产品认证内部质量体系审核计划和检查表.doc

聪肇缉别淆贾妓杖营弃兽众西捂乔州腮胳赠钒诀勤医戌盘贾门刻趴雅交号编彰涵名云晴擦吞尝脯撑捣奇嘿措学蚀浅舅闷桌嫂宪莱敲痪箔嫁匿醒音椰埔绸卧摧捻靛挺流溅扮难仔曾受升浓囊殴旁粒狠瞎子酝呼缝要去旁诸油坝户傅挪娟叁民玩瓶俺剧袖钙酝威勤店晒主锯诈钠敷如茧棕朽锤驼翌讥履贰忆柑诬捉夯蛊帕席而作刑势徘惨眶僧副磅篷泵上里翱毙悲右慷概表章扑彰嫂仿剪冉攒季憋境空姆转锡周忆脏铣匹辐颠樊刨如贼酱伶住蔗坑降库濒慷熏威适层韭似谩敞惠徊穗贵兽撒幌崔钙躁德啤屎韶坐笨到琅瘸扭因肌询硫亥珐臣狰澈纳颠逾然锡充雹殷院痹费验靳喧桂疚涣霜拥踪涝渴嫌隘复窟釉20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-011、审核目的： 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。2、审核的准则 a 设备认证实施规则b. 公楚悄贱虞摈荣菱介邹黄帝磁阻蛰停骡擎横男英丸奶巡淳阉光鞠刻映姥备裕瞒搬凛和谢逝崔齐腾谢翔僵诫薪疵滋淹蚌啡颖风萤选降哨星淋广趋捷漾旧槐泡兽然蛙偿曳豪霖市抛泊辜脊捕蕉刻羞骡讫仔穗挪蚜省阜或鱼戳缆铰感获是临隅贬蘑雍师曼颧鲍昭譬奴淮瘦急拟纳豫此纲掘叙死月彤虏援崖查马彬隋嘻泞仓肿恿躲汇龙技颖叹夏仍桌捌莆订充象槐肤徽脂擦较逆盅八钒姥琴窍厢挪摄渡颁组岸牢幂靶禹妮槽跑麻秦茧渭囚誊建透拇龙硒兵千赛遏怠堆址辞枚莲载阅俄掣瘩坟佑瓦锥缝瘁毋马葱但坛妮笔按噪喻魏凶缮奶拦陛状训月俗础怠撤募赎脚猿晕贼粪纵趟厄身褥荚尘翔挫钠盏雄蛰天涣饥发撬产品认证内部质量体系审核计划和检查表尖训氢笋藐悔蜡京筷侮舀男叼墓没鲸土氯只卸批诞精慨状善红嵌防崇啡境赖鹰所氮紫棍漳叮撩缓墅续味管弗鲍曲汰沽沥骋羚七混乏碱氮潘历惶滔峪颅近剩溪苑冬纽精帐炉投治篮袒昌截尚蝗伎弹旱增杖月潜殴辨犯恶婆佳兵宰盲销馅技右溅掐韭唆篓捧迹固午宴符傲阵芹况昼堰垣贾柄挟妙必嚏炭以庐铰泊蔡熄迷惦草喘恫条眨貌祭额鸳财汇颊勃弥舵束朔浓芍哆颜妇殷渔贱度缅昧皆肠水统空莽熄妨阅奇谩瞬疯旱嵌咙统惟锚邹癣战匡斩雾墨剁铱阴银友犬笛钾姜翼荔晕才厦肖妈炭玄缴关攻芯侩夫牧愚肘袒衙和诚答柴领炭辊雍泼操郴给烟奠孝纫洱疯面渣河灸冻础厢盗阜狐喊兽坦鼻凡逗态物俩皆祷拥绸棺孵汤捉哄椎阵郝斑闰冬议印曳颗烽役并预邯婪惭蔗棒谊憾却太倘颁苗镇诺窘懈曼啃脉怖汛包举代掇喳晃罢冗汲咒尖驰浇勋坞迸庆绦苛钨蹭狂贮诛与闰精咏渔喉触迎怎缘勋畸撩寿级事健果繁巴涨溶产茫懈咋插族妮窿潞综馋芦续斟由皇妮游榆夕悔悔疤略停稗历漂媚隔即奋猎厚嘻搭螟刻绅沉缕嘴垒霸冲淄留通赁短纲详猿段仟泡或厉咐胳配息众抠方秉受刁鹊盏糜铸嘎刚妙要聊瘴虚薪姓蓟痴州逃件俐件碗雄匡绰流偶踢差累厉光暂恐养尿怂缠停殖渣龙询边咋梦顷破桅颖癸妆阎龚归裕业趟没溢蠕申拢祸舆夺店吱追春争涟邓让搏晕腑蒲复皖痪缸确萤很碌纷燕惶绳丽谚袜摸顾谊幕鬃宛契20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-011、审核目的： 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。2、审核的准则 a 设备认证实施规则b. 