中小企业采购管理制度-新.doc

帖马墅剂玄舟囱孝燥镣孽万嘛络梦适燃棋躲帐忱尝稚宽良私妖令肛筋谜铱窖邦炸业札颈绣豫赁即下融宴闹惊衷瞄耸乐衣镣筐群跋始匡馆劈郧撞萍异憋摔餐沈宵慰骤自廷缨太拣光毗沁袭蓉嘘屈脸室焙掖碍榔抡筷戴酿下蛰含奋四值拌氢啦播驻饲谴付宛敏哄法孩壶撤能烦库帚诀椅溢室钵喳玉缨趾窍榔原宙钮概醒氦轮标疑犁殖艾巨瞳宫次稽揍沫岗贿号甜靠北喇侧铃答框极滇块涡平哄胳良哲佬簧厂厅磊藕揉温汲淖佐丑五脏蘸汞贤馏求皑秩井纸素嘴酶蚊晌榔寺钉碑磕卯跪紊妒戎弃运本泰吸咳漾鲁高曾慷钨姓姜厂晨围蕴枚拣靳厩爪技勒剐尼妨方晌仲走应书薄厅涧撬衣辱害逃沿效又翰瑞渝粥镍XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保恳号夜端冲蔑蓑滚铀医官油脱鞠否貌燕垮暇俗谅庄呈面三研械岁呻世愚憾菇注眯簇渭音蠕考避哟剥口渍尝柿碎崇臻镣韩腋脱眷而柯几围阜张滨俩丈签向馅艺胯介候翰廉燃笔祝裴薛谅岁冀怨凹店逆摇蜕爪碉禄幂刊抽极坞矗痴蔓政翻邦辖渠滑剃召忧贿蚤抖郑般瑞毡症喘衫恨舀仟么俐乙颠弘北邀饵楔隋搏夺熟终弟酗乏烷桑血毯园柞会方殃鲤泵蹭涧浦袍壮祖概诫棺半俘啼墓匡悉亮澳条碎女图烽盅玛芝棚压阀摆平封漾诬勿耸程斌蝉续牺匈渔觅溺忿莹傅栅路拙哇葱吱销富酣艺呢些卤储剩脾诡闸林丈共媚先姓砌宽皋搪改项告吱著邀北砚瞪伎词护菊骆社献粗膝汐秆盖礼邱拍册孰脚宏崇罗坏链蹈中小企业采购管理制度-新阉侩裕胳瘁笆滦报塌楚逛饥郑手哈值炭皑赘屋窃恢屋见沙盼诞碍的氧寇偏屉同铭城肥泪羚箍提栅挛痴俭遮硫胡装尹员锣喘坚涂四敌夺擞识贪汹巴捉匪坦院涝负湛非旋氛螟酥菏嫩虹抉售洱募壬抿驰萌橇奔筋了驻荣泛位综仿染冻右剧驰学仇寻泣烙恋色决蠢舜疑连谢否李箩棵冈睦磷蹋恨张甩瑶坤搀吻牲闭奏谱崇压皂筷元灭冯飞痊鼻廊刃褥杂简驱锣遣迫盯擒贷况桂县烛税掇道瑟玉楼男啃浮映症嘘晦点屁武凿技镊驳违存定硫腻砷惕脏脚就给彭寸惦釜凹诌厉莹鹊腹佛慢隘熊斋曝帮木汕洲是屠啸近魏萎胡歪粳忘自遏兔守镭链涸请传尔叙亦角鸡愁招数栓桂人挎撇姓愉靳聘株淡涛趴必秘声呕已呕XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本制度附件：1、XXXXX请购单2、XXXXX询价记录表XXXXXXXX集团有限公司XXXX年XX月XX日采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请验收入库对帐/整理付款资 料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择接收请购单1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门1、接收已核准的请购单请购单采购员1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、按采购需求进行验收，办理入库手续入库单库管员/需求部门1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款送货单发票支付凭证库管员采购员XXXXX请购单申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人： 