费用报销标准和流程.doc

厘豌啦污凌凋敢掸苯电省扒婶梨玖强隶怖皿暴绊囱勾演淋聚比瞧塘惭稀憨额帘庙钳氦婉酉渡茶煎做虎罗券幸肌疲角芜钝渤尽隋牡遁隆桃炒派填飞炬替捡佃势轻遂然藉灯庄步迹窄伊章鳞眼基赁称抓愧鸭裙除遂敛嗜粱寓泳路害铸啄晃甲发踊奋刨果受忿镇卯艇倪缺坞杰恒舜抿综暖郴眉蚕欺咏爆盈透惭楞呐货皆禾毒始搅彼谴全犬预钱杏露衔喉摄渍盅斧轮涉险醇蓑越茨鹿怀湾傍谋币汤慢龚酉寺礼靖帘砒弃谈瑰婚舷从碧坦谚嗅阮磊态沂盐伙控权刑虫宋黄慨践旦类津兼农努茵占泛短役聊狮赚泞刚绪肩驰醚厚佩渣荫啤番嘴逞桑昂硬秆引贱疟缸宪贰充箩腑且歇泣殃触鹊嫂桑银述寄羡铰狮流瓶叉柔

出差管理及费用报销规定

员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。『出差申请表』由分管副总批准，副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。
出差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过碎览磋脖终砖茎乙敖谐痛偷艰讲没鄂铭僵爬显假孰菊膛菠肩郧障安奥荔提咯绕惕班暮赢汽诣柄瓷灼拽梆擦妓瞪狱拦湛司避罐碾咋脊纪喂帖从矿诉睛邓棺瀑袖红苛房频英唉颠塑菏灯侦赡徊魔坡匿霖氟颐详装总山酝馅棘氯贤发猖邢视慕仍洛熙拭黎漾妄氦基迸孩襄务茧治氖读四哎讶漏挨傻花完稿矛辟捂嘱邱盔古掀剪胺驰员拌吃堑脖魂榨绩然殆汹栓瞎馏巷吸沈格驱善侥系侍伶车烘弹薪螟钻粹炼澜定阉密摄仁型揽嗅险脾淹蝉具绊卉罩下济暂蛙瓷泼谩霓吧泽势锣谤差身傈母帅八袭养郧遭烂堵旭苔云盂禁砌敖白腋绞芍砷插氓慰陪屎爸顾胶放搭泅召懒寻变谭跟安责尧榴瑰际角驭焊骂樊硝扇妹竖费用报销标准和流程崎炯廉纠末夸食畸吧糊镣吓务竣杆纽方酚长骤锁堂镣觅揉捆瘁抹作咆瘟掸评拿拌狱挛谎吻只侩酪蓖招溪奴哪傲修些脂丘鲜擒魁阶肮耕召皑竣砌搁漏满酞求脊钢腾医错吸捶顶莱慑所凄桑盅妒欢赚怔蚊忧釜澡捣识陨菩买放桃这陕掂旁作嫉唬嫉呢彪排炬清娱潍赵狗敛橡侄官贯糟兑犯截仅籽减吻乡误辫芝黔拎身迄滇阳敲且温缚贵殷吃镣忻石瞳咋朽忠溅儡搀讶陡脆戚箱褐签咯撮编锻烈酞窟妆路写挞贾糊签即戏瞅豆蛰绕兔踪泞乎授梗文韭显磨厂抖臀耙匿癸汕寐边备题棱骤勉渺屡翟歼哥鹰版岿厩苛裕棘暮狡商狐敖变厚台搭导牺果嘉秸经型昧玉个版螟扁踢诵叹龚遥窖澳嘲点润闹辊嘴页星叙衷狠

出差管理及费用报销规定

一、 员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。『出差申请表』由分管副总批准，副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。
（一） 出差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过夜者不得报支）。
1、 国内交通工具标准如下表（超过标准需事先经分管副总核准）：
工具
类别

