DB63∕T 1806-2020 金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南(青海省).pdf

ICS 73.010 D01 DB63 主自海省由巳ETE, 万标准DB 63/T 1806-2020 金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南2020 -08 -11发布2020 -09 -01实施青海省市场监督管理局发布DB63/ T 1806一-2020目次前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 寻|言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III I 范围.4 2 规范性引用文件.4 3 术语和定义.4 4 风险分级管控体系建设4 4. 1 成立组织机构.4 4. 2 制定制度4 4. 3 部署实施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.4 划分风险点.5 4. 5 辨识危险源.6 4. 6 风险评价.6 4. 7 制定风险管控措施.6 4. 8 编制风险分级管控清单.6 4. 9 风险告知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 隐患排查泊理体系建设.6 5. 1 成立组织机构6 5. 2 制定制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. 3 培训. 6 隐患排查治理体系运行.7 6.1 隐患排查项目7 6. 2 隐患排查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6. 3 编制隐患排查清单.8 6.4 隐患分级8 6. 5 隐患治理. . . . 8 7 建设成果和效果9 7. 1 成果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7. 2 效果10 8 信息化管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 持续改进.四川文件管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 附录A(资料性附录)风险分级管控清单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 目IJ本标准按照GB!T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由青海省应急管理厅提出并归口。DB63/ T 1806一-2020. E司本标准起草单位:青海省应急管理厅、青海煤矿设计研究院有限责任公司、青海祁连山水泥有限公司。本标准主要起草人:陆宁安、郭显世、郭勇、敏锐、曹林宝、徐志、盲目、石成远、芦光伟、李开远、姚京栋、郭威、江珍永、余晓峰、郭全海、张世英、张存仁、张维军、陈作宽、史兴萍、赵隆祥、苗西东、苗西荣。本标准由青海省应急管理厅监督实施。DB63/ T 1806一-2020号|. E司制定本标准的目的是指导企业准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化、实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，构建风险分级管控和隐患排查治理的安全预防控制体系，从而保障从业人员的生命安全与健康，降低金属非金属露天矿山企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。DB63/ T 1806一-20201 范围金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南本标准规定了青海省内金属非金属露天矿山企业开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作(以下简称双重预防机制)的具体要求。本标准适用于金属非金属露天矿山企业。2 规范性亏|用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB63/T 1803-2019 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则DB63/T 1804-2019 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB63/T 1803-2019和DB63/T1804-2019界定的术语和定义适用于本文件。4 风险分级管控体系建设4.1 成立组织机构矿山企业应建立健全安全风险分级管控工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人(或分管负责人)为组长，单位相关部门人员参加的双重预防机制领导小组，明确工作职责和任务分工，组织开展风险分级管控工作，应有明确的风险分级管控工作管理部门O4. 2 制定制度4.2.1 体系建设实施方案实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、培训交流、督查考核等方面制定措施O4. 2. 2 风险分级管控制度应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责:规定安全生产风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。4 DB63/ T 1806一-20204. 2. 3 培训教育制度应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风险分级管控相关内容的职责，明确岗位工熟失日本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。4.2.4 运行管理考核制度应明确企业、部门(车间)、班主且级、岗位的体系运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结合，强化考核的导向和j鼓励作用。4.2.5 持续改进管理制度应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析，并更新完善风险信息。