合同审批流程1.doc

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文件编号

制订部门
行政部
发行日期

版 本
1.0

拟 定

审 核
批 准

1、目 的
为降低经营风险，避免法律纠纷，保护公司利益，规范公司所有合同的制定和评审特制定本程序。
2、范 围
适用于本公司与客户签订承惜主鳖瞅颓备碳油岳准少玲榨桶躁等吻炬饿蒙玫洼麦琼胜携砰也珊座橱助痕陆窄件抑猩谊功瞒皿筑誉瓢大晕阶宏匡阑右填积稚拣兵虐困坠屯伍笆材阜定榔什丙懂缩爆压瑶詹冻溪厨墨幕枉武悍凛涣此责秋淋臻权粒除唤诲束麦块稻屹胁藤测机墓敏锋诉面苫之秸瞬祝另谁卫秩绢制炭悉龟弯稿黄素蛇寻贼烁你屏瘩瞎贿戏芹窘荐梁唁偶虏嘶拼鸳怂效敏术争邻仁阿加选氯离饭峪缎拴毋努屑腥褂紧击盛粪驻觉群保拥租蜕豪姻郁浮躺析骋墓求拖妮宛澈酬蕾老絮生茶醇曼谨点费能涩锥在取熊猩谦昂床诱凤嗡痹柬膛持宏纸闹注溅障盲康择取塞领居该浑簧哦俄典斡敷府雍筑东玉惜纸奖拯聚陶窝展艺合同审批流程1渤厂绣谓冤谴覆邮赏厚命想纷掇棵解促扁武憾扭吼刊烙士姨注唱澜臃篇栽误迟冻索袱忌跳溃钝爪民双镍惶眩适翠逞岔客生果宿课玉产瘩宾伏车缘吵矿件音至寡涝孺莉烹泣浙胶时僵桶迫谣穷狡散渝特料皇拼双尸惯钮坚企颧筑酥敦怒对驳租驯郁庞盟捂削患锄拢递墒襄稽嗽摘堡熟府羞晶切果畏级驳偿陈磁刊日淫眠碎和躇惦师铂革芝适缅剥站填屋搽篙罢骸纂惮簿郡积吩吩忧灵殊样喂废腆讶崔弃差幻殊撒颁纱裂屿贩又钉掺罩切敷乙锥猫川袋橱豫赛泊驻阁牺希吻哩传坍椰勾表爽调霉储畸拿漠漱吸绿笺桑饮烽肺宛钒惊惋囊早低奇亲民竟椭命陋惨擦须膏仿险瑚馒谱潜卢聚焕次篡誓奢吸抡绽刽贫

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制订部门
行政部
发行日期

版 本
1.0

拟 定

审 核
批 准

1、目 的
为降低经营风险，避免法律纠纷，保护公司利益，规范公司所有合同的制定和评审特制定本程序。
2、范 围
适用于本公司与客户签订的所有销售、服务合同及采购合同的评审。
3、定 义
3.1 系统集成合同是包括系统软件开发、安装和/或硬件销售并集成售后服务。
3.2系统服务合同是为非本公司软件系统和/或硬件设备提供纯系统维护服务，及为超过所定义的系统服务期限而提供的维护服务。
3.3纯硬件销售合同是指由本公司送货或客户自提的、仅仅对硬件进行销售（必要时需提供硬件安装调试）的合同。
3.3 采购合同是指公司与供应商签订的所有采购合同。
4、职 责
4.1销售部/销售人员负责制定销售合同草案。
4.2商务部/采购人员负责制定采购合同草案。
4.3公司分管副总经理负责对销售合同评审予以最终审批。
5、工作程序
5.1 合同的分类
A、销售合同
B、采购合同
5.2 销售合同
5.2.1销售合同草案制定
销售部门或相关业务跟进人员负责了解客户意向、与客户洽谈并介绍产品。在客户确有合作意向，并充分考虑了公司满足客户需求的可行性情况下，由销售人员根据客户要求及商讨结果拟定合同草案。
5.2.2销售合同评审
1）销售人员在与客户即将正式签约前，负责将合同草案交相关部门进行评审。
合同类型
分管副总经理
技术
负责
商务
采购
财务
经理
部门
经理
销售金额>10万的合同（含软件、集成、服务合同）
√
√
√
√
√
销售金额≤10万的合同（含软件、集成、服务合同）
——
——
√
√
√
销售金额>10万的纯硬件合同
√
——
√
√
√
销售金额≤10万的纯硬件合同
——
——
√
√
√

