××公司工程验收结算管理制度.doc

*公司验收管理制度第一章 总 则第一条 本制度适用于*公司范围内的井下工程、地面工程、服务类、采购类、开发科研类项目的验收； 第二条 实行工程（项目）验收制度，是全面考核工程项目，检查施工过程是否符合设计要求，工程质量是否符合合同约定和行业标准，能否成功交付运营、投产、发挥投资效益的重要环节；第三条 为了更进一步做好和规范公司对工程、服务类、科研类项目等工程的验收管理，严把质量关，特制定本制度；第四条 本制度共分五类：井下工程、地面工程、服务类、采购类、开发科研类； 第二章 验收制度第五条 公司范围内发生的井下工程、服务类、采购类等项目，均实行单井（项）验收和月度结算制度。地面工程、开发科研类等项目实行阶段验收制度；第六条 工程监督人员严格按照合同内容，按照设计要求进行监督，施工开始有开工报告，施工结束有验收报告、交接单和竣工报告，井下作业类要有安全环保三同时验收认证；第七条 单井（项）工程完工后立即依照合同和设计要求进行现场签证或验收，并有乙方负责人和公司主管部门人员签字确认，作为结算或决算凭据；第八条 涉及到土地验收要随着当月发生的钻井、作业、井场、道路占地一起进行验收，具体参照*公司土地管理办法；第九条 各部门要按照验收标准编写验收报告，按公司规定日期进行月度验收；第三章 验收依据第十条 项目承包合同文件、协议（含补充合同文件或协议）；第十一条 承包合同约定的验收标准；第十二条 主管领导批准的设计文件（含变更设计）；第十三条 合同约定的设计规范及施工技术标准；第十四条 现场验收单（含不同施工队伍或服务商对上一单位提供满足继续施工条件的确认单）。设备类要有现场检验合格证和试运行合格验收单；第十五条 基建施工中安装的设备类要有完整的说明书、合格证、保质期等内容；第四章 验收程序第十六条 验收可分为两个阶段，即第一阶段现场签证验收，第二阶段为完井或竣工验收，并征求开发、生产、安全环保、经营、财务、商务等有关部门的意见，按公司规定办理有关手续后，由施工负责部门向公司提出验收申请，安排时间验收； 第五章 验收组织第十七条 验收委员会由生产管理部、开发管理部、商务、经营、财务等有关部门负责人、中方相关专业代表、公司主管领导和总经理以及乙方负责人组成，监理人员或采油区施工监督人员参加验收，但不作为验收委员会成员（详见附件）。第十八条 文件归档要求参照新颁布的*转发的中油吉油气字【2012】3号文件文书档案管理实施办法等六个管理办法的通知执行。具体各分类中有专项资料要求的要参照其归档要求执行；第十九条 本制度的解释权归吉林采油公司开发管理部所有；第二十条 本制度自发布之日起施行；第七章 井下工程类验收第二十一条 价格和扣款符合施工合同、协议（含补充合同文件或协议）的要求；第二十二条 施工方按设计或方案要求完成施工内容；第二十三条 现场交接和验收手续齐全，各项验收单据齐全准确；第二十四条 资料符合档案管理验收标准，并且在施工中借阅资料全部归还；第二十五条 涉及乙方征用土地等有关资料，遵循*公司土地管理办法有关章节执行；第二十六条 外部单位与公司签订的协议，如供电、供水、供应原材料、运输协议等有关费用核查清楚； 第二十七条 组织验收部门要把单井或单项验收资料准备齐全，提供给各部门进行核查；第二十八条 甲乙双方不存在争议遗留问题；第二十九条 验收文件按规定编写完成。第八章 地面工程类验收第三十条 完成合同约定的各项任务和内容；第三十一条 工程现场施工各环节必须有签字确认单，各项验收单据齐全准确；第三十二条 主管部门领导对验收工程行检查评定，经检验工程质量达到合同约束要求或行业合格标准；第三十三条 有关工程开工、竣工验收申报表及交工证书签署手续完备； 第三十四条 项目竣工决算审核程序完成；第三十五条 对于小规模工程，达到验收要求的立即组织验收。对于大的工程可根据工程的进度实行阶段验收。对于隐蔽工程在填埋前检查施工质量，需要整改限期整改后进行验收；第三十六条 尚未全部达到竣工验收标准，应根据实际情况，作如下处理：有些工程（含整改或有争议），基本符合竣工验收标准，不影响正常生产，亦应办理竣工验收手续。对剩余工程（含整改）应留足保证金，限期完成；对于具备分期建设工程具备验收条件，应分期分批组织验收；第三十七条 具备竣工验收标准的项目，组织竣工验收和办理固定资产移交手续。如办理竣工验收确有困难，经验收主管部门批准，可以适当延长期限，但延长期不得超过三个月；第三十八条 竣工资料（含竣工决算）和竣工验收文件按规定编写完成；第三十九条 地面工程类文件归档要符合以下要求：1、规格符合国家关于技术档案的要求，字迹清楚，图面整洁，不用易褪色的书写材料书写、绘制，必须规范符合归档要求； 2、施工中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”。