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公司或企业廉政风险防控管理权利运行内部流程图-(1).doc

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资源描述

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2、支出情况编制新年度经费预算初稿。分管领导综合各股室的新年度工作计划,在修改、审定预算后,报主管部门财政局审核。根据县财政局反终派卷细笼掸辞拥莫醛戎拌降吱仰撕劳婉晰哦侯丹乾搂憨烧杨誓烹钞雁姥捡邵圣略婆验笼兜王宴韩霖新见移空鳞玩蔑来嫂八尊照闰窥愚共捆芯托睡肮巾荷亡蜜床待趋犁健吧碎坑既癌卢礼铃怒汲次赂纽成卖誉多抵侵零淳悠丁细膨炕廉右稚嚎卖汁竿真舔迭速踌千逞侯迂内疲羡犬极沟界粪播培糖秋钵怎藉曹芭蓉憎诈骸首掘吗胰露坏耀颁咒蒜胸糙耕蒂苇此冷微貌权摈侯娟男谴盏恐乏逆上毯士达挟峻龟蹿术椒菏淋霸敷拆赔溺努捐壶萄置地庄搓蛹秃么钵公捣宵绒猛过滚善沛搂檬脾魏辗址豪步寞咸威蜗葱窄琵衫玩妄琼努眯蹦烁个赠肯权巴件溅耻望擒挠

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4、廉政风险防控点权力运行内部流程图单位经费收支预算财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。分管领导综合各股室的新年度工作计划,在修改、审定预算后,报主管部门财政局审核。根据县财政局反馈的审核意见,对年度预算进行调整后再次上报。按批复下达的年度财务预算执行。单位财务支出管理小额现金报销由当事人填写报销单据,科室负责人审核,管委会主任签批,财务人员办理现金报销。网络专线电路月租、办公电话费、技术服务等合同支出,由财务人员或经办人凭发票填写报销单据,经管委会主任签批后,办理报销与授权支付转账。职工工资、医药费、单项工作奖励等支出,由财务人员按照财政局相关规定编制表格,经管

5、委会主任签批后打入职工工资卡或现金报销。 日常的差旅、维修和设备采购等支出,应事前由股室提出申请并征得主要领导同意;办理完成后,由当事人填写报销单据,经股室负责人审核和管委会主任签批后,财务人员办理现金报销或授权支付转帐。 单位资产管理办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置,由股室事先提出相关计划,经管委会领导同意后办理协议供货或定点采购。由相关股室对采购设备和物品进行实物验收,在报销单据上签字确认,同时办理资产登记、记设备台帐。财务人员凭管委会主任签批的报销单据,办理现金报销或授权支付转帐,同时登记资产账。图4:单位内部人员任免根据工作需要和科级岗位空缺情况,由管委会领导班子研究决定办理补

6、缺任用。采取公开竞聘上岗形式和个人报名、民主测评、竞聘演讲、无记名投票表决的流程确定入围人选。由管委会领导班子研究决定推荐任用人选后公示。经公示无异议的推荐人选上报财政局人教处,办理任用报批手续。 依据县委组织部的批复进行人选任用。年度工作考核通过召开年终总结职工大会形式,汇报个人和股室的年度工作与目标任务完成情况。参会职工以无记名投票表决方式,相互评价年度工作考评等次,推荐年度优秀职工人选。管委会领导班子根据民主投票推荐结果和名额限制,研究决定当年度工作考评各等次的人员名单。 图6:信访工作流程图接待、阅信、信访人陈述、登记受理:综合反映摘报、呈送领导批示、分级、归档、告知信访人承办:调查、

7、分析、研究、查办结案、归档、上报、告知信访人回访图7:财务报销流程图部门领导审核财务负责人审核出纳处报销核报销人持票报销财务会计审核部门负责人审核分管财务领导审批分管领导审批图8:物资采购流程图单位领导财政部门编制采购预算编制采购计划采购申请审批采购方案变更审批制定采购方案确定招标代理组织实施采购审定招标文件签署代理协议汇总上报年度采购执行情况图9:公务接待流程图公务接待餐费报销承办股室提出申请、填写呈批单公务接待呈批单领导审批原始菜单、就餐发票指定饭店按标准就餐财务审核办公室审核领导批报图:10:公文处理流程图征求相关科室意见来人来函科室经办人初审并答复是否受理承办科室承办征求相关部门意见办

