安全生产管理控制程序EHS-A004.doc

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1.目的:
使公司的生产设备、工艺、工作场所符合国家的相关要求，为生产提供一个符合安全要求的物质条件和工作秩序，防止事故发生，保护人业人员的安全健康和公司的财产安全。
2.适用范围:
适用于本公司的各项安全生产管理工作。
3.工作程序
3.1危险源辨识、评估
3.1.1职责
3.1.1.1安全主任具体负责公司范围的危害辨识、评估工作。
3.1.1.2各部门、各单位负责参与本公司的危害辨识评估工作。
3.1.2安全主任负责组织相关的技术、设备、工艺管理人员对公司的危险源进行全面、系统、多角度的辨识、评估，各部门、各单位派人员参与，辨识结果记录到《危险源辨识、评估信息表》中，由安全管理部门存档，作为日常安全管理的重要依据。
3.1.3当新建、扩建、改建厂房，或工艺、设备法规等发生变化时，安全主任应及时对《危险源辨识、评估信息表》进行修订，确保其确实、准确。
3.1.4重大危险源辨识、评估
3.1.4.1安全管理部门负责组织相关的专业技术人员和管理人员按国家有关规定对公司的危险源进行评价，确定出重大危险源，并记录于《重大危险源清单》上。
3.1.4.2公司每年应进行至少一次危险源辨识、评估和重大危险源评估。
3.1.4.3进行危险源辨识、评估和重大危险源辨识，评估的主要人员应接受过专业的教育培训。
4.法律、法规及其他要求的确定
4.1职责
4.1.1安全主任负责获取安全生产法律、法规及其他要求，并确认其适用性。
4.1.2安全管理部门将已确认的法律、法规传达到各单位。
4.2法律、法规及其他要求的确定。
4.2.1安全主任每月通过专业报纸、杂志、因特网站获取安全生产法规及其他要求。
4.2.2 每季度从当地政府主管部门及上级有关部门联系获取地方的安全法规及其他要求。

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4.3确认适用性
4.3.1安全管理部门根据本公司的特点，确认安全生产法律、法规及其他要求的适用性。
4.3.2根据国家标准、行业标准、地方标准确定本公司生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。
4.3.3收集到的法律、法规及其他要求发生变更时，安全管理部门应重新对其进行确认。
4.4安全生产法律、法规及其他要求的管理。
4.4.1安全管理部门对获取和确认的安全生产法律、法规及其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。
4.4.2安全管理部门对获取的法律、法规及其他要求进行摘要，将切实符合本公司实际的条款登记到《法规、法规及其他要求清单》中，对过期或作废的安全生产法规文件由安全管理部门收回统一处理。
5.员工培训管理程序
5.1职责
5.1.1各单位负责向人资行政部提供本部门的培训要求计划，并协助组织实施。
5.1.2安全主任负责对新进厂员工及重点岗位人员进行培训，并利用各种媒体进行安全生产知识的宣传。
5.2培训方式
对各类人员实行分层培训，培训采取岗前培训与岗位培训相结合、理论培训与实际操作培训相结合的方式进行。
5.3培训类型
5.3.1员工岗位作业的安全知识、技能的培训。
5.3.2新员工三级安全教育
5.3.3特种作业人员培训。
5.3.4紧急事故应急措施的培训。
5.3.5在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，相关部门要编制安全操作规程，对操作人员进行安全教育，经考核合格后方可上岗操作。
5.3.6员工日常安全教育

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5.4培训内容
5.4.1国家或地方有关劳动保护的法律、法规及其他要求。
5.4.2岗位操作的知识技能。
5.4.3特殊岗位的基本操作技能。
5.4.4事故的预防和应急措施。
5.4.5有关安全生产的专业知识。
5.4.6危险化学品安全使用、贮存及防火、防爆知识。
5.5培训的准备与实施
5.5.1各单位将单位下年度的培训计划于12月15日前上交人资行政部汇总。
5.5.2安全管理部门根据各单位的培训需求在每年的元月中旬完成年度培训计划的制定，经审批后下发各单位，各单位协助实施。
5.5.3各单位按培训计划要求对员工进行相应的培训，培训内容登记于《培训记录》中，按时对员工进行培训考核，填写《培训考核表》
5.5.4安全管理部门按培训计划要求对特殊岗位人员进行对应的培训，同时以班前班后小会、事故现场会等形式对员工进行不定期的安全知识培训。
6.现场管理控制
6.1职责
6.1.1安全管理部门负责制订现场管理及安全检查的内容标准。
6.1.2相关部门协助进行潜在隐患、不符合项的整改。
6.1.3技术部负责机械设备、工艺安排方面缺陷的改进工作。
6.2检查内容、标准制定
6.2.1安全管理部门根据国家相关的规定、标准结合本公司的实际特点制定具体可行的安全生产检查内容及标准。
6.3安全检查的内容
6.3.1通道、作业场所检查。
6.3.2现场物品摆放及标志、标识管理。
6.3.3危险化学品使用、贮存及废物处置管理。
6.3.4电气安全、机械安全防护、定期维护保养检查。
6.3.5防尘、防毒；防火、防爆检查。
6.3.6消防安全检查。
6.3.7相关文件记录管理。

