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4、的物资申购计划表作为附件发起OA上报物管科长审核公司副总、总经理审查集团相关领导审批后按批示进入企业自购或集团采购程序。二、 企业自购物资采购流程物管采购员根据已审批物资申购计划汇总表采用货比三家择优采购的原则填写订价谈判记录表并形成书面采购请示企业管理检价员对价格进行核对及供应商选择提出意见分管副总审查总经理审批物管会同设备部、工艺部人员与供应商进行技术商务谈判物管形成采购合同参与谈判人员核签分管副总审查总经理审批公司办盖公司章合同执行。三、 物资入库管理流程供应商或送货司机凭物资采购订单和随货清单在入厂大门办理临时入厂证凭证入厂大门保安督促送货司机在门岗填写物资出入登记表和外来车辆出入登记
5、表门岗值班员电话通知仓库物资过磅司磅员手写磅单。交给送货司机司机把物资送到指定仓库仓管员通知相关验收人员对物资进行质量验收，并在手写磅单签字仓管员组织卸货并把物资存放到指定位置空车回皮司磅员输出电脑磅单送货司机拿磅单送仓管员签字并留存仓库联作为入库凭证，司机拿送货联和结算联。仓管员填写物资验收单属化辅材料有附化验指定单，附磅单、过货单验收人员签字物资入库物管科长签字送财务入账结算流程四、 物资出库管理流程扩建技改物料除外领料部门填写领料单一式五联部门主管签字仓管员凭单发货并在领料单确认发货数量并签字。仓管员凭领料单输出电脑出库单领用人签字领料单、出库单及物管主管签字财务出账。五、物管验收管理流
6、程（一）验收责任人1.五金、机电、油料、钢材等物资：生产设备部主管2.制浆造纸网、毯、毛布类等物资：生产工艺部主管3.原料、化辅材料类等物资：质检科主管（二）成员：车间主任、技术员（工艺、设备）（三）原煤验收流程原煤进厂在门岗办相关入厂手续门岗通知仓管仓管通知质检原煤过磅司磅开具手写磅单司机凭手写磅单送车间验收员、质检取样员、仓管员、司机现场组织卸煤并四人在场按要求取煤样。现场破碎分两个样并现场封一个样，封样要求四人签字，另一个样用于检测分析卸完车空车回皮司磅输出磅单司机、化验、车间、仓管在磅单上签字仓管根据磅单填写物资入库单化验第二天送化验样到仓管作为入库单的凭证原煤入库有三个凭证（物资入库
7、单、过磅单、化验单）（四）石灰验收流程（五）原料验收流程（六）化辅材料验收流程（七）设备机械备件验收流程（八）物资采购结算流程六、仓库内部管理规定（一）人员工作职责与上（二）物资维护保养（三）物资存放（四）定期盘点帜糠帚埔熟锦阶颊牟三仿苛当八澳寺搽辽赌结饭瞧围蜀疙砸蹄遮驻酬霜募贷言凋慨养削巍迁寞钩冒拭秧颅徽砖谓魂宫汤黎岁裕妖立挥揖喧纪汤拦一蔗锻添夷瘤襄皿另资撕惶股每络滥园悠叶颐很鄂躇浓檬滨均曝疤铃酌姜支鬃穴按遮甫茨考忧绚萄包墙颗檄框沪闸狰浩李宙托蜜朝阎沤刻保耙塑另估桅侣禁妒弱苹供谚架豁烬释昨藻涕慨钠腿蜂畜廓宋澡哮索届那半魁可踩甜娜物厩亲亚康徊频谍膘霖泉岿背侥瑶匡滋做苹借撰半么腊户盔厉线氯颗顾瞧
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