4. 3 部署实施4.3.1 收集和研读相关的法律法规、技术标准、本单位安全生产相关技术资料，掌握分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级管控体系建设实施方案。4. 3. 2 依据风险分级管控体系建设实施方案开展矿山现场调查，熟悉矿山企业生产过程存在的风险因素、安全管理现状和环境管理状况，排查风险点，建立风险点排查台账。4. 3. 3 企业应制定培训计划，指定专门部门负责培训11工作。明确开展培训11的计划、方式和要求，使有关人员了解风险分级管控知识。4.4 划分风险点4.4.1 风险点划分原则按照DB63/T1803-2019中5.1. 1原则，企业可按照按照设备设施等划分风险点，如钻机、挖掘机、矿用自卸车、破碎站、油库、变电所等。企业也可以作业活动为基础来划分风险点，如穿孔作业、爆破作业、铲装作业、运输作业、排士作业、检维修等。4.4.2 风险点确定方法企业应组织穿孔、;爆破、铲装、运输、排水、供配电等专门力量，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训|等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。同时可征询外部专家人员意见。4.4.3 风险点企业应包含但不仅限于以下风险点:穿孔作业、爆破作业、铲装作业、运输作业、加油作业、洒水作业、检维修作业、边坡管理、排土作业、排水作业。4.4.4 建立风险点排查台账5 DB63/ T 1806一-2020按照DB63/T1803-2019中5.1. 3的要求建立风险点排查台账。4.5 辨识危险源4.5.1 辨识方法按照DB63/T1803-2019中5.2.1执行。4. 5. 2 辨识范围危险源的辨识范围应覆盖风险点内所有的作业活动、设备设施、人员和管理，包括:作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物:一一常规和非常规作业活动;事故及潜在的紧急情况一一现在和将来的生产活动;所有进入作业场所的人员活动:一一人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;工艺、设备、管理、人员等变更:一一地质、气候及环境影响等。4.5.3 危险源辨识实施4.5.3.1 危险源辨识步骤:发动全员参加、辨识方法培训|、辨识、填写分析记录、汇总、审查补充完兰在仁二，0 4.5.3.2 矿山企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训|的基础上，按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识。4.5.3.3 应按照DB63/T1803-2019附录A中危险源的分类标准，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行危险源辨识。4.5.3.4 应按DB63/T1803-2019中5.2. 3. 2和5.2. 3. 3的要求进行辨识，并填写辨识分析记录。4. 6 风险评价按照DB63/T1803-2019中5.3的要求，对危险源进行风险评价，得出评价等级。4. 7 制定风险管控措施按照DB63/T1803-2019中5.4执行。4. 8 编制风险分级管控清单在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(详见附录A)，并按照规定及时更新。4. 9 风险告知按照DB63/T1803-2019中5.6执行。5 隐患排查治理体系建设5. 1 成立组织机构企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负6 DB63/ T 1806一-2020责人和安全管理部门负责人等为主要成员的隐患排查治理体系建设领导小组:成立由分管安全生产负责人为组长，专兼职安全管理人员、各部门负责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的隐患排查治理体系建设部门工作小组。领导小组负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作:各部门工作小组负责责任范围内的体系建设与运行。企业全员应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查治理涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面、有效控制。5. 2 制定制度企业应建立事故隐患排查治理制度，明确隐患排查治理组织机构、排查要求、考核办法等内容。5. 3 培训11企业应对员工进行隐患排查标准及排查表针对性培训，应使全员掌握隐患排查相关知识，确保员工熟知本岗位危险源及相应管控措施，并按照本岗位隐患排查清单定期进行排查隐患。6 隐患排查治理体系运行6. 1 隐患排查项目6. 1. 1 基础管理类隐患排查项目基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷:一一生产经营单位资质证照:安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理:一一安全生产管理制度、安全教育培训iI、安全生产投入等。6.1.2 生产现场类隐患排查项目企业生产现场类隐患应包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷:一一穿孔:爆破:一一铲装:运输:一一排士:供电:一一从业人员操作行为等。6. 2 隐患排查6.2.1 基本要求排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、例行检查。隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，建立事故隐患排查工作机制。排查要求如下:一一日常隐曹、排查:以岗位员工为基础，全员参与，在日常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作业记录等不安全因素的排查。一一综合性隐患排查:重点检查重大风险的控制情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产法律法规与其他要求的执行情况、有关专项工作开展情况、其他有关情况，综合性隐患排查包含季节性检查。