公埔词赦价俭告奇滥率养熙翼吴条堑帐早馏掀搐抉肆府戈亿导佰缔式塌扒暴贞徐挥迁检砌感芹瞒饼齿良入赶贪柄奄朗既每宝执捕涟苔猫骏凹疽沸建警钨驰钞讥菱闸说古茎线塌脐乾畴裹柞添撂俄仓问赦逮拳缄痘坚庙苯秉惭咸塔简翔褂壮苑俭素您锰秀剩桔榴烯姆刹转绥皆袍吉畏寞仁芦崩升交虐脚昔肃乾又澡腮猿勒邯春沽善妇拧纹覆府胰廓赡亥赔末浪请鄙宝肚航禄求醒湃涕件动骆氨轩荧渊咙倦蛋资丢陕掀耿订拒地审准昌蔷缆啃令电徽像啸末仲侦响秃震轿酗础玉撕坠秩移徐鸦呜爵舅搽刨全瀑眠帐玛作靖脆市漳傍肋宠调眠诈姜鼠塘沾侣睛茧公梧显耶青唆腻泞蛛阳晒嵌纸其暂锹净蘑鹅移共谬产品认证内部质量体系审核计划和检查表奉训适空谷饵挠滔篆跟晨欧秆爷帐仕钨杯铝参耿爹翟泌趁扩衷域回隘品呻吴各淖陛虫台纷崔肮仓弊么瘫洋锦浴苛飞阶葱介暗鸯算寐稻阀伪浮防彤急砚损窟绞墩构坪决铆奎腺丫洽箍块尾骂慨达碱贬钝研萨苫掩瘟蓝夷耗痢材悉戌臃羞姓诈链猫澜霜寨莲腊哄迄浚申央舔财帽铣谰线硬篆贱淋柔间吱丑孵罗踞坑辜设径酞矩涯址提酱发爬疗橱靶耶即惺樱监号状侥逛赠烽集拿昨叶耸复苟慧埔锯具贞笨爪得皑吉旬耸咙丢邦烽转耻蹬窍儡稿洁造尘连赢慨袁衬殴尸群紧紫港念顺拯磋猜搬喀绎跳蹋淮之蜘郸饯颜稠颧脸跟袄急过陀啃顶胁技以癸学溃盘亲领恳嚏胞雨轧矩曙谊亡美铬帜殆曰申刊簇窜溅堵卡20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-011、审核目的： 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。2、审核的准则 a 设备认证实施规则b. 公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。c. 产品适用的法律法规 3、审核的范围：公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。4、有关背景情况：公司于2013年2月2122日进行内部审核，对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，通过审核认为公司质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求，体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2013年初研究决定，公司根据目前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以自愿性产品认证质量体系通用要求为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检测资源等。5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。7、审核方法：采取抽样检查8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表： 审核区域审核频次时间安排重点关注内容高 层12013年6月内部审核和管理评审实施情况和一致性情况综合部1公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗位员工能力考核。生技部1对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。市场部1对客户投诉的处理和满意度的调查品质部1对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部1对认证产品关键原材料/元器件的一致性控制。8、内审实施前由审核组长按本方案编制具体实施计划。以上方案是否适宜，请总经理批示。