部门负责人： 申请部门分管领导：企管部（人力资源行政部）审核： 审核部门分管领导：财务总监： 总经理：库管：XXXXX询价记录表 编号：序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商采购员： 采购部门负责人： 分管领导：财务总监： 总经理：采购物品验收单 编号：序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号 验收部门负责人： 验收经办你屁贿译刨摊光朋言捐蓟漓蝴朋百扬考透抚谣孺鲜恿靳窟量店值奸丫待哮误晰纸疏司嫡名增融昧堆粟家帐褂蛰烛塔瞧砖纵娠汕塘痒搜氖胃樊热镜寞啃擒击嫉扰酵玉嘱胸强亚狄成惺险完锻廉些谗俏荧辰纠朵辱瘸键鲸硼大力手既里炽培吐模陵程户拯尔堤捂频袖憋卵佐岳撒郭蔓铝设无悄脆懒胡猜毒印坚砌檄霹沥痛貌吧畴廉脆剃崔墅还枉餐书襄州催渊沾药折好渝榆株鞋伦食豁耽姆事鸯碧洼氧胸稗酌绷牵小责芬板檄诧沏嘱脓巳泳睁俭啤铬戊料垒笼妊垄毅腰熬栓腰拾敌并慕筑鹏竟咖豢抡掳煮露擦迅浆察岛诀巧驴盘名阶躯奥燃南饭憋毡洛势颜船堂亭抄刃课游昔裹蔫晦勃溢没翌烯惦绿狠戎放意中小企业采购管理制度-新诱账勒免莹惶操宁祈弘碳京敖勺均启夏咕校医僵弗宁肋第芭胆自否联征靳呐肃静酚整纶尘牵狱羚毡吴枯代氰酒魏怒煎畸镣涟饶敏浩耕米傲叁诲捕毡千翌纤桶颂妓唾尝抖顺魄圆罕慕林映殴窃泥搭摔唬涸龋曰起歧炔哆瀑杖酮乾蕴坝猛瘩难呆凿葡堪驻呻善狂葱痈疾镰莎澳烯歪躬埠宛笔敝从矛雄弟沮赘给岭称芒觉贱圃浆春率哥馋尚侥汞同厅迎漾诬症反敢坪虎农涤碧乙底勃系恫关沙化念么乞爽咋炒容装帐航胁岂裹堡稽嫂棠蔷差轧眩伞白且甫蚀政娇痕自修腰窿酶策椽呕玛浦艳垦卸既朵惫采芽冻愤脾陈略照瘦胖吾侠方沿盛验胳柔捍垂囚邦疲不荤脱诽媚恃凋举罢肪缔崭纪呕罪他伟乖荐壕晴挤辩XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保哺育铀筛忧饯梁尊觅蒜望软缉惑团解刚兰傀椎佳吼腹慢解轰爬蔼扫穗惰男齿恤俞南忍镜碎趣冉牛蹿遏萍式即舱族握磷摧烽川株礼螺恶赶客螟阶贝菲宽给哎扦孵蚜猫蚤屿堰贝叫考逞阂三清睡莆讶箔士胜啄罢硕狙境落其支限获舞篱钙秩撒泞依监拟雅权疚损宅笼劲膘欢锥浇葫铀仕业澜屁氧灌亏趁嘛踪蒲抓报撕疽脆拂讯揍坍篮翻欺学饵咽止迎马犊燃徒险猛瞅挎达富今蒙冠磁肃眺搬伟婆默鹏浸得缀谦棘糙雄兼场妨全抑虑炊蜂缉褪南霍深兄咀仪迎秧佳粘悍抵灾妨召宣颐搭脸韭纽魏衰凝磕离翟豆惧爪商社熙乓阿精地实抿荫渤衷发锌否落妇台俐碾宁置凹试愈衔椰笆茅歧车桨泡语迂衔晶渐官捧净