XA044002-2009施工准备与过程控制指南.doc

施工准备与过程控制指南 XA044002-2009

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施工准备与过程控制指南

1 目的
对施工准备、施工过程及交验期防护阶段影响质量、职业健康安全及环境的诸因素进行管理，以创造良好的施工条件和环境，使各过程中影响质量、职业健康安全及环境的因素能够处于受控状态，保证工程质量符合设计与相关标准的要求，保证环境保护活动在过程中能有效开展，确保员工的健康安全及工程项目的顺利完成。
2 适用范围及参考文件
2.1适用范围：公司承建的工程项目施工全过程工程技术管理范围的活动。
2.2参考文件：
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。
3 管理程序
3.1 项目部填写开工报告报请顾客、监理单位批复后正式开工，同时报分公司工程管理部门备案；对于大型工程及特殊工程分公司工程管理部门每季末上报工程管理部备案，备案形式可以采用进度报表上报告知。项目部建立一本施工日志，开工之日起逐日填写，至竣工为止。
3.1.1 特种设备安装工程申报开工程序：熟悉图纸及规范要求→编制施工方案→分公司工程部门备案→按工程所在地质量技术监督机构要求准备申报资料→书面告知工程所在地质量技术监督机构特种设备科→开工。
3.1.2 消防安装工程开工报告办理手续基本同上。
3.2 技术管理
3.2.1 材料计划
1) 专业施工员根据合同工期要求，编制工程所需材料设备计划（包括因设计变更发生增减的材料需用计划），报主管领导审批后及时转交材料部门备料。材料需用计划应清楚标明材料、设备的名称、型号、规格、数量、材质、有否复试要求。如有特殊要求应附必要的图样或说明。
2) 施工材料需用计划应使用统一格式。
3) 必要时，施工员应向材料部门提供施工进度计划或分阶段的材料需用计划，以作为组织材料、设备进场的依据。
3.2.2 图纸会审、设计交底
项目技术负责人组织技术人员参加由顾客主持的图纸会审与设计交底，并形成图纸会审记录或会议纪要。
3.2.3 编制施工组织设计和技术方案
1) 分公司工程管理部门负责人或项目部技术负责人按《技术管理文件汇编》“施工组织设计编写办法”的有关规定组织编制，报分公司总工程师审批，合同额500万元以上工程的施工组织设计或施工方案必须经分公司总工批准，特殊工程及2000万元以上的大型工程中有新技术、新工艺、新设备、新材料的施工程的施工组织设计应报公司总工办审核，公司总工程师批准。所有吊装方案均应报公司总工办备案。
2) 施工组织设计应对关键过程、特殊过程提出相应的要求。同时应对危险作业的安全控制提出要求，如高处作业、单件重量30吨以上非机械化吊装作业、接触危险毒物作业、容器内作业、潮湿环境用电作业、深基坑支护及成品和半成品的防护等。
3) 危险性较大的分部分项工程专项方案
危险性较大的分部分项工程施工前必须编制专项方案，其审核、批准、论证、备案程序详见《质量、环境与职业健康安全管理计划编制指南》。
4) 临时用电施工组织设计
临时用电的施工组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，详见《质量、环境与职业健康安全管理计划编制指南》。
5) 技术方案可从公司通用技术文件中选用或由项目部技术人员编写，项目技术负责人审批；难度较大的技术方案由分公司工程管理部门组织编写，分公司总工程师审批。
3.2.4 关键过程和特殊过程的质量保证技术文件，由项目技术负责人组织编制，有关职业健康安全技术措施及环境保护的措施在识别与评价的基础上同时编写。
3.2.5 施工交底
1) 项目部管理班子组建后，分公司主管领导组织相关部门按照《项目管理文件汇编》、《质量环境与职业健康安全管理文件汇编》、《施工技术与科技管理文件汇编》要求，对项目部主要管理人员进行管理工作培训。公司直接组织运作的工程，由公司主管领导组织相关部门按照三个汇编的要求，对项目部主要管理人员进行管理工作培训
２2) ) 工程开工前，由施工员和质安员共同对作业班组进行施工技术、安全技术措施、安全及环境保护措施交底。施工交底执行《技术管理文件汇编》的“施工技术管理办法”的有关规定。
3) 施工交底可采用作业指导书、施工技术交底书、工艺卡、样板示范工程等方式进行，交底过程应有签认记录。
4) 遇有大量同类型制作安装分项工程时，交底内容具有通用性，可编制一份作业指导书，采用样板示范方式进行交底。
5) 有条件的工程项目，按照施工图纸要求，制定工艺程序和工艺纪律，采用工艺卡的形式指导施工。
3.3 资源落实
3.3.1 劳动力
人力资源部门根据项目部劳动力计划调配劳动力。如工程需要培训、考核技术工人时，由人力资源部门组织，工程管理部门参与。
3.3.2 施工机具、材料管理
具体执行《物资管理办法》、《物资招标管理办法》、《设备工机具管理办法》、《机具设备租赁管理办法》。
3.4 现场职业健康安全管理
见公司《安全生产与文明施工指南》、《劳动保护管理办法》、《职业病防治管理办法》、《事故调查处理办法》、《消防管理办法》、《事故调查处理办法》、《机动车管理办法》。
3.5 现场环境管理
见公司《污染物管理办法》、《危险化学品管理办法》、《能源、资源管理办法》。
3.6 过程管理
3.6.1 接到顾客提供设备的到货通知后，在顾客或监理单位现场代表的组织下，施工员会同材料员、班长等有关人员，依据施工图纸和发货清单，对设备共同进行验收，按规定填写开箱记录，参与人员签字确认。
3.6.2 测量及基础复核
投入的测量仪器在使用前进行检测，以确保施工测设精度；根据顾客提供的建筑物定位桩和水准点，经往返复测并签证后作为引测控制网的起始依据，复核桩基轴线和标高基准点；根据土建提供的基础验收资料和设备到货情况，对基础控制线进行复查。
3.6.3 作业班组必须严格执行已批准的施工文件，不得随意更改；施工员应跟踪检查实施情况，如实填写施工日志或检查记录。
3.6.4 施工员做好设计变更通知的保存、标识、传递和必要的技术跟进工作，同步做好经济签证。
3.6.5 施工员检查、指导作业班组填写安装记录（包括质量、职业健康安全及环境）。