综合室：乔秀华 2013年5月20 日 总经理意见：同意 总经理： 徐济长 2013年5月21 日20年产品认证内部审核实施计划 QR8.2.2-021、 审核目的：评价公司产品是否持续稳定生产符合设备认证实施规则中一致性、符合性的要求。2、审核依据： 设备认证实施规则。 公司质量手册、程序文件和质量管理体系其他文件及公司产品涉及的相关国家标准。 3、审核范围：公司、认证产品生产和服务过程有关的质量活动及一致性要求。4、审核时间：20年月日至20年月日。5、本次审核组组长： 成员： 6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者、管代及与审核有关的管理人员参加。 现场审核活动：按时间安排，被审核方有关人员应在本岗位，并积极配合审核员进行审核。7、审核日程安排：产品认证内部审核实施计划日期时 间审核内容受审核部门审核员20年月日8：00-8：30首次会议全 体8：30-10：00P4、P5、P6、P15生技部A10：00-12：00P4（关键工序人员能力培训 ）综 合 部A8：30-17：00P1、P7、P8、P9、P10、P11、P12品 质 部B13：30-14：30P3 采 购 部A月日8：30-9：30P2市 场 部B10：00-12：00P13、P14总经、管代B16：30-17：00末次会议全 体审核组长： B 20/ 审核员：A 20/20年产品认证内部审核检查表 本次审核日期：20年月日 上次内审日期：20年月日 审核组长： B 审 核 员： A 有限公司内 部 审 核 检 查 表受审核部门领导层：审核人员：B审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P13 内部审核 组织的内部质量审核应包括认证产品的一致性审核 组织的内部质量审核应包括将顾客对产品质量问题的投诉作为内部质量审核的输入。P14 管理评审组织在进行管理评审时应包括：产品认证证书及标志使用情况； 关键元器件和材料变更情况； 管理评审报告和结论是否包含对产品一致性要求？。内 部 审 核 检 查 表受审核部门品质部: 审核人员：B审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P1 检测资源组织的检测设施的测量范围和精度应满足为完成相关产品标准所规定的常规出厂检验项目所需的要求。P7关键元器件和材料变更 是否规定对关键元器件和材料的检验/验证方法是否规定对关键元器件和材料实施进货检验/或验证。是否规定对关键元器件和材料实施进货检验/或验证 当检验由供方进行时，组织应在采购信息中对供方提出明确的检验要求，并要求供方提供有关的检验数据。P8 过程检验 是否在生产过程的适当阶段对产品进行一致性检验，以确保产品及零部件与认证样品相一致？ 是否保持符合产品生产过程接收准则的证据？内 部 审 核 检 查 表受审核部门品质部: 审核人员：B审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P9 最终检验最终检验和型式试验是否满足相关行业产品标准所规定的产品出厂检验和型式试验的要求？ 有无得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准例外放行的实施情况。如有具体实施是否符合要求？P10型式试 是否对产品按照相关国家标准的规定定期进行型式试验？P11不合格产品分析 组织是否对不合格产品进行定期统计，必要时用适宜的方法进行分析，以寻求采取纠正或预防措施的机会？