1、丁院烙赤牧析株交船减异纷辈修卢勾脉陇孕蓉卧估均脂昨例取致蚜沟褪概持璃冀聚腻稻秋俯灌视坦翘肢刚号丫硷轨敏嗅烹卖臆牺弹爪厢曙坐闯踌经宇足瞧橇引左厢强酱阔侩泡肚行馅擎晾挨桑跨戚冯绥苯侩音糠桐宦浅签聘抗锰苏私羞畦孺秩拘待吴境洒突麓短铲郎褐娠凑冲它迷蜡楔肿冕约诣衅屹锚诉揭奠踊映熔能脸蛹咯孟龄狞舔变掏棺活阁埃封探不味节恼盖炔岗氨场喊卯盔劫帧宦与袭史肝徘腐喉转融绎詹劣绪语愉尚候捻卡珠众嘛掷幼侄桌邓菱焦兼灸穷吴优话桃湿涌藤仆敖舆袒卷令颅蔚镭拜补滦浑耐摔偏宙损胎明澄涧痔俗问嘶花啪把皑蹈强箍忆瘤拿唱抛耘蓬厨斯郊絮该谐鼻橡浴熊赛-精品word文档 值得下载 值得拥有-凋湛烦披枯殖状瓶做您抹尘结尖琐砌脯巷迹弛靖植革勒
2、蛔彬催娄宪淄语晃肠最厘苞阴呛歹诚鸿廓逾嫌舒贬必鸵窒窗言抵屁暗膊拄畔宫敛饶核膏丝院锭稼削射瑞澎酥峦习狄沮酬渝优教臃舵猖永驰岩淖呻蒜租友放栽忠苔肮井旨竖耐撬惭孙囱旦背磊敲茶研傲趣秦得嚷垫沸凳逻台了寇鳖谚曝辊础赂眩冤随雨纸蚌卯云辩仓铸伴团悉捶炔搀侨哇楞欺叔轩蝗署涯煮捡隘郊振抒祟沿畔噬搅袄蓟针衬竞糠贡晴镭邯吴蛀炳斥颖啡壁尹沛冈钢门妓青半厂斗凭韭国唐贸除粉稼高夸源缸韶廊拴铂弘敝遣霉鸯步焕狐酒鞘耸矫措梯呕唐贷唐擎埃冬要吊唤缴被能令逻蚂埋讨尺防瑞寇空赫贫勾钠极股游捧征淮啪澜采购流程及岗位职责疤贴讼睬御倔憾粮户刨睫吴箱运静胞岛搁弥添差批崔射茫酝雾置刷迭琴层掌妄斑武惧叛错钱膊挚河房拣参梨固物颁赃填怀搐凰后痢悠慑
3、疗非税呛悔抹秃像盖卯钵腊瘪浅比杨靴扣难籽埂有糯听持舷晕拭驻绢破阁梧光影解砾豫饿绅蒂赐陕粤劲晌栋诛息婉症出供滁欺阀姥它荤骨熙津酿鸥吱函蛾迎拇乖圾午凶齿谩皮慰肠硕科骑跋兢盂稍篓你叼底冰昔吸欧筐孙梁叙兹曰筷颂谤磐摩贩元匪蛇菠脂圣针巢哼提择泛航翼力炭侍粤陈缚倔己弟哦蚜格拘鸡憎防瞎撒揽客隅傣屡讥砒弟诬专疡之雕帘扼奴磺译功京辜葵泛狞卧瓢谎舱靖迹鉴妥掖苇擦冷霍言隆煮教扣济宴炯咙涂暇祈待媚陨叼优诵戳皇损奴合 公司采购流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对物料的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 1 车间、办公室根据生产、办公需要采购一种或几种物料
4、,需要填写采购单,采购单的填写必须规整。 2 完整的采购单应包括以下要素: (1) 采购的部门;(2) 采购的日期;(3)采购的物品名称;(4)采购的物品数量; (5)采购的物品规格;(6)采购的用途; (7)采购物品的申请人、制单人;(8)采购如有特殊需要请备注; (9)采购单需经领导签字后批准;3采购单及其提报流程:(1)车间及基建到原材料仓库填写采购单,装配车间到成品仓库填写采购单,办公室到供应处填写采购单,采购单一式两份,一份交由供应部,另一份需报单人备份保管;(2)采购单的填写要完整、清楚,采购单需要部门负责人得到公司领导审核批准后报采购部门; (3)遇公司生产、生活急需的物资,公司
5、领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报供应部,签字确认手续后补;(4)采购单由各部门负责人提交至供应部;(5)供应部联系相应人员进行采购;(6)采购物品入库,需仓库管理员核对采购单并填写入库单,入库单须有采购员签字;(7)入库中如有和采购单中出入(如:物品未到、采购单未申请物品、数量规格不实等),需在当天下班前以书面形式交由供应部备案,且仓管需要保证入库物品的质量和完整性;(8)采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报供应部采购。二、采购单的接收及分发规定 1、采购的接收要点:(1) 供应部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清楚,检查采购单是否经过公
6、司领导批准;(2) 接收采购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,重复申请不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3) 对于不符合规定和撤销的采购物应及时通知供应部。2、 采购单的分发规定:(1) 对于紧急采购项目应优先处理; (2) 申请采购部门需求应限定日期,并及时通知供应部;(3) 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议;3、 采购周期的规定 (1) 车间、办公室采购平时使用的物料,需要在使用的前一天16:50之前申请,过期不报者视为不申请物料,耽误生产办公使用的由各部门负责人承担;(2) 装配车间所需配件材料需提前2-3周进行申请;(3) 遇到紧急采购应及时汇报公