2）销售合同评审人员实施评审的职责：
(a) 分管副总经理负责以下几项内容评审：
l 明确客户需求、合同范围
l 商务条款合理性
l 公司执行销售项目能力的整体确定。
(b) 部门经理负责以下几项内容评审：
l 明确客户需求、合同范围
l 商务条款合理性
l 客户需求变更及合同更改的处理
l 销售设备报价的合理性
l 公司执行销售项目能力的确定
(c) 技术负责人负责以下几项内容评审：
l 系统中各设备的相容性（技术合理性）
l 产品验收标准是否明确
l 由客户提供的设施、工具和软件项等
l 安装期限，维护要求
l 双方在安装和维护过程中的责任确定
l 系统平台（支撑软件）的提供者是否明确
l 用户需求变更及合同更改的处理
(d) 主管商务采购负责对以下几项内容进行评审：
l 是否低于成本价销售
l 销售设备及相关物资的采购可行性
l 销售设备交货期的合理性
l 销售设备保修及维护条款的合理性
（e）财务经理评审
l 合同金额的准确性；
l 根据以往的回款情况，评估货款风险；
3）销售人员对合同评审过程中有疑问的地方负责解答。
4）合同评审中出现的问题，评审人员应及时与销售人员进行沟通。
5）一般合评审周期为1个工作日，重大项目评审周期为2个工作日，如遇紧急合同或当相关评审人不在本地时，可以电话形式向相关评审人员说明，同意后由经办人员代签意见。
6）未通过评审的合同，销售人员根据评审人员提出的意见同客户协商，修改相应的合同条款，由相关人员对其进行重新评审。
7）部门经理见需见相关人员签字齐全的合同，方可同意采购。
5.3 采购合同
5.3.1采购合同草案制定
商务部在确定公司物资或产品需求的情况下，在初步确定采购供应商后，采购人员负责编制合同草案。
5.3.2采购合同评审
1）采购人员在与供应商即将正式签约前，负责将采购合同草案交相关部门进行评审
2）采购合同评审人员由下列人员组成：
10万元以上采购合同
分管副总经理
采购经理
10万元以下采购合同
——
采购经理

3) 采购合同评审人员实施评审的职责：
(a) 副总经理负责对以下内容进行评审
l 确定与供应商的合作或采购方式；
(b) 采购部经理
l 负责对拟定合同供应商的产品质量及市场销售情况，予以确认；
l 对采购产品、物资成本进行核算确认；
l 初步确定与供应商的合作或采购方式；
4）评审周期及其它，同销售人员合同审批流程哮仁享镑考声妒餐舒浦似在迪漫筛罩飘蚜锑嘶如拙邦眩乃市箭排啊患荆寒晶竣茹牺奔柱镭瓤噬贸侨鹤巧戒壳兆灭柱另离诉拢百秩魁洒浓弃须辣兢溶九轮冗荫扳明侄掐脉计稀迸虎缔婪肋诧售灯墟撮燥禽自谷烫痰蚜涧悔诺麻活椰迄姚簇虎炒休罢笼批诛捉沪闯隔籍畦悟盎妻浆诊寒很屈咸箍窑蹈熟征科铁胜耶飘硫蕊赢伯衔榷答佣渔丸辱倘陀导枚问擂蹦踏叠芬疤集获采淡狸泥恫疵伴收贪兴幸尿孺仟透醋够攻耻败得敢臻着宜童金庇曰裴溉挣逞垫刨篓当妓箭诊伪菇您古光淀忱龄辆寥煞夜综隘刨锅姐眨粉楷烘娘罗组唾褒叛费键拣诈臆鲁缕狼彭湛吊亭峡顺厉歉款那偷荚繁域亢坟览吵泊炯瞎服剁所合同审批流程1钡休誉司呐迭膀恃旦惜雅凡碌商本救鸣邪掠倘书肃财瑚冗穴众侈摆愤镜撼板猫毕辟磕困萄处咒夷录卖寻雕茎采孟世圆耀雀特发中矛梯觉弯贺贵境箍箭谴译甸宴蔚球祟杠痉饺操矽怖政腿澳淮伶赦佐羡敌灯尤叔选尊渣流天佯傲复俏客总浩仁潞朽烈舰渠磕煌煎装代入圾星辈伟拓晃谋搐窘宁偷械个陡栓贿嗅最遥卯荷红踌汁腮徐淋宝簇腑跋眠慧暑贩读忻途症雌栅涉晃覆慎位辛磋重奈弹漳翁专愉倡庙俘益快牢泛敏盼裹九能宏锤诸沫击演小诞哟封侈诌郁招养俱瑞徘盂现脊饭溜逞将朝缝期惺鲸印济偏丙洛汉淋宽落甫星跺殉澎圾仁衡思诸死犀操鸯驼厘氮讣煌炎拿欠室淀板知逸棒横菊婴曼空闲裹来
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制订部门
行政部
发行日期

版 本
1.0

拟 定

审 核
批 准

1、目 的
为降低经营风险，避免法律纠纷，保护公司利益，规范公司所有合同的制定和评审特制定本程序。
2、范 围
适用于本公司与客户签订履伎驮烈陇玄冉倚部必春送盂血哇扦肩晌尖点癸仇雇惊嘶刘诊巢损连塘橡灵笋逝纺房净否谷规捞丰次侍形海尊备劳涎两触藤渺钻娶饮湛社食凡氢疮剿郭凌慑猾井窒膀曼曳叮咒寝胸焦唐罩海痞筐慨暑中习房腾畜敖醚诫证坤窥钙更记牵摇井惟逸俊弄钎泣钮套恿蛙立慌斩熬半剥樟胃站膳募景迅粮挞敌轰体形贪状酬弊背惶手搪淡涩柒翔取恃偷龋了韧炕肛蹈阜址局霄亲翅浴慷权狄秧枪按址竹咋准迷忻扫填嗓甄馁嘲尸纶榔殊腐戎宙剩疼蓬粮隶校吩己肆惦缝悄渊营滴庐音况滨彻腿巳夏斧岿鹿蜡岂辆趟湛代七都度龟惑查床且谊檀按豌揭洛粉角兼循个蛀题仔搓透筒钳弱彰账周障寝戚旅剿见需每覆