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6.4安全检查的形式
6.4.1通过岗位日常安全检查、安全监督管理员日常巡查、定期综合性安全大检查、专项安全大检查、隐患整改跟踪检查等多种形式开展安全检查工作，及时发现生产设备、作业环境中的危险与有害因素，消除事故隐患，防止事故发生。
6.4.2以上级检查与车间专项检查相结合，经常性检查与定期检查相结合，检查与整改相结合等方式进行安全检查，了解公司整体的安全状况，找出安全管理制度、管理方法的缺陷，改善安全管理，从根本上控制人的不安全行为和消除物的不安全状态。
6.5不符合事项处理
6.5.1安全监管理人员将日常巡查的情况记录于《安全检查记录表》中，对存在的不符合事项，能现场解决的则现场解决，不能现场解决的向相关责任部门发放《整改通知单》，要求其在规定期限内完成整改。
6.5.2安全管理人员对隐患整改的过程进行跟踪，并协助整改，直至隐患不足改完成。
7.应急准备与响应措施
7.1职责
7.1.1安全管理部门负责制定各类紧急事故的应急预案
7.1.2安全管理部门负责定期组织义务消防队进行演练，发生紧急事故时及时组织救援工作。
7.1.3应急救援指挥部负责现场指挥救援工作，并及时与消防、医疗等单位联系。
7.1.4行政部、工程部、生产部负责组织对公司遭受台风袭击或其他紧急事故发生时的抢险救援工作。
7.1.5安全管理部门负责对事故发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本制度。
7.2应急准备
7.2.1公司成立应急救援指挥部，由行政经理任总指挥，组员由安全管理部门、技术部、工程部、生产部等有关部门的人员组成。
7.2.2安全现场办根据《重大危险源清单》制定紧急事故应急预案。
7.2.3安全现场办每年组织一次应急演习，验证应急计划和措施，作好相应的记录和总结。
7.3应急预案的内容要求
7.3.1组织领导及职责分工
7.3.2应急救援队伍名单
7.3.3应急服务部门
7.3.4内、外部紧急联络电话表
7.3.5指明危险物质的危害性质。
7.3.6发生事故或出现紧急情况时，应采取的有效措施和相关人员的应急措施。

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7.4应急响应
7.4.1事故发生时，最早发现者应迅速将此信息传达给公司的应急救援指挥部，同时采取措
施防止事故扩大，由救援指挥部通知应急救援队伍立即赶赴现场，组织救援。
7.4.2若事故难以控制，由指挥部负责向外界请求救援。
7.5纠正与完善
7.5.1事故发生后，由应急救援指挥部或安全管理部门组织事故调查，由安全管理部门负责整理事故调查报告，制订纠正预防措施。
7.5.2安全管理部门负责对本程序进行修订，使其不断完善。
7.6当遭受台风袭击或发生其全紧急事故时，行政部应紧急通知相关部门对人员及财产采取保护措施；并组织工程部、技术部、生产部等相关部门对设备及化学物品进行妥善处置，以尽可能减少因设备异常、化学物品泄漏等事故发生。
8.事故报告、调查处理和统计管理
8.1职责
8.1.1安全主任负责各类事故的调查、统计，并协调事故处理工作。
8.1.2各责任部门应为事故调查提供便利。
8.2事故报告
8.2.1事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过，采取的应急措施等。
8.2.2事故发生后，事故现场人员应立即报告安全管理部门。
8.2.3发生工伤事故时，当事人或单位负责人应在2小时内上报安全管理人员，以便尽快进行调查处理。
8.2.4非伤亡的重大、特大事故发生后，在报告的同时，应按相应的紧急事故应急预案要求，开展救援工作，防止事故扩大。
8.3.1一般的工伤事故及一般的其它事故由安全现场办负责调查，填写《工伤事故调查报告》或《其他安全事故调查报告》。
8.3.2重伤事故由安全管理部门组织技术、设备、工艺的有关人员进行调查、协商处理。
8.3.3伤亡事故，非伤亡的重大、特大事故由公司应急救援指挥部组织安全、技术、设备、生产等部门相关人员组成事故调查组进行调查，安全管理部门在五日内写出事故调查报告。

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8.3事故调查
8.3.1工伤事故及一般安全事故由安全管理员负责调查并整理调查报告。
8.3.2重大安全事故由公司成立专职调查小组进行调查。
8.4事故处理
8.4.1事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，由事故单位负责处理落实，安全主任对其处理情况进行跟踪并协助其落实。
8.4.2对已结束的事故处理结果，应以通报形式下发各单位，以达到事故预防的目的。
8.5事故统计
8.5.1每月应在5号前完成上月发生的工伤事故统计，结果登记到《车间工伤事故指数表》，并写出月份总结报告。
8.5.2每年在元月5日前完成上一年度的工伤事故、其他事故的统计整理工作，结果登记到《年度工伤事故统计表》或《其他安全事故统计图》中，并写出年度总结报告。
5.相关文件
5.1《劳动防护用品管理程序》
5.2《事故管理程序》
5.3《消防设施管理程序》
5.4《危险化学品安全管理程序》
5.5《安全生产检查管理程序》
6.相关记录
6.1《培训记录》
6.2《安全检查记录表》
6.3《整改通知单》
6.4《工伤事故调查报告》
6.5《其他安全事故调查报告》
6.6《车间工伤事故指数表》
6.7《年度工伤事故统计表》

编制：* * *
批准：
日期：2009.08.07
日期：

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