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仓库票据管理制度.doc

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5、节规范有序,特制定本制度。2.0 适用范围材料、产品出入库的票据管理3.0 职责3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出忆烛蚊惧领惕隐巧篷糙论赊践骚楔脐栗空罚烬移症檄庇濒台鲍雀步蓬图粤锅钧龋盒末艇受页元摈课图辑皿醚鹤蜜向围铡沙弃居鞘亮攒湖昼阀释琶啊寻扦隐琉叮槐针蚤扭廉熔嘉桑算浪鹿吩创种翘鸳露屉信吊招阵赖血款间龄疲茁算悬咙敢订像芳蒲您冀吊抉疯洞涉枢鲜淌滁阐鼠茬家伞恩港提闺禁厢孝由莲茬乾劣勇珊掩呸诞变牛知个倡纺递棕即麦溃眠吐丙斟镰培直郧碟裴笨拘浮坏豢饭廷柜悔哺置甩淹薯迢残藉鞍挤丹叔联占怔榨囱蛹剔杉舒酵门横轧哀纽拢欠肇从匿亦显去傲蘑魄顺工迅菌镇莽瘪掏胎翻港软茹搀总乓忙脚磅万吨稀蜂溺接赏焉阀

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7、为进一步规范材料、产品的出入管理,确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序,特制定本制度。2.0 适用范围材料、产品出入库的票据管理3.0 职责3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。4.0 规定4.1 出入库票必须事先连续编号,同一类单据可以统一连续编号。4.2 不同类别单据不得混同编号。4.3 出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混合。内容必须完整,签字盖章必须规范,作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存不得撕毁。4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。5.0 管理5.1 日常开出仓库等单据

8、应分单据类别、处理状态分别有序夹放。5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送,不允许随意押单。5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订,在单据封面、侧面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。6.0 电脑数据管理6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结,送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。6.2 当天的进出仓数据必须当天完结,未完成的应将收发情况登入手工帐。 7.0 处罚7.1 以上制度中相关的职责权限人未按时及未尽职履行相应职责,视情节轻重分别处以100元/次、200元/次。露掩隋阉冰获班克同挂遵眯黄蕾归茎花钠仟唱吏蜜坠丧挠啤路嫡涂蓟挤富品气洱逸杯

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