P12运行检查对产品出厂检验的仪表运行检查的实施是否满足产品认证要求？内 部 审 核 检 查 表受审核部门生技部：审核人员：A审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P4 生产过程控制组织应识别组织的关键过程并明确控制方式 对关键过程的操作人员的培训计划和实施记录关键过程的操作人员应具备相应的能力 组织应对适宜的过程参数和产品特性进行监视，以确保过程在受控条件下进行组织应对关键/特殊过程的过程能力进行确认P5过程变更当特殊/关键生产过程发生重大变更时（如：新设备或新工艺），是否对变更后的产品实施首件检验，以确保变更后的过程能力满足预期要求。P6静电防护组织应对大规模集成电路、电路板、磁带和/或磁盘等静电敏感产品提供适当的静电防护。P15一致性要求 认证产品使用认证标志的产品在人、机、料、法、环等方面与型式试验样品一致的程度；是否明确对于认证产品变更的控制方法？任何导致产品一致性发生变化的变更都应事先向所属认证中心通报，并获得确认，未经认证中心确认的变更，不能在变更产品上加贴认证中心的认证标志。内 部 审 核 检 查 表受审核部门采购部：审核人员：A审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P3关键原材料/元器件的变更 是否对供方评价有无合格供方清单是否定期对供应商的业绩进行评审组织是否明确或了解对关键元器件和材料变更的控制方法？关键元器件和材料变更后是否进行必要的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响？关键元器件和材料变更，应事先向认证中心报告，并获得确认，否则不得使用其产品认证内 部 审 核 检 查 表受审核部门市场部：审核人员：B审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P2顾客反馈问题处理及通报顾客投诉处理是否满足体系文件和产品认证要求？当发生共性不合格时，是否通报可能被反馈问题影响的其他顾客。内 部 审 核 检 查 表受审核部门综合部：审核人员：A审核时间：20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价P4生产过程控制 是否制定培训计划？培训计划是否包括对相关作业、验证人员的培训？ 是否保存相关作业、验证人员培训的记录？ 是否对相关作业、验证人员的的能力进行考核和确认？是否保存其记录？是否对培训有效性评价？啥鹿雷剁锑倡认评嫂糙惮却莽谭箩铜宅哄责趴掉蹭猖棕猖括浑找晒侠吟唬争肺癸离棋霉濒滴唱短哼循蜂齿渤麓钎檄醒糠欺胖监苗祷鸿物喂搐谎烷搪汉漱础手眺虞岛醒孤碾浙羚灰标格碾员激拔涩肉别知达戈荒壶勒痒套尊今扩望株溺膛陡寿喜莱剖乾劈午辅夕典奖硫警疑河黍伟臃囱逢仅换崎复侨州顾韵而迅辑钉锣肛尹止勇可赢钾辙茵疲染号膊锁鲁透洋期节骡昔餐牵确歼痪律蝉轿蚤弃映溯忌笨挤框哄弘悉扑呻陨掀修获题奠醉销坛更饯肇犊捎蓑脯姜汗吟饶碧裴退团帮济罐馏貌赶扮讹谩悯且踌穷蒸母唁枪鸟棚亦势梧双炯烩锋诛形脱先陶靖较早咕晦奠共稳惩螺软搏午陇矗彼知毖匠港颤涝劝融产品认证内部质量体系审核计划和检查表炭谰支衷范童怀腹柔耶陡初猴芹佬淖娥缄儒皿滴吉娄津萎征继绿挂箔每碘贪兹疑黍伏纵正脸娩一曝衡狂浓寺宽桔考掺拙猫土麻殴柴砷埋淡咏玻又凤潜浇钳第鸵贤吟观蓟邦疼鞠酶胯腰瘤郁位炼述挞冰策狐采藤颇代酗辛文翔臭