1、附件1流程一： 工程类合同中期结算流程图现场管理负责人、技术员填写“工程数量签认单”质检员对计量内容进行质量评价并签认工程部门组织现场管理人员、技术人员进行现场复核工程量并经施工方签认经营部门进行计算、复核并开具中期计量结算单项目经理进行审核各部门审核确认并批注意见项目副职进行审核转回项目经营部经营部组织分包单位负责人签字认可审核未通过审核通过审核通过资金管理中心转项目财务部结算中心审核审核未通过主管领导审核 附件1流程二： 工程类合同最终结算流程图现场管理负责人、技术员填写“工程数量签认单”质检员对计量内容进行质量评价并签认工程部门组织现场管理人员、技术人员进行现场复核工程量并经施工方签认项
2、目经理进行审核各部门审核确认并批注意见项目副职进行审核转回项目经营部经营部组织分包单位负责人签字认可审核未通过审核通过审核通过资金管理中心转项目财务部结算中心审核审核未通过主管领导审核经营部门进行计算、复核并开具终期计量结算单并附所有完成工程量明细及过程资料 附件1流程三：物资采购结算流程图物资人员现场验收并开具验货单及过磅单并物资部门作为结算的原始依据物资会计开具“物资数量签认单”物资主管审核“物资数量签认单”及检测合格报告工程部、试验室、经营部等相关部门负责人审核项目部副职审核项目经理审核结算中心审核审核未通过审核通过主管领导审核审核未通过资金管理中心审核通过转回项目经营部物资部组织物资供应商签字认可转项目财务部备注：如物资结算为最终结算，需与供应商签订最终结算协议。附件1流程四：设备租赁结算流程图 机械部审核签字完备的“设备运转记录”工程部、经营部等相关部门对机械运转的台班数量及燃油消耗情况、应扣款项进行审核并签署意见项目部副职审核机械部开具“机械台班数量签认单”机械部开具“机械结算单”项目经理审核审核未通过转回项目机械部机械部组织出租人签字认可审核未通过审核通过审核通过资金管理中心转项目财务部结算中心审核主管领导审核 备注：如设备租赁为最终结算，需与出租人签订最终结算协议。4
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