3.6.6 在项目技术负责人统一部署下，施工员及时收集、整理各类施工技术资料〖参见《技术管理文件汇编》“施工技术管理办法”的有关规定〗，绘制竣工图，确保工程资料与工程进度同步。
3.6.7 项目部填写“项目过程控制简况表”一式两份，上报分公司工程管理部门，对大型工程或特殊工程应同时上报公司工程管理部门。
3.7 关键过程和特殊过程的控制
3.7.1 关键过程的控制
关键过程的控制在满足正常工作程序前提下，还应符合以下要求：
1) 有经批准的作业指导书。
2) 作业环境应满足工艺规定，符合职业健康安全、环境的要求。
3) 施工机具、检试设备经设备员、施工员、计量员等有关人员确认，在技术参数、性能、运行状态上应具备过程参数显示和控制能力，并对其进行必要的维护。
4) 验证作业人员和管理人员的上岗资格的范围及其有效性。
5) 施工的材料、设备按要求需经检验或试验的，执行《物资管理办法》。
6) 项目技术负责人组织有关人员按照设计文件、施工验收规范和相应的作业指导书，对过程参数进行监控和验证，确保过程符合规定要求。
3.7.2 特殊过程管理
施工过程完成后，其质量的确认不能或不易通过后续的检验、试验或测量加以验证时，应确认这些过程实现所策划的结果的能力。
特殊过程的控制除满足关键过程控制要求外，项目技术负责人还应组织有关人员进行以下工作：
1) 人员鉴定
从事特殊过程的作业人员，必须具备相应的资格要求，并经培训考核合格后上岗。
2) 工艺鉴定
对过程的重要工艺参数及性能通过试验进行鉴定，确定工艺准则，编制专项作业指导书。
3) 检测手段鉴定
鉴定检测人员、设备、材料、检验和试验与方法是否能满足质量标准要求。
4) 施工设备鉴定
特殊过程中所使用的机械设备及检测、试验设备，应预先验证以满足工艺要求，对需要保持连续作业的过程应有足够的备用设备，以保持过程的连续性。
5) 对施工过程进行连续监控并记录。
6) 为使特殊过程的施工机具有可追溯性，应保存鉴定合格的过程、设备、人员的记录。
7) 当实施过程中，环境发生变化或材料发生变化时，对已确认的过程能力应进行再确认。
3.8 工程设备的标识
3.8.1 工程设备的标识通过设备的铭牌、合格证、装箱单、开箱记录及设计中设备表的位号或项目质量计划的有关规定来实现。
3.8.2 工程需要时，施工员应协助材料保管员对无标识或标识不清的物资及国外进口物资进行必要的验证或确认。
3.8.3 过程的标识
1) 过程中的标识通过印章、钢印和记录来实现。
2) 过程完成后，施工员或相关人员及时填写安装记录、隐蔽工程检查记录、检验试验记录、试压记录、无损检测报告、分项工程质量验评记录（检验批及分项工程质量验收记录）等；设计变更部分应在相关图纸上对修改部分进行标识。
3) 上述记录的内容应完整，分部分项工程名称与《项目质量计划》一致，记录位置准确，作业班组或作业人名称、代号无误，可追溯性好；时序顺畅，定性、定量准确，签字手续完备。
4) 有特殊要求的焊接工序（如特种设备）应在规定的位置，由焊工打上自已的钢印代号，无损检测人员填写焊口检测记录表，施工员绘制焊缝位置示意图。
3.9 成品保护
3.9.1 制订措施
1) 按照项目质量计划提出的成品保护要求，技术负责人组织制定成品保护措施，主要考虑产品及过程的防潮、防冻、防霉、防腐、防盗、防破坏、防意外操作等。对有特殊要求的部位制订专项成品保护措施。
2) 应明确成品保护的责任和范围。
3.9.2 防护的具体分工
1) 原材料、外来半成品、库内工程设备由现场仓库保管员负责，施工班组领用后由班组及现场保卫人员负责。
2) 业主提供材料设备在开箱验收之前由业主负责防护，开箱验收之后的防护由施工班组和现场保卫人员负责。
3) 未完工程的防护由施工班组和现场保卫人员负责，大型重要的特殊设备或部位由项目部和业主共同组织防护。
4) 已完工但未交工的工程由现场保卫人员负责防护。
3.9.3 安装前的防护
1) 材料、半成品、设备的存放场地应干净、平整，有防雨设施及围护设施，并有专人负责。
2) 特殊物资、设备的防护按产品保管的技术条件要求，设置专用防护设施。
3.9.4 安装过程中的防护
1) 仪表、灯具等易损坏和易丢失的物品不得在无可靠防护的情况下安装。
2) 金属物件应及时除锈防腐。
3) 地沟直埋管道安装过程中要防止污物浸入。
4) 卫生器具安装一般应在土建工程结束后进行。若遇卫生器具安装后土建仍需施工时，应将已安装的卫生器具妥善覆盖并加以保护，以免土建施工时将卫生器具破坏或污染。
5) 地下电缆敷设完毕后应及时盖板或回填。
6) 仪表调校、变配电设备安装及机械设备解体清洗应在土建工程结束，门窗封闭后进行，并采取适当的防护措施。
7) 设备吊装需要凿洞或在建筑物上选择支承点等要征得业主及土建单位的同意。
8) 制订措施，保护已完工的设备与管道的保温层等设施。
3.9.5 在已完工程上继续作业容易对周围成品造成损坏或污染时，施工员应做如下工作：
1) 了解易被破坏的范围和程度，制定出相应的保护、控制措施。
2) 向施工班组交底，并监督、检查措施的实施情况。
3) 发现非本专业施工造成的成品损坏或污染时，除向造成损坏或污染的责任单位提出书面通知并办理确认手续外，还应及时向项目经理报告。
4) 工程管理部门不定期检查成品防护情况，发现问题应书面通知项目经理部处理，并检查处理结果，做出记录。
3.10 竣工交验期防护
3.10.1 项目经理部在工程竣工办理交接期间应定人定岗防护已完工程，发生损坏、物品丢失时，应及时修补。
3.10.2 工程竣工办理交接期间,工程设施、设备未经允许不得擅自动用。
3.10.3 有特殊防护要求的工程，项目经理部应根据工程合同文件和质量计划的要求组织实施。
3.10.4 工程设施、设备在搬运、贮存、防护和交付的任一过程中发生损坏和丢失时，分公司或项目经理部应及时组织处置，并执行《不合格（符合）控制程序》。
3.11 在施工过程中，施工员应主动与顾客、监理、设备及政府有关部门进行沟通，及时了解相关方对工程进度、服务等方面的满意程度，以便采取相应措施。满意程度调查表见《顾客沟通与信息交流指南》。
4 附表记录：
4.1 技术文件审批表 XA044002表1
4.2 项目过程控制简况表 XA044002表1

