物资管理流程.doc

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物资管理流程
一、物资采购计划
计划部门填写《物资申购计划表》→车间部门主管审核→仓库复核并确认库存量→分管部门经理审查→分管副总审批→物资材料计划员分类汇总填写《物资申购计划汇总表》原审批的《物资申购计划表作为附件》发起OA上报→物管科长审核→公司副总、总经理审查→集团相关领导审批后按批示进入企业自购或集团采购程序。
二、 企业自购物资采购流程
物管采购员根据已审批《物资申购计划汇总表》采用货比三家择优采购的原则填写《订价谈判记录表》并形成书面采购请示→企业管理检价员对价格进行核对及供应商选择提出意见→分管副总审查→总经理审批→物管会同设备部、工艺部人员与供应商进行技术商务谈判→物管形成采购合同<订单>→参与谈判人员核签→分管副总审查→总经理审批→公司办盖公司章→合同执行。
三、 物资入库管理流程
供应商或送货司机凭《物资采购订单》和随货清单在入厂大门办理《临时入厂证》凭证入厂→大门保安督促送货司机在门岗填写《物资出入登记表》和《外来车辆出入登记表》→门岗值班员电话通知仓库→物资过磅→司磅员手写磅单。交给送货司机→司机把物资送到指定仓库→仓管员通知相关验收人员对物资进行质量验收，并在手写磅单签字→仓管员组织卸货并把物资存放到指定位置→空车回皮→司磅员输出电脑磅单→送货司机拿磅单送仓管员签字并留存仓库联作为入库凭证，司机拿送货联和结算联。仓管员填写物资验收单属化辅材料有附化验指定单，附磅单、过货单→验收人员签字→物资入库→物管科长签字→送财务入账→结算流程
四、 物资出库管理流程
扩建技改物料除外
领料部门填写《领料单》一式五联→部门主管签字→仓管员凭单发货并在领料单确认发货数量并签字。<领料单、存根、领用部门、仓库、财务、结算>→仓管员凭领料单输出电脑出库单→领用人签字→领料单、出库单及物管主管签字→财务出账。
五、物管验收管理流程
（一）验收责任人
1.五金、机电、油料、钢材等物资：生产设备部主管
2.制浆造纸网、毯、毛布类等物资：生产工艺部主管
3.原料、化辅材料类等物资：质检科主管
（二）成员：车间主任、技术员（工艺、设备）
（三）原煤验收流程→原煤进厂在门岗办相关入厂手续→门岗通知仓管→仓管通知质检→原煤过磅→司磅开具手写磅单→司机凭手写磅单送车间验收员、质检取样员、仓管员、司机现场组织卸煤并四人在场按要求取煤样。现场破碎→分两个样并现场封一个样，封样要求四人签字，另一个样用于检测分析→卸完车空车回皮→司磅输出磅单→司机、化验、车间、仓管在磅单上签字→仓管根据磅单填写物资入库单→化验第二天送化验样到仓管作为入库单的凭证→原煤入库有三个凭证（物资入库单、过磅单、化验单）
（四）石灰验收流程
（五）原料验收流程
（六）化辅材料验收流程
（七）设备机械备件验收流程
（八）物资采购结算流程
六、仓库内部管理规定
（一）人员工作职责与上
（二）物资维护保养
（三）物资存放
（四）定期盘点

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