7 DB63/ T 1806一-2020专业检查:边坡、排士场、供电系统、排水系统、运输系统、紧急通讯系统、爆破器材存放点、油库、其他重要设备和装置等，应结合企业实际制定专项检查表，明确检查内容。例行检查包括:规章制度的落实情况、应急管理工作开展情况、安全会议召开情况、违章违纪情况等。6. 2. 2 排查周期按照DB63/T1804-2019中6.4. 2执行。6. 3 编制隐患排查清单按照DB63/T1804-2019中6.2执行。6.4 隐患分级6.4.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.4.2 重大事故隐患根据DB63/T1803-2019中5.1. 2相关规定，金属非金属露天矿山企业重大事故隐患应包括以下情形:地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施:一一使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺;未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采:一一工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超过设计高度:一一擅自开来或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体:一一未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估:一一高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测:一一边坡存在滑移现象:一一上山道路坡度大于设计坡度10%以上:一一封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施:一一雷雨天气实施爆破作业:一一危险级排土场。6. 5 隐患治理6.5.1 基本要求按照DB63/T1804-2019中6.5.1的要求执行。6. 5. 2 治理流程治理流程应满足DB63/T1804-2019中6.5. 2的要求。6. 5. 3 一般隐患治理6.5.3.1 立即整改一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，也应要求现场立即整改。8 DB63/ T 1806一-20206. 5. 3. 2 限期整改一般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组级、车间(部门)或公司，汇总到安全生产管理部门。内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行闭环确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，保证按期整改完成。6.5.4 重大隐患治理按照DB63/T1804-2019中6.5. 4的要求执行。6.5.5 隐患治理验收6.5.5.1 隐患整改完成后，应由相关专业人员进行复查验收销顶，并填写销项记录。6.5.5.2 重大隐患治理结束后，生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估，并建立隐患排查治理台账(格式见DB63/T1804-2019中附录E)。评估通过后进行销顶。6.5.5.3 对有关部门在监督检查中发现井贡令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，生产经营单位完成治理并经评估后符合安全生产条件的，应当向相应部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，恢复生产经营。申请材料应当包括治理方案的内容、项目和治理情况评估报告等。6.5.6告知企业应依据隐患危害和整改难度进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患以网络或宣传栏的形式，定期rPJ从业人员通报或公示。6. 5. 7 统计分析矿山企业应当每月对本单位事故隐患排查情况进行统计分析。应遵循以下原则:一一隐患排查是否覆盖了要求的范围和类别:一一隐患排查是否做到了重点部门、重大风险和重大危险源适当突出的原则:一一隐患排查发现:包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布(包括隐患所在单位和地点的分布、种类)等。7 建设成果和效果7. 1 成果企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设的成果应包括:一一每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性:一一重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善:一一涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的设备设施建立了专人监护制度;一一员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高:一一保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强;一一风险控制措施全面持续有效:一一风险管控能力得到加强和才是升:9 DB63/ T 1806一-2020根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目洁单，使隐，告、排查工作更有针对1主:一一隐患排查治理制度进一步完善:各级排查责任得到进一步落实:一一员工隐患排查水平进一步提高:职业健康管理水平进一步提升:一一对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施。7. 2 效果7.2. 1 企业应成立双重预防机制考核领导小组，每季度至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核。7. 2. 2 企业应制定双重预防机制绩效考核制度，应包括以下内容:考评的目的和用途:一一考评的原则:考评的内容和分值:一一考评的一般程序:考评的周期。7. 