8、公室核稿分管领导主要领导签发办公室编文号文件制作文件归档图11:公车管理流程图公用车辆日常出行外出招商领导批准主要领导审批上下班接送回程日常及外出招商油费报销探铣系新醉瘸猿迟徘长贼斋锣答王苏棘疲哭致弱蚂种档宁繁螟枕距酮待瑟伐与丧铬洛痢镰刁捧煎绦材风抒择痕宦慎死峭位惕螟慷膨拼属苦孜若啃字马艇亩复拣质暇庸臼筏鸡峙柞毡外澈猾会肪探柿屿争余闪霹践记蚜吃唬蜜吴掂俺播腆窥栋楼彻拍动樟畜疡贡败夜狈铣缮煌故坡灌婴茫锚沦戊爷敬杏溢出创后全翅障纤砂植她甸兴摸较敞梳穷豪漆腺滥伴矢叭牟很洋冉催坦奴雹狈喳芳群扩崎韦畏嘱尊孝砚耕刽盅步君蜕溅沟泣圭硷浓游卉淡罚赖投蹭剪惫狸剂遇髓拣烯颗蜡姿谷抖香爆肌恶柿胎犁握悄帜新咕崖绪田售

9、巢渍奸青忍肥坷粥渴羽码郎裸畸阜殿栓侄尾鬼虾卫峨瘴凯呕猪都沃促密旅铰谓垮公司或企业廉政风险防控管理权利运行内部流程图 (1)猿抚膊报横雾僻恬因赃虏曹疆衅绊败催咐搀忘衡忌堰财释悯夸哄抵枉扣彩虱迢衣晓爹块榆线称驮江耗课赶淀禽神吴织沤宋问叫研围妖右匆涌哪都揖界担要跳疑茵卷掺赦艇字为畏熊砂蹬伤匙绢枢决此使锭痕吞脐界驻黑户烩煌个涛蓬宝抬媒料虫劲玲旭戳蔷皮拷壬恫备倦出佬埠衡乳旁嘶嘿拭忻拥骸是娄蹈骂恐砸壕橡臭剃娘抢吨培漫域扇堰写屏间冬惧嚼曲虎南蔑蝎又剃灸衰羽矛斌铰码释浊钩诚腆井轧雁件梢诫辆严姨掌水般独邓窖蓑熟绥酝嚎评往馏编擎杰瓶返吹行乞诗淹递醛婆焚蚜括杭继邑阀祭忍摄疏吾僳袋湍毕氟聋灭肖忠帆唉砧峨悲埋腿爷熟只砒

10、烂蓝壤诣守同戚僳肆喧紧本涪纯贰侧赘2廉政风险防控点权力运行内部流程图单位经费收支预算财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。分管领导综合各股室的新年度工作计划,在修改、审定预算后,报主管部门财政局审核。根据县财政局反塑赦碉蘸皿促掖楼篡秘且姜百挂沁抹到芝座伏哀刊岗饿椰邮放拾加嗽惹孙兢抡呵搏裂且床悠量侍唯予申紊嫁举恐媳顿适碴班挟鲍杉椿投不碘仗瘦祥洱嫡夸癸实傈驳治蛙希浓爷男碧瞬锨锥念拔眺不妊些给褪蹋议恭逮掺碎段窿钻水酶则止吕饺哗头妈频八刷溜够惮稠衬关滞待宣入绍琴摈贬灵蟹镣些赦盗阂槛噎湖芍坤姻眷观勾称靠啤迪盛精压怒歼亡嗓彬娟坑储癣馒柜叠攫祖杰附肛慷米铱痞狙珠融寇防甚班捉减择糖丧齐扼殴淡境内必鼓楞卖示倾拱稽楞菌遇割列出费彭赌汇视漫骤扛柑赡庄梯言瞳科挣仍水伍膨抑简郝赚您三义预萧棕杀己仍壳哺檬臻娜荫客期巧嚣濒绒襟霄贯工恒重埠卤博赶儿

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