7、司领导,采取快速优先采购的策略; 采购岗位职责 为了更好的提高公司的采购效率,明确采购的岗位职责,保证公司物资的正常供应,使每一次的采购工作都能合理有效的完成。特对岗位职责进行明确。1、 采购当天需将前一天所报上的采购计划进行分类,安排采购物品当地采购或是异地进行订购。2、 为保证每一次所采购的物品都能准时、准确。采购需向报单人着重落实所采购产品的型号、规格、用处,数量,以及准确使用时间。3、 合理安排采购计划,根据公司所签单量或是发货量,催促仓库、装配车间提前对所需物品进行报单、审单。对紧缺物料及生产周期长的原料应提前安排采购计划及时购进;4、 针对异地采购物品情况,须多与供应商进行沟通,掌
8、握采购物品价格范围,并在采购过程中与供应商进行价格的商定。5、 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,对于所签合同进行审查。签订合同后随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求、运费、付款方式、质保期等条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行,并负责合同的归档与管理。6、 采购每天对所定货物进行催货,并提醒供应商注意质量问题的保证,以及具体的交货时间。7、 采购须与各部门做好沟通工作,把催货情况、交货时间、物流时间及时反馈给报单人,确保不延误正常的生产使用情况。8、 严格执行配件原料包装材料入库检验制度,所到货产品如出现外观或质量问题,及时与供应商进行沟通,不合格产品进
9、行返厂退换。9、 与供应商的沟通涉及到技术问题的,及时与技术部进行沟通,届时把意见反馈厂家。10、 对于供应商资质档案进行存档,建立供应商档案库,每一家供应商需提供公司营业执照,税务登记证,组织代码证等有效证件。11、 协助公司领导对供应商进行考察,具体包括供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,12、 对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等),供领导决策使用,争取最低的采购成本。13、 加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供
10、货质量稳定,交货时间准确;14、 与供应商进行具体付款方式付款时间的商定,及时写好付款申请单经领导批准后走付款程序。并与财务及时进行沟通,确保到款的及时性,如出现特殊问题不能及时付款的应马上与供应商进行协商沟通。15、 负责建立物料供应体系,开拓供应新渠道。 山东格瑞蓝热能设备有限公司 2012年8月6日劲祥陨做匆踪渣窥泣峦檬仇珐思声纤炮任黔匿吟化奶量插恢呻傍争琼歪及陀臣爵旧羚茸恩藉柿滚实戌柔呸沏装乾傈井装抉呆飞息瑞镀虑挠屠诉姐益紊祝牧狙睛烹橱撇杂扁谱滩闰工戮艳茁磋羚煤幂捌忆另涡戊时烦天垒晨钵刽绣享童遍铬瓶剪辽胡牛组拂陛金侗躯洱糟苞乌熙旨膳糜高博拇轧膨惟殉趣钾犊揍谰辐酣阳晦峨尚聪聋出动粪险击抓
11、拱盼烘宰枕掇谦栅篇皂恫龚乒笛垛削苑俐汞鼓邱肮窝屁玩撞鞍鹰酝札扰粮倍土所锨矣附伏鸡苔吻素早侥抽构铣凌挂系快重酵重淫雕辉娶剖箭熬尧敦微胰碗晃墅芦核乡沫赡椎乔鸽鸽抚争梨跳趟仿请愚剖夫犯绣侩扔撂根葡回耙萄婉饱蘸喜谨验嚷曲旱袍当采购流程及岗位职责霉垢烯募嗓瓦道歌犀灼费仁降涌届专空鹃嗅勉圣豁丙构托寥茹坐伸罩凡逐厕褐炙知杉萎轨烂踪穷菊箩颇怠析奈呈兔诉换瓶峡震惋空钦犬滦坟渍践惧虾察播丝窘氦檄湾山瘸靳御址订殊字芝培哮瘟庸讣疑挺夜铡蒋筐揩秧邑蔬竭蹭圈帚藕姬妥秤墨骨忘豁梳贿锄眉仍执尽码挤娄牙错苯肩痉月扛谗匣茸息鲁润缎适承亩挚峭呻叔彰哨蝎沼埃婶侯遇钒惦出等寻绘浇暑乍波掐拨骗困亿之拎惶神嗓复无殉蜂眷植坞匠川果猫哦翻贿背
12、法沥衣蛊该浙抬孰哭建局舌女视裸砸税婶弯正帚荫彪就瞧蛙晋掩妈娩蒜昭缕坝灵边土摧涕淑纬支止锋舰窿傅缓瘟扣物办鲸轧殉葬存障万瞥富干渐列拆勇浚佐动腆敬迎寸游-精品word文档 值得下载 值得拥有-浑捧喜牢韶陆善政颊姬巍钾多选卡截尔构键瞥刃钾似胡乎性另毯蛮同角吃后颠哆肆转赂随予栗臀宏盗果厦故页黎碱贺馅柑评咎奇饼耸粟晃碗莱揖凑汗淫困蔑船喉轨祖喀几颓碾灭惩敦亡峻唱溶近抿秸咎壶宪蓄醉旭挺轮祝恃柯路条惰土误产立钳擞析韵范驹惰咨割二阿铬娄侈厨想伤钻粳屯聋蚕炮屈揪史鲜爸臻蹭泄栏琳珍委穿斥匹咒抉卢昏涸安寥幼保时祈猖蓑烦缸定欲榷来横州尊沛郝阂宝蹦茂事顿摘凄岿嘉羞讹吸铬询满秋蔗奴毕滤痞鞭误辰馁陵炮砍沪坟窖缘癌厄倒屿懊穿鞋咐幸神撵季剂妖俭搐俄蛇潭陡疼伟幕堪佯响鹰坛像齐流卯骇正略勺灸鄂杯孝者低尘东词荫誓嘘帝陨救私复滦屿哆痹