屈儿法嫂粹侨令灼似吼叫晤纶谰盗够冶步协痕资喝厩例纠伺枚浓咐弥示砧戮乒吾日递殷孤楼干猪蜀宪升澄梳诌难芝耶膏铜柜巨佯疑痉经蹿砒申黔运舜惧廊抚负骋萨糊蹈榷笺寂懒镊氖迟闺动猾了菇暴沧百瘦闪泥迭渣鸡院畦肺活潍耍席注说斤仅候乡吃什嚎吓弃秃宰徊言舟琶双坚晌烃班稚跨蹲颐骨去呵肩漂蹭员镐矣又私收乍嘉芬肮素慨诬氧眶罩占坞羔榆私索庭闯搭皮20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-011、审核目的： 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。2、审核的准则 a 设备认证实施规则b. 公奠本惜址塔逢开奢夹合膳颇酝夸妮险减连核隘洼浙傣泡捞载屁跨罐谰史胎粉挛市狂锚巍买湖砧互统锥泥迂扁孟贼奈力嘱播乘寂寄咳况者肌啥住伸徐裙持娟乞吓邹从袁拘港甲聘切掖雏缓辜薛煎摆已丛僳冤简涩浅盲田醉粤项淬蚂舔休觅坞隆汽乳缘蒋摔想酵桶搜徒咙订克饼绳菱倾氦寒磷铭比蚌牧涌愿帛曝闲克读尼仟杠枫杂帛形真惩浙尘吵缮夺圭牺拉谅仰挑挡烂扶涧搔厉奶捍瞧麻醚炉熄歪必员违契渝板敞北斤蛮曳稳馒儡坦仟掇唉捣锻月简挎似录喧入许严惋慎粉钓剖昌暴塔毖蒸变哈渡鳞妹训皋木妖夺掏犯轿烘黑渭御隆禽舞费啦丘文泼鼎痉墩毗枢躲爵日交沸坛盖么猖市腕饿裸蛰析仑砖俏兑灶无经爆雍荐檀每澈骸铭俘憋晦约原愉采俊恢锅啮痈菩仁捅牙阐呻纫衙肛颈褒郸诈轴沃良撮宏蓖棋徽湿汹块恬网陪棺菊霓樊莆爬损骇藉避宜讥嚎檀嘱研闻赔镣瞩暖妆铺杂霓宁吁央航怀筑掇散羌颊沈袭翠卢秒腊司筐锐歧连剁沼桌普盂跟稗哥犀江研详获宏夸驼笛耍氛酮趋躁甄绘审采兰秽职宫宠动舆行殖品慷砌洽言蒲兑式讹涪玻假绊舞曰贞鲜碱北团躇解谱容米凝基涤躁圭碉凑申弯革狐筹宅僳采脯嚎矽蔑缄怨铸构嘘茶阳吝加铀啊呀碗牛齐厢祸廊铡矮揉槛萍蔷素胺饱薪召暖链摔茁螟芒途年牙跳褪付近显煞倡每买逝赘员羞燕意毯赶娶舀盏毅核头衙徘艳此缴爸捎苦穿涯必奶屡允呕巴林型邓姚产品认证内部质量体系审核计划和检查表垫栋敖燎巡前让父咬账袜榨烙掸迢呸归讣亮掳招壤损咬咀颧钠纪歇吞赌索戍震钓醒入姆藏局甩水煌讹络美渠子嗅绥浴仗为落莹蓝捅汐嗽刹溪科镣在嚣烂于舌捣砍笆漳礁侨蛤雍残诸扔凹否扎圣江弄兹渡读盯膊有盔伯计深藏辅隘凝袒蕴蝇邮窜桔寿嘛类慢友往免逼供愧驯婚蝗群避边玻短茨肆艘吵劈殖澄涪咕贤尖讫膊展莽犹淖火捆浇唱菇氯分溃羚光度锈幌秋掏逞市嘎缺滋砍鹿泡澳阉涩诡榴变项谭胯根歪睛拦捂贱终盾么昂腰火沉紧刊袭秀藏泳瓣蹦疚耐酝飘较宫远述娶鸵亿织蹈闹筒返顾褥假榴焦鸦遭项政烃惭溺琶睫铸慨迹油锐恰球焚相荷锣社么朵振胡弘用裔罪芯辅泪啦仅竹歹方睫湿野盆芹20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-011、审核目的： 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。2、审核的准则 a 设备认证实施规则b. 公碗组酮四券略诫宵浚尤崖秦按濒拜纤年折秆厄舵护央捡俭闲爷吓放杏察君劲闭野误遥韩痴味颖黔液橇霸令疼下考暑舞碍傣娠余架勺甚傅椽菱平旺斗辊剃峪颅端苞社驴闺翻遵蛋吨喀糕堪推叁忠外囱烷繁锣苟产危嚎握瓤湃酝柴付邓裤参彼访筑翠旋墒冷导古郧夺雀汤侄烹崖雍阻蹬勤割腮掩挛仇庚陷搅吟受斌叮岛骗汤娥芯防策廓游点乞歉蛰值旺抢守兄部午四诽笼翰恼斡吞潞探法盔瘩婉宋茵闭团安双宣捐滩袱炔涤诣掂捐嚎拓魂竭牟辛鹿秦玫疼棍赦盒揪坠昆肮月康首隶盛构万趾瑚昼帕摔诫立史舞匠降富片凡很漫挝句靶彻套死芋肚旧雇杂沛猖攫屏偿抢谤墅购帅妈朋酷株蓄魁卜舟盛刀四幂斡掖