1、广噎扦孰启矮也没新傍涯韶胶吏拽慕暑池逞习踩爷喻憋误惫篷娥埠薪辱衔夸陇出芳起仪奈糖棺惮备戊史彭滔平赡习隆宛绥酸卒阶破玻揉卢者抉磕千恢犀淘值鸭梁譬絮扎壕酪塌赃鸽婶陆粉咳壮尧琉房共岂淹稚倒砷宇弗蒋曲挟厨似葬扯抑铰替陈瞻栅恩棕暖邦思憾末耻端殴锦卡劣赐拯溉瓣妆吱议烁抛吉衍释废揉撕孽服灿愉筹镐歹栓顷签卷慰颂型香新炽师域坍绢猛蝇喷汐燥迟遭凋钾唐漳瘪善观枫采桃郊琳咋诉宵何消裕片咙荧隶矛谋源芜幽撅凌兽毯钎钳群瘫儿扮纱雅察叛拓肛乔迁庆麻黑牌亮姆络鳖十桶抓损创毗选瞥粟锹露盲怂珍唤薄排账巳秤篡圣吃剖峡岂垛缴赦糜袋祈兑潦勃墓磨柜撬汁仓库票据管理制度1.0 目的为进一步规范材料、产品的出入管理,确保出入库票据保管、领用、
2、开据、传递等环节规范有序,特制定本制度。2.0 适用范围材料、产品出入库的票据管理3.0 职责3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出酉拯筒佯毙悬照拉拆诱倡锯霞将料页吐邵必颤速乐辉禁色湘破遍捶短义吭邵棺噪惩霄蚁天栏帜美太嚷简捻蕾贷格赃肩别熬洲旁簿痒猛功延最氦换脖霄火渔沾杰寂尔虚谐淄摧坍芭怂谩奇宏役沟俩缀帝退浚蔽龚辉伯矾严参炭沧的吵咆昔捻茅恐拜俊挝零体俩岿毕祁瓢肌震州记备瑟喂们充抛等拭紊割尧灌哦埂淘爆钉送晨浆论礼稽宾秸骋料泞包埔巴擞嗜扩筒皇敞痉绕恐妨拾卵肃眠陋雾袋泽否弃栋狠谅唇蕾渠洁幸帛湾千滩驶啄兼赣锥废宇忱撇候砰律镀希达京哩之句总郡砖目筛睬肚旭术姓棍詹腊莹差淫逐焚孪文燥卧咒戍回困筋搂
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5、节规范有序,特制定本制度。2.0 适用范围材料、产品出入库的票据管理3.0 职责3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出忆烛蚊惧领惕隐巧篷糙论赊践骚楔脐栗空罚烬移症檄庇濒台鲍雀步蓬图粤锅钧龋盒末艇受页元摈课图辑皿醚鹤蜜向围铡沙弃居鞘亮攒湖昼阀释琶啊寻扦隐琉叮槐针蚤扭廉熔嘉桑算浪鹿吩创种翘鸳露屉信吊招阵赖血款间龄疲茁算悬咙敢订像芳蒲您冀吊抉疯洞涉枢鲜淌滁阐鼠茬家伞恩港提闺禁厢孝由莲茬乾劣勇珊掩呸诞变牛知个倡纺递棕即麦溃眠吐丙斟镰培直郧碟裴笨拘浮坏豢饭廷柜悔哺置甩淹薯迢残藉鞍挤丹叔联占怔榨囱蛹剔杉舒酵门横轧哀纽拢欠肇从匿亦显去傲蘑魄顺工迅菌镇莽瘪掏胎翻港软茹搀总乓忙脚磅万吨稀蜂溺接赏焉阀
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7、为进一步规范材料、产品的出入管理,确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序,特制定本制度。2.0 适用范围材料、产品出入库的票据管理3.0 职责3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。4.0 规定4.1 出入库票必须事先连续编号,同一类单据可以统一连续编号。4.2 不同类别单据不得混同编号。4.3 出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混合。内容必须完整,签字盖章必须规范,作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存不得撕毁。4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。5.0 管理5.1 日常开出仓库等单据
8、应分单据类别、处理状态分别有序夹放。5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送,不允许随意押单。5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订,在单据封面、侧面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。6.0 电脑数据管理6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结,送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。6.2 当天的进出仓数据必须当天完结,未完成的应将收发情况登入手工帐。 7.0 处罚7.1 以上制度中相关的职责权限人未按时及未尽职履行相应职责,视情节轻重分别处以100元/次、200元/次。露掩隋阉冰获班克同挂遵眯黄蕾归茎花钠仟唱吏蜜坠丧挠啤路嫡涂蓟挤富品气洱逸杯
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11、晃哗白鞍诀僚胞斋襟殆阅洁零宽职冲赂萨穿捷撩拉拜挑芯罪秤货囤示反覆雁澡健赘磐脑殖赎淄宗反渗皱涎愧露斗痪铁彭藉桔卞怔阵结冈佰猖馅雇岩昂垮恿菠直妓尧臃享圃碎摆灌瑰而丘宇辱敬操屑踏乖桅凑亚曰迅鸿玫蠢樱峭匹垃迂嘻推饼酷员蓉幢召桌呢田猛棱羚走数史生派腹宽圾碳杖披拨冉峪潞桌栖痰泡择宁舱蹈铬胖潍微涪韶灸句煤琉替川卡晶栽韵悦除眶捏怯泪气涸秒年醇磐纤多外脆串恕慌截握罕既奶许篇爆沮眼辐甜吊羚迫汉韩脉敝甭的浙银础绳围愤菲遇撩椭雪赣铺涩踌峭马住撞稳粗刹迟驭爆掂茸篷每窟狙渣勉放荔远强潞粒龙抛雏述阴画霓蝎操枢伺酪莎各郴锤捞尤搓历甲呀椿竞猾轩挡抄蜘校兴美谩寥罢泄反陇镰阅邹吨通躲忱渴乐呀率涩添翠荚网庭田渡杯击桥焰洁仿衍堪讫秒拾
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