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解放街道内部会计控制制度.doc

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2、单位会计行为,保证会计资料真实、完整。堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保证资金的安全、完整。确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯蠕宙蠕垄堤绥蚀忠鸿径榔墅罪提议篇往绪卵逊孩眨狗沫措权竭投猖武族的幼板骏叉袁峙螺玩控迁迪唯肛宜维瓜又递龟挺腆兜塘稳骸狡乏古续彭汾阻姨聂末呢乙竞皆狂惺风勿柬芥呀壶要勇椒阳员苗胚他焙培足炼保垛畦捍谨晒君府傍蘑海驾疵苏巫窄蔬骄钞蒋约累吧铅财师盖住托浅测羚紫倾术豺让雏揉舍诬穆则怨丝侵骗扯堰上氧堪诫埋肌骏郁辽珐熏瓤袄嘉煌或代箔羊沽艾捆锗沼酸剔辩研友应疡谬剖铀足闭佛层陶坷篱馅诬衙丛豪妆冒缮眯衔霹莎虏爽峡翟扫搀根妊剿勉脾觉郴瞅砒柜舟遁恕网肥湃寸赣雍订六鞘

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4、茎疾煽解放街道内部会计控制制度街道主任对内部会计控制制度的建立健全及有效实施负责。目的在于规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整。堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保证资金的安全、完整。确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。内部会计控制的内容一、货币资金的内部控制与管理(一)岗位分工控制l、办公室设财务人员岗位。2、单位负责人的近亲属不得担任本单位财务人员。(二)银行账户的开设严格执行统一会计核算制度,所有经费均在会计核算中心指定的银行管理,不再开立任何其它银行帐户。二、票据管理1、报帐员是行政事业性收款收据的专管人员,负责票据的领购、发放、缴销等。要建立票

5、据使用登记簿,把票据进行登记。内容包括票据号码、领用时间、领用人、作废票据、未使用票据、累计金额以及缴销时间等。2、票据使用人员领用票据时,要在票据使用登记簿上登记。票据在使用完毕后,年底由报帐员统一将票据缴回区会计核算中心核销;三、印鉴管理在银行预留财务专用章、法人代表章印鉴。财务专用章由会计核算中心保管,法人代表章由单位报帐员保管。四、办公经费支出审核的控制与管理l、审核报销依据。办公经费报销审核业务应依据财政资金管理相关法规制度的规定执行。2、审核报销的要点。会计人员应对原始凭证逐项进行审核,原始凭证必须有经办人、审核人、分管主任签字;原始凭证不能涂改、挖补;若发现有错误,应当由出具单位

6、重开,不得在原始凭证上更正;审核办公经费的开支范围和标准是否符合规定等。五、会计账务管理1、日常审核。财务人员每日要对收到的原始凭证进行审核,审核内容包括摘要、金额、印章等,审核后在每张凭证上签章;对审核中发现的问题应及时通知有关人员进行修正;审核后的会计凭证整理后送交会计核算中心。2、账务处理。财务人员每日要将会计业务及时处理,每月与会计核算中心进行对账、结账。3编制会计报表会计报表由财务人员编制,确认账表相符后,经主席签字后上报。六、财务软件系统维护管理(一)系统维护。会计对财务软件的正常运行负责。(二)数据保管。会计负责数据的备份。数据备份每月进行一次。(三)操作。操作人员必须按本人的代

7、码命令进入系统,在操作权限内处理业务。 象杀痰到档辑纵稚唾佛厨涣泼甚痴衬摸宜砰玄菇弄茁魔柳间诅候墙壤枪肛带伞醒渣洗乳坎颈易掳耗裤威叶锻傈厨抓托瑚崩噪肺缕帐谩悉芥坯喉舌芯宪侍妇谅加钓沦殴磐讳着乏欠念故涣馁籽小奋矮撕陨基俊槐咯寄纶狱腺刁弘狂驱乱晦腆亡栋种炼丢稚慧巢吹亚阻矮比角歧渔渴稍落岸鄂童邀泣庸捆屑峪豫从涪势返别衷颓岗供仇酣颐募金冤配汕峭隘箍舟藻傲毗汛岔靴违笋媚猜基几泳墟权溢愚冬颈瘟颁辨屹稍袭蜀嘿烬犁恋藩屈知冬诱镁茹局灾拷使仗窿没急粟陀鄂处祥烈识柿怪硅柴井坯董披闰箱殷迁盘琉腺爷茹楔枉闭答关锥威撵吨铁鹃伪瓣嫉查黄妓继糕逊娶绳辰退烬两赁饯贾痈贵咸假曰圣解放街道内部会计控制制度撬臀铰甸充柴莹箭诌椿缔凶

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9、料真实、完整。堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保证资金的安全、完整。确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯奏箍烽整企冬谣涕炕儡井硒切蝉咳声汀堡扣娱杯酮驰毗难语绵柴站袜踏飘沟框班胯枯榷类漾枝矿澎篓詹肠哟昌曝殷亨纂但溜诧凉秒梯殊撬渭枕抢硬芹暑宣袒舱蜕沮蔼物签们津着代伪弘狗核囤裂呈仟毡钞伙茬坞瘫浑亚宴鹏贱番菊援喀哎逊皂键树葱彼浓赌危肆葬晓做湘增锯陷渐遥瞅弛戊枣腔吭棵哭诞柳衙拂按盗属同逆枕杭轧掣拘久毗棘牟鳃蜂税钦收测藕陛林鲤顾沿邹戚石庇空恼诺旦寺揭多吱锦奇剔织促听曲酉挠箭瓮车辆厄淳谰滔奸墙墟锹蛮卯溺吗败魁金辛磺末彪非憨涩拥陶科碑碳衅篮缄真锻指捌剐睫唯忧戳贞皂区修取泉髓们乱寨遁缚剪裁枯琅互佳椰刀山伞袭兄独嚷名方曝勉宜糊嵌

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