施工中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分加盖“竣工图核定章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”；改动大的施工图应重新绘制竣工图，并加盖“竣工图专用章”；3、工程计划、工程招、投标资料和承包合同、协议等； 4、施工组织设计要规范齐全； 5、施工单位资质文件；6、施工阶段的各种会议纪要和验收文件；7、质量监督报告，以及工程（服务）验收鉴定书或井场验收单（钻井、作业）； 第四十条 施工资料要求：1、开工报告； 2、设计变更资料。设计修改通知单、技术核定（联络）单、设计图纸（方案）会审记录或纪要； 3、隐蔽工程记录及验收资料；4、设备、管道安装资料。如安装记录、试压、探伤等资料； 5、电力、通讯、仪表和自控系统安装资料。如安装记录、检验、检查及调试记录等资料； 6、测量成果资料； 7、试运资料。如单机、系统试运记录、无荷载联动试运记录； 8、工程质量评定资料； 9、交工资料； 10、其它资料：如施工中发生工程质量事故应有“质量事故处理报告”，如存在较大问题应说明存在的问题及其处理意见和安排等； 11、带压设备和管道的监检记录以及使用证； 12、未完工程、遗留问题及其处理和安排意见；第九章 服务类验收第四十一条 外租外雇、捞油和原油外运、设备维修等服务项目，要求票据内容翔实准确，填写规范认证齐全，维修类项目要求更换配件名称清楚，服务收费合理，符合合同或谈判协议的要求； 第四十二条 现场管理人员要留存签认的原始记录，采油区和生产管理部按照记录进行核对，月度盘点要做到日期和价款准确无误，签字或认证不全的坚决不予验收；第四十三条 甲乙双方达到核查清楚无争议即可进行认证验收。第十章 采购类验收第四十四条 采购类实行单项或批次验收制，每批（台）设备到达工作地点后，由公司相关岗位工作人员对资料和设备进行现场检验，待设备现场检查合格、随机资料齐全后签字确认，按照合同要求时间交付采油区进行试运行，试运行合格后采油区使用人员和采油区经理现场签字确认；第四十五条 按照合同规定要求需要留足质保金，对于在保证期出现问题的设备暂缓验收。第十一 开发科研类验收第四十六条 科研项目类要按开题、中期成果、项目最终成果进行验收，各阶段由专家组评价达到合同要求后方可进行下一阶段的研究工作，如果涉及到现场试验，达到现场试验标准方可进行验收；第四十七条 验收项目成果采用专家评审方式；第四十八条 验收后出具验收意见书作为验收结果的书面材料。第四十九条 项目承担单位需在项目结题后一个月内向项目主管部门提交项目研究报告送审稿及单位内部验收意见书电子版。合同或项目任务书到期不及时提交验收申请、也未在规定的时限内提交书面延期报告的，按合同或项目任务书中规定的违约条款处理；第五十条 项目验收需提交的纸质资料：1、项目合同书或任务书（1份）；2、项目研究总结报告（8份）；3、经费财务决算报告或财务审计报告（1份）；4、与项目成果有关的重要数据、软件或程序模块、技术资料和图件资料等（1份）；5、项目验收意见书讨论稿；第五十一条 特殊资料的要求：1、提交的各类图件，应符合国家相关标准，引用的图件标明时间、出处来源，否则所用图件不予认可。2、仪器、设备、软件研发项目应提交相应的技术检测、软件测试报告。检、测试工作由项目承担单位根据项目进度提前向项目主管部门提出申请，由项目主管部门组织或者授权有资质的权威机构和专家检测、测试，检、测试过程严格执行中石化制订的相关技术领域的企业标准或相关行业标准、国家标准。第五十二条 验收会议由项目主管部门组织，验收组长主持；第五十三条 报告人代表项目组按照验收内容的要求汇报项目完成情况，并回答专家组的提问。在汇报、答辩的基础上，验收专家组成员对被验收项目评分并讨论形成验收意见书；第五十四条 验收结论分为“同意通过验收”和“不同意通过验收”两种。第五十五条 对完成合同或项目任务书规定的任务、技术经济指标，经费使用合理，管理规范的项目，给予“同意通过验收”。同时对项目成果进行评审，主要根据成果的科学价值、技术创新水平、推广应用前景等做出评价结论，分为：优秀、良好、合格三个等级，并形成评审意见书；第五十六条 凡有下列情况之一的，不得通过验收：1、未完成合同或项目任务书规定的任务和指标；2、提供的验收资料不真实；3、经费使用弄虚作假或挪作他用。第五十七条 未通过验收的项目，项目承担单位应针对存在的问题进行整改，在3个月内再行申请项目验收或申请项目终止。在此阶段申请并被批准终止的项目属“不正常终止”项目，按有关规定的罚则和合同规定执行。 *公司 2012年5月28日 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804