库房管理相关规定及流程图.doc

库房管理相关规定
一、目的
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
　　仓库工作人员
三、职责
　　1.1 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
1.2 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
　　 1.3 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
　　 1.4 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
　　1. 物资的验收入库仓库管理制度
　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库管员、采购人员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
　　 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
　 　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
　　 c） 与要求不符合的采购物资。
　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
　　2. 物资保管仓库管理制度
　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
　　 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
　　 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
　　 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
　　3. 物资的领发仓库管理制度
　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种贵重工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
　　4. 物资退库仓库管理制度
　　4.1 由于使用计划或生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
　　4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、防火防盗防水

1.防火
1.1在库房无人时，关闭所有电源，将插座和插销分离；
1.2防爆灯不允许灯罩脱离，并且要牢固安置；
1.3出现电火花时，及时关闭电源，并采取相应安全措施和扑救工作；
1.4离开库房时，锁好外面电闸箱；
1.5库房内不准生明火；
1.6禁止在库区内吸烟（违者将现场处以50元罚款）；
1.7禁止大量堆放易燃物品，避免自燃；
1.8库房灭火装置要合理分配在库房各个出口，保障在进入库房后能首先拿到灭火装置。
2.防盗
2.1定期检查窗户护栏，保证其牢固、可靠；
2.2定期检查门窗，保障牢固和安全使用；
2.3 工作期间，库房必须有人职守；
2.4 离开库房，必须检查门窗是否牢固、门锁是否锁好，在确认安全的情况下方可离开库房；
2.5 每天定期对库房进行巡逻，保障库房的安全。
3. 防水
3.1定期检查库房屋顶，检查是否漏雨隐患；
3.2定期清理库房外排水沟，保证其排水畅通；
3.3库房外墙三米内禁止对方杂物，尤其是排水设施附近；
3.4遇有雨雪天气，一定要检查门窗是否关严。

六、库房管理流程图

1. 入库管理
1.1 采买人员协同仓库管理人员一起检查货物的外包装是否完好无损；
1.2收到的货物与原订货物品名、数量是否相符；
1.3检查收到的货物是否夹杂着残次品及不良品

不合格
第一时间与采买人员沟通并及时反馈厂家
仓库管理员收货
办理入库手续
根据货物品性进行合理摆放
入库单据存档
核对总件数及外包装是否完好无损
与所订订单品名、数量等是否相否
货物中是否夹杂着残次品及不良品
合格
本着公司利益最大化，妥善处理

2．出库管理

同 意
有预算
填写物料领用单
经理审核签字
仓管核消领用单
无预算
发料、登帐
退回申请部门
副总签字
总经理签字
申请人
不 同 意
退回申请人

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