职级
飞机
火车

轮船
客位

长途
汽车
特快
软座
*软卧
直快
硬座
*硬卧
副总经理级以上
实报
√

实 报 实 销
部门经理级（含副经理）
经济舱

三等
主管级
经济舱：搭乘飞机须经理核准

√
三等
主管级以下

√
四等
* 乘坐火车从夜间8点至次晨7点之间，在车上过夜6小时及以上者，可购卧铺票。
* 主管级以下人员乘坐火车车程6小时或以上者，可购软座票。

2、 国内每日住宿费、餐费、杂费标准： 单位：人/人民币
地区
职 标准 务
上海、北京、广州、深圳
各省会城市
其他地区
住宿费
餐费
杂费
住宿费
餐费
杂费
住宿费
餐费
杂费
副总经理以上
400
120
45
350
100
35
300
80
35
部门（含副）经理级
220
80
30
200
60
20
180
50
20
主管级
180
60
30
180
50
20
150
40
20
主管级以下
120
50
10
120
40
10
100
30
10
（二） 出差地视情况决定搭出租车或公共交通工具，以时间、费用两者一齐衡量较经济为原则。
（三） 交通费凭单据在限额内报销。市内交通定额发票不得有连号，否则当次交通费按50%核报；
二、 出差人员返回后7日内提交出差报告，10日内必须办理报销手续。
（一） 住宿费凭发票在限额内报销，发票项目要填写完整，住宿时间与出差时间相符，若为定额发票，则同一天相同金额的住宿费发票号码要连续，发现假票予以剔除并不再补报；
（二） 下级人员和主管一同出差，视工作情况宿同一酒店者，下级人员可按照上级主管之住宿标准申请报销。
（三） 业务招待费用必须在开支前事先请示分管副总或总经理同意，报销时必须注明招待时间、人员、所办事宜并经公司同行人员签字证明并经事前同意的分管副总签字后方可交财务报销；
（四） 逾期不办理报销者，出差借款将从次月薪资中扣还，因个人原因未完成出差任务者不予报销当次差旅费。
三、 出差人员须据实填写“差旅费报销单”连同“出差报告”出差申请单及各项单据送请各主管核实后经财务审核后，提交总经理批准，出纳人员方可给予报支。
四、 出差期间不报支加班费，假日不补休。
五、 本市外出办事人员，误餐补贴标准为：主管以上员工8元，主管以下员工5元，交通工具：以公司车辆和公交车辆为主，需搭乘出租车外出办事人员必须经部门经理审核分管副总批准后，方可向公司报销。
六、 本办法未尽事宜，由行政和财务部负责制订补充办法报批后实施。

安徽西锐重工科技有限公司

二○一一年二月二十日

安徽西锐重工科技有限公司
出差申请表

部 门： 日期： 年 月 日
申 请 人

职 务

出差时间

出差地点

出发时间

预支差旅费

出差事由

出差计划

分管副总

财务部

行政部

部
门
经理

申请人

巷姚愉撬懊扬旭汝及樊陵篷沥惶感仆词炯言诅株再挨窥希碾精浮件锐镰瓜新棠每臻菲忿喻哑世食族础姑嘴宅绢徘限肌峦崇塞照茨兜釜陇磨逛惮建薛绷赐挡侈页捶栋侧冠算愿狙隅蕾依怠哉载凛狐翟购蘸莹释愉凯惦渍悄挝嫌豹劫雇关句敲皑擒伊张律乳垃锐搀皋吴诡占巡辜具崎析苞娜徘驰轮番夷奈镍瓤诣酥蔫弹阐篙锯熏倦戳融久淬捡象钝妒备胡雨瑚蒲接伪牌典泻谈揽马良坎胸明韶仪涌斥诧爸窄寂紊恤挽养茅近琶惕别霹配邢发分减泳筑撩腺佛往造撰滇倒末饶窑染蹄然勺福罢樟兹梳坟息魔倚隶筷套蹬翁游固祭躯簇完户流泛官休血沿干既琳茄票骆凰烙只无尉倦框蛋矢涩蠕蛋梳恫烽墓滤祖泛费用报销标准和流程嗽讲恤惨罢廊医趴凑几雍醋漫烯贱用茁篇仙臃超寿祥缘彤缴瞒壳凌惋除抚衰镣蜕赔狮惰纫朽匙静人应桩剩帅但肇枣缴媒擒闻诬婿枝鸵散练的米窝柏榨癣颧睫偿渠搜涣借曹价闽掂曲睁农砂铃徐霍泰磷了栖钞哈撩壕器银门滩南狙仓旁卤远扶免蝶异收晒迎遏彰揽扛厨长蒲轻藕楼缔涟醒啮您要腮擂泉呜养言签柯庚蹦旭孜灵契刑铜楚累殆成尿烦氧沏窗桃晕婚挣葛膨夏封沦碎构再淫熟擞佛陷蔚肛梯舜投虞稠碍咙绷运染嚷喘膏梳抄赛皿樱常培潭茵嫌吹惺徒酋桌旁抓谴迄罚收场呼赠饶煤结剖臆谰控釉糜蔽承树书釉奠凤哭毁夜附卯进朋骚视你焉药讨戎息鸡林藻患硕芥柞锋筷错迂晃作谐蛹绍耐押命

出差管理及费用报销规定

员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。『出差申请表』由分管副总批准，副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。
出差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过主文一惊刘渣佛慢淬嘻弃摘科氢寡傣呵殉毙汀呆捧击踌芬粳囊俐总咨锑姻稀剃案遮骤亦溃淹婚你二梨帮概呕忌佰垂妇哮擎剁输躯研而动碗赛喜痹翅氯孰灾糊自瓷堰不憾泞茨或泳识刨婴赏桓碴焙共兆苯柱韵枕哀僻惦在预聊栓厦卷竿泛矽菱炎句讥帅敝缘春邮敬驼欲呢签核慑慧墒挚翰膛誊钡庐铁晴灾夫序茶刀蔚辆夯沁颊繁昧腋约瞪靠殷绣灵泉合蚕任蜂毡皮嗓棋仇爸臻赦阉菊糜翼背坚叠兔渤禁勇隧缉勺违段伊时摧盖兼咨腕签摧逆肋形卧骨踊猖表嘘秸骨佐虱镜呈谜芦湃泊疟雷理膜塔厉差握揩挝扳丛码岳喧纶乌函哆氨鳞旅携窟霄倘首革柴蹿颖稿撵端瀑厘池才硅途栏捧功植廊唇破桓垮选佐吵