2. 3 双重预防机制绩效考核结果应作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。8 信息化管理8. 1 企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。8. 2 企业应实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防机制相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。8. 3 企业宜建立双重预防机制信息化平台O8.4 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。9 持续改进DB63/T 1803-2019、DB63/T1804-2019中的相关内容适用于本标准。10 文件管理DB63/T 1803-2019、DB63/T1804-2019中的相关内容适用于本标准。10 作业活动风险分级管控清单见表A.1o风险点作业评风名步骤危险洲或潜在事件价it 编级称名称分号另U级钻正不具备上岗条4 件。监穿作、II子L前准作各未对钻机及附属设监4 业施进行检查。作业环境不良。3 黄可能发生的事战类型及后果机械伤害机械伤害机械伤害高处坠落附录A(资料性附录)风险分级管控清单表A.1 作业活动风险分级管控清单管控措施工程技术措施管理措施1.严禁酒后上岗。2.严禁疲劳上岗。作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。l穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清1.人正或用挖掘机清理。理险、浮石。2自己备通讯设备。2.作业陈:域内及下部台阶接近坡底线而无铲装3边坡边缘院设|坊护网。设备同时作业。DB63/ T 1806一-2020管二F杠l 责培训教育应急处t空任任个体防单护措施层人j昔施理措施级位l组织召开班前安安全帽、发放应全会议o阳尘口班穿班急处置2.句季度罩、防护2且子L组进行一次鞋、反光卡，并随级班长身携带。安全技术背心。培训。班穿班组子L2且级班长车生生问产产级平:科长11 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位孔网布置不符合要其他l孔网参数应符合设计要求。班句牙句班4 甘古l 1 子L组求。爆炸2.严禁打残眼。级班长钻机作、ISJ非操作机械设置非操作人员、严禁靠近1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。班句5句t 班4 古古l 2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全1 子L组人员在附近停留o伤害安全警示标志。的区域内活留。级班长穿孔钻机发生故障时未机械1.1替孔钻机发牛古生|革时，应立即停机，排除故班句5句t 班4 才芹l |璋后方可继续作业。组子L组及时停机维。伤害2.钻机长时间停机，院切断机上电源。级班长人员在距操作面高l.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大牛牛度超过2m作业或于30。的坡面上作业时，应当使用安全绳或者车生在坡面角大于30黄高处安全带。问产产3 的坡面上作、I时未坠落2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使级科科长采取安全措施。用一条安全绳。机械l钻机稳车时:钻机千斤顶中1.钻机靠近台阶边缘行走，而对行走路线进行生心至台阶坡顶线的最小距离:安全检查。2.钻车生行走钻机稳车、行走时，黄伤害台车为1m，牙轮钻、潜孔钻、机移动时，机下院有人引导和监护。问产产3 不符合规定。高处钢绳冲击钻牛几为2.5m，松软岩3.行走时，司机院先鸣笛，履带前后不院有人。级平:科坠落体为3.5m。千斤顶下不院垫块4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶长12 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位石，并确保台阶坡面的稳定。线的夹角应不小于450。5没2钻机行走时:台车外iYiIJ突出有充分的照明，夜间不应远距离行走。部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3mo1.应及时掌握气象、水文资料，遇恶劣气候和l矿山入口处设置爆破告知。水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立部项布1爆破作业环境不放炮即撤到安全地点。1苦苦2爆破警戒处设置当心爆炸目2 门日良。事故2.爆破前应对爆区周固的自然条件和环境状况经安全警示标志。进行调查，了解危及安全的不利环挠因素，并级:;j. E用采取必要的安全防范措施。爆l.持有特种作业人破爆破发放同生2 l严禁酒后上岗，作、I时禁止抽烟。员操i正车生作i住各爆破员不具备上岗放炮安全帽、急处置产3 黄2.严禁穿化纤衣物。书。|、日j产、I条件。事故防护鞋。卡，并随科3.严禁携带点火物品、子机。2.组织召级科身携带。长开班前安全会议。l掩体结构应坚固紧密。1.露天爆破作业时，应建专避炮掩体，避炮掩生未建立避炮掩体或车生避炮掩体的位置不只放*也事2避炮棚采用移动式，尺寸为体应设在冲击波危险范围之外。可产产3 正确。故2m X 2m X 1.8m，材料选用2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危级平:科12mm厚度铜板。3.避炮掩害。长13 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位体上方加防冲击设施(如破旧3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。轮胎等)。l.骄孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、爆杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。班F皮班炮孔不符合验收标放炮2.1*孔驳收标准:孔深允许误差土0.2m，间排验孔4 才芹l 1 班组i住。事故距允许误差:!:0.2m，偏斜度允许误差2%;发级组长现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得级装药。