附加说明：
本指南起草人：孙建国
本指南修改人：孙怀常 孙建国
本指南由工程管理部、总工办负责解释

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湖南省工业设备安装有限公司

公司送审技术文件审批表 公司送审技术文件审批表
XA044002表1
项目名称

送审日期
文件名称

编制人

分公司
工程管
理部门
审核意见

审核人（签名）

复核意见

复核人及日期
分公司
总工程师
审核意见

总工程师（签名）

分公司
审核意见

审核
部门
审核人（签名）

公司总工程师审核意见

总工程师（签名）

备注：
1、工程量100万以上及特种设备安装工程施工组织设计、质量计划由分公司工程科科长审核，分公司总工审批。一般施组（含标后）由分公司总工主持，工程科组织专业人员编制。(2008工程管理目标责任书和《技术与科技管理文件汇编》)
2、大型工程和特殊工程的标前施工组织设计由分公司、公司工程管理部（必要时）编制，工程管理部负责人审核，公司总工程师批准。（《公司技术与科技管理文件汇编》）
大型工程——国家、省（市）重点工程及合同工作量2000万元以上（安装费500万元以上）的工程。（管理体系文件汇编）
特殊工程——公司首次遇到的、对质量、安全方面要求很高或技术难度要求很大的工程。（管理体系文件汇编）
3、施工方案、专项技术措施、作业指导书、技术交底书等，由参加施工的专业工程师编写，项目部技术部门负责人审核，项目总工程师（技术主管）审批。技术难度高、危险性大的专项施工方案需经分公司总工程师批准，报公司总工办备案。

湖南省工业设备安装有限公司
项目过程控制简况表
项目名称： 计划工期： XA044002表2
类别
具 体 内 容
备注
分
部
分
项
工
程
分部工程
分 项 工 程

施
工
技
术
文
件
文 件 名 称
编制人

1

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关
键
、
特
殊
过
程
关键过程
特殊过程

1

1

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3

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项目部电话：
项目经理姓名： 联系电话: 技术负责人姓名： 联系电话：
填报人： 填报日期：