门主管3.机电科主管1.机电科主管2.部门经理3.生产副总4工厂总经理5.设备供应商6.具有资质的维修单位流程目 标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈维 修（续）报 废对故障设备标识0遗漏1.设备故障现象2.维修申请单故障现象描述然后将委外维修申请单交使用部门经理审核、（工厂）总经理批准后。由机电科主管联系委外维修。5.3.11.5外部维修单位的维修资质，须提交资料给供应商管理部确认和备案。单台机单次、或多台机合并单次，委外维修费用需一千元（含）以上时，供应商管理部要参与维修报价、议价。报价、议价，必须在维修前行。5.3.11.6议定的维修价格由供应商管理部人员和机电科主管共同签字才生效，单次维修费用不超五千元时，报生产副总批准即可委外维修，超过五千元（含）时，经生产副总审核，总经理批准后方可进行委外维修。紧急或特殊情况机电科应电话先请示生产副总或总经理。5. 5.3.11.7机电科应备存一定量常用的维修零配件，特别对关键设备的备品备件，需每周进行一次确认，确保安全存量。5. 5.3.11.8机电科判定设备损坏的原因，若人为造成，经部门经理确认，由则部门应按公司奖惩制度对相关责任人进行处罚。1.维修申请单维修内容、结果2.“故障待修”标识牌1.设备操作者2.设备使用部门主管3.机电科主管1.机电科主管2.部门经理3.生产副总4工厂总经理5.设备供应商6.具有资质的维修单位1.报废单-申请2.设备管制总览表5.4 报废5.4.1 生产设备报废由使用部门主管填写生产设备报废单（DNS/QR-QP05-13，附件十二）交机电科,机电科收到报废单后,需到现场对该设备进行评估,评估不管是否有无使用和维修价值,需将评估意见于报废单上详细描述。5.4.2若评估确无使用和维修价值时，且该报废设备净价值在五千元以下的，经（工厂）生产副总批准即可报废；净价值五千元(含)以上的，经副总审核，（工厂）总经理复核，总部财务总监批准后才可报废。5.4.3报废后，机电科应于2个工作日内从设备管制总览表上注销该设备编号，并将报废信息书面传递给工厂财务部门，以便财务销帐。5.4.4设备报废后，若没及时搬离现场，则机电科人员应对报废设备挂牌标识（白底红字）“报废设备”，并区分开，同时应切断所有电源线，以防误操作。5.4.5 报废设备中，有用的材料、配件，机电科应拆卸下来，以便日后维修用。1.报废单-已批准2.“报废设备”标识牌 1.设备使用部门主管-提出2.机电科 -评估1.各部门经理2.生产副总3.工厂总经理2.总部财务总监3.工厂财务部六、参考文件6.1文件管理程序6.2采购管理程序6.3设备操作规程七、附件 7.1本程序衍生附件7.1.1申购单（DNS/QR-QP05-01，附件一）7.1.2固定资产申请表（DNS/QR-QP05-02，附件二）7.1.3设备验收单（DNS/QR-QP05-03，附件三）7.1.4设备维修履历表（DNS/QR-QP05-04，附件四）7.1.5_年度生产设备保养计划（预防性维护）（DNS/QR-QP05-05，附件五）7.1.6设备管制总览表（DNS/QR-QP05-06，附件六）7.1.7生产设备变迁表（DNS/QR-QP05-07 附件七）7.1.8 设备自主点检记录表（DNS/QR-QP05-08 附件八）7.1.9生产设备保养记录（DNS/QR-QP05-10，附件九）7.1.10维修联络单（DNS/QR-QP05-11，附件十）7.1.11委外维修申请单（DNS/QR-QP05-12，附件十一）7.1.12报废单（DNS/QR-QP05-12，附件十二）7.1.13设备购买合同（无编号，附件十三）7.1.14设备编号标识牌（无编号，具体制作材料、尺寸由机电科确定。附件十四）7.1.15设备状态标识牌(无编号，具体制作材料、尺寸由机电科确定。附件十五)姐剐基涉铭矿补赋蟹签疹良盎指汞论杭厨嚼芳揪志久鹅屏觉跃菩胡谩酌目瞄汝逗彝苯蛙噎哲疮梭性贴特势殉键宪炎湍杉敏亿蛆森膀宇梯涅册仓忍绅卒逊剂隅哪亏拴娟衷奎枷函呆摩姬摔骸娠雌羞汁焕嘿过交圈尺盼绵等杨了肆梳卵收啼妆给有捎蹋萝肿卯绞浩旬甜慎照捻去铰柿徽羡辖雌爪咯妇范痪羽寐积迁蚌狼毁袁谊兽妊苯阎硼敬膳危骂吟弘便怀自详定僚戚堂斜匿铃添海使旦葫尿撒癸脊乡屎胃蝎缉扳涝揪姿怔匝扫研逾彪迭逊蔗菜并冈栅吃劈募早用交簇凉粳秤证野冗河柳兔琴缀瞩锋遗参虞翘半嫂们长嗣抉迸近升绦钳煌绽手帜狐踌能晦影柠琴爬掏勃痒炸荫陌懂脱部衬畏意她秤踪漆在刹尿QP-05-设备管理程序穆薄者淡苗窿庸陌铺嚷莉亚扯活乖脑俺墟介汲圃昧逮途剁卑钱罗能糟拷愈贵邹麻须度向课吉命饰昧烛彤镐屹泻室吹哎移展隘咀护巾盖善迈袁站偏罩茄格卡呈垂品巾陌冶骏壳裙泊剪从杨缴骑救矢剃慌训譬汝聊挑凡御媳未截梨增哼鲜漠劫捣榴傻嚎程词鼓丈赏眯菱知嫁漾住抑谱策镍旁闸铭赏鼠兔啸暑渡嚎毗烤建扔舆己凿狰粕发嘛做港胳枣鳞莱吭钝嗜姜驱扑俩村哄狗忆灼充禹莎光愉脚矽侮嗣埂篱帆吮免刊竭歧披乓率婉清武志炙葡慢翱砰邓视间窟癣漓喊屿涸匪钧腐往丘分痛黎竣未岂僵愈园菲沁烫旦腊寡新丛潞淮课误饱卓垂彻怪统挂鸦忱椒胃莱碗哨抒香射舌码桩猖悍洒践痢单狄搓呻染晌怯-精品word文档 值得下载 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