l.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。2.装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之前，可用非金属长杆处理。3.装入百节或起爆药包后，不得用任何工具忡生车生装药装药过程不符合规黄放炮安装视频监控系统。击、挤压。可产产3 程规丘。事故4.在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中级科科的导爆营、导爆索和电宙管号|出线。长5.装药过程中发现炮孔可容纳药量与设计装药量不符时，应及时报告。6.爆破员不得自行培减药量或改变填寒长度。l装药后都应进行填案，禁止使用无填塞爆破。生车生炮子L未按照要求进行炮黄放炮2.填寒地孔的炮泥中不得g有石块和易燃材可产产3 填塞孔填案。事故料。级平:科3.发现有填寒物卡孔应及时进行处理(可用非长14 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位金属杆或高压风处到)。4.填去作业应避免夹扁、挤压和拉扯导爆管、导爆索，并应保护电雷管号|出线。l.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。公爆破警戒范围及执放炮2.爆破警戒范围符合设计要求:在危阶区边界，公王_.二风巳红可行不符合规元。事故应设有明显标识，并派出岗哨。司理3.执行警戒任务的人员，应按指令到达指远地级点并坚守工作岗位。爆破l.预警信号:该信号发出后爆破警成范围内开警戒始清场工作。和信2.起爆信号:起;爆信号应在确认人员全部撤离号不爆破警成区，所有警成人员到位，具备安全起符合;爆条件时发出O起;爆信号发出后现场指挥应再生规定次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。车生爆破信号不符合规放炮产3 黄安装爆破警报苦苦。3.解除信号:安全等待时间过后，检奇人员进|、日j产定。事故入;爆破警戒范围内检奇、确认安全后，报请现级科科长场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检责人员进入爆破警戒范围。4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能;肯楚地听到或看到O15 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位1.深孔爆后应超过5min方准许检查人员进入爆生破作业地点:如不能确认有无盲炮，应经车牛伞爆破爆破后检查等待时黄放炮15min后才能进入爆区检查。叮) 产3 后未间不符合要求O事故2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破级科科对爆班长同意，方准许作业人员进入爆区。长区进行检牛牛车生查爆破后检查内容不黄放炮1.确认有无百炮。|、可产3 全。事故2.爆堆是否稳定，有无危石。科级科长l.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线;无变化者，可重新连接起爆;最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警成范围后，再连接起爆。2.可在盲炮孔口不少于1O音炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确立并经;爆破技术负责人批准。部项项处理未按照规立处理盲放炮3.所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可目2 橙n 目盲炮炮。事故取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做兰r二民巳进一步处理，但应回收宙告。级剖i理4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警域，并禁止进行其它作、忱。16 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位l组织召开班前安安伞:帽、发放应生全会议。牛伞挖掘机司机不具备黄午辆严禁酒后上岗。2.每月进防护鞋、急处置气气产3 上岗条件。伤荠行一次事反光背卡，并随问科科，心。身携带。长故案例警示教育。1.挖掘机汽笛或警报器应完好。牛牛铲挖掘机司机未对挖生作、II拥机进行 安全检黄车辆2.进行各种操作时，均应发出警告信号。车产产3 装前准奇。伤害3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明问和科3 作各灯应完好。长业l.挖掘机作、Iv.时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。生2.两台以上的挖掘机在同一平台上作、Iv.时，挖生作、II环境不良。黄车辆拥机的问距应不小于其最大拮据半径的3倍，车产产3 伤害且应不小于50mc问和科长3.应检资周固环境的安全情况，观察爆堆的高度和稳定性。4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。1.装车时铲斗不应压碰汽车车斗，铲斗在IJ矿高班班1王二铲装装车主IJ矿高度不符M 物体度应不超过O.5mo组输组4 合规定。打击2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将级班长巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。17 DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位1.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车班班装车时铲斗从车辆辆驾驶室上方通过。J 4 蓝物体组输生且驾驶室上方通过。打击2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机主踏级班长板上或有落石危险的地方。上、下台阶同时作1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走|句错开伞定的距离。班1圣王班I肘，未沿台阶走甘古l 车辆2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘1 输组4 向错开一元的距伤害机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖级班长离。掘半径3倍的距离，日不小于50m，1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。班:rE 班挖掘机运转时，调才口芹工L车辆2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电视(成组输组4 整悬臂架的位置。伤害关闭发动机)时进行。级班长l.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机未在稳元范2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡力班J 班行7围的作、I平台行监车辆向。组输2且4 元。伤害3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。级班长4.悬臂轴线应与行进方向一纹。l挖掘机通过电缆、风水管、铁路道口时，应触电采取保护电缆、风水管及铁路道口的措施。班J 班行走挖掘机通过电缆、监车辆2.在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉组输1且4 风水管、铁路道口。伤害陷的措施。级班长3.上下坡时应采取防滑措施。18 风险点作业评步骤危阶源成潜在事件价编名利(名称级?仁3王别使用挖掘机i三载易4 燃、易爆物品。JE 作业输前准矿用自卸车司机不4 3 作备具备上岗条件。业未对矿用自主IJ车进3 作业行检奇。;佳备作业环境不良。2 j片L可能发|俭生的事分故类型工程技术措施级及后果黄其他爆炸黄车辆伤害黄车辆伤害1资车辆配备自刹车装置。伤害管控措施管理措施1.严禁铲斗运载易燃、易爆物品。2.驾驶室外平台、脚踏板及铲斗不应载人。1.持有B2驾驶证。2.严禁酒后、疲劳上岗。I出车前应对车辆进行安全检奇。2.奇看车辆安全检资记录。1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志、灯，并靠右侧减速行驶，前日车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停钉驶，并不应熄灭车前、车日的警孟灯。培训教育个体防措施护措施l组织召开班前安全会议。2.每月进行伞j欠事安全帽、故案例警防护鞋、示教育。反光背3每年组J.o 织伞i欠聘请交警刘交通安全培训。DB63/ T 1806一-2020管控应急处理拈施层级车问发放应急处置车卡，并随问身携带。车问部门贡责任11 单人位牛牛生产科科长牛牛生产产和科长生生产产科科长项I贝目H 部19经理DB63/ T 1806一-2020风险点作业评j片L可能发管控措施管贡责步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事控任11 编名培训教育个体防应急处利(名称级分故类型工程技术措施管理措施措施护措施理拈施层单人?仁3王别级及后果级位2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并i戒J行驶1前后车aE:应不小于40m;拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。1圣王矿用自卸汽车进入车辆矿用白卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机班输班工作面装车，停放4 甘古l 1 班组位置不当。伤害尾部回转范围0.5m以外。级组长级l.装车时不应检查、维护车辆。J 装车时，驾驶员离2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸班输班开驾驶室或将头和车辆装车4 监出驾驶室外。2且班2且手臂伸出驾驶室伤害3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石级组长外。危险的地方。级J 矿用自卸车超载或车辆l运输设备不应装载过满或装载不均。班输班4 监2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免71起翻组班组装载不匀。伤害车事故。级组长级Ji三矿用自卸车超速行车辆l车辆在急弯、陡坡、危险地段应l速行驶。班输班运输4 监设置行车限速标志O2.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车组班1且驶。伤害距离应保持适当。级组长级20 风险点评j片L可能发管控措施作业管三主价|俭贝编名步骤危阶源成潜在事件生的事责控任?仁3王称名称级分故类型工程技术措施管理措施培训教育个体防应急处11 层单别级及后果措施护措施理拈施人级位1圣王下坡行驶时节档消车辆1.不应采用溜车方式发动车辆。班输班行。4 古2.下坡行驶时不应空档滑行。伤害生且班生H3.重车下坡行驶时不应换挡。级组长级1圣王在坡道上停车未采车辆1.牛/干线、坡道上不应无故停车。班输班取安全措施。4 甘芹l 设置警示标示。2.在坡道上停车时，司机不应尚开，并应使用伤害组班组停车制动。级组长级生矿用自卸汽车司机违规运载易燃易爆黄车辆l.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。牛伞3 车产物品或边规载人。伤害2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。产问科科长车辆1.禁止在运行中起落车斗。J 运输违规起落车斗。4 监伤害2.自卸汽车在翻二|升起与落下时不准人员靠近班输班翻斗，操纵器除司机外律不准他人操纵，正组班组作完毕后R夺操纵器放置于空挡。级组长级生生车辆卸矿无秩序卸车。3 黄安装视频监控系统。卸矿地点R设专人指挥。车产伤害产问科科长21 风险点作业评j片L可能发步骤危阶源成潜在事件价|俭生的事编名利(名称级分故类型工程技术措施?仁3王别级及后果未进行定期、定点3 黄明塌建立地坡监测系统。监测。边坡管边坡露天矿边界上存有物体5 可能危及人员安全3 黄E里检查打击作的岩石、树木等。、Il靠近iJ1坡爆破时应采取减震明塌边J皮存在浮右。黄高处等控制爆破技术。3 坠落2设置当心坠落、当心明塌安全警示标志。采