沪西合同.doc

上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）

上海市电力公司市区供电公司

绩效合同
（分公司经理层级）
前 言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。

基本信息：
被考核人姓名：孙 雷 部门：沪西分公司 岗位：经理
考核人姓名：王运丹 部门：市区供电公司 岗位：总经理
考核期限：从 2004年 1 月1日 至 2004年6月 30 日

考核人声明：
· 签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
· 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
· 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助
签名：

被考核人声明：
· 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
· 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
· 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名：
第一部分：岗位绩效目标

指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
分公司运营成本
4%

财务类
总收入
12%

财务类
电费回收
8%

财务类
提高售电价格
5%

客户类
客户满意度
5%

客户类
企业形象美誉度
5%

内部运营类
安全事故率
12%
(运营类11%+成长类1%)

内部运营类
新建变电站负载率
2%

内部运营类
电压质量
4%
(运营类3%+成长类1%)

内部运营类
供电可靠性
8%
（运营类6%+成长类2%）

指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5

内部运营类
线损率
5%
（运营类3%+成长类2%）

内部运营类
供电负荷率
2%

内部运营类
工程项目完成情况
4%

内部运营类
调度生产
3%

内部运营类
规定时间内业扩接电率
2%

内部运营类
现有管理体系持续完善成效
5%
(运营类3%+成长类2%)

内部运营类
战略执行能力建设成效
8%

员工成长类
员工满意度
6%

总绩效分数

附：绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
分公司运营成本
4%
累计完成额。
1分:累计完成额高于累计指标0.5％。
2分:累计完成额高于累计指标0.25％。
3分:完成累计指标。
4分:累计完成额低于累计指标0.25％。
5分:累计完成额低于累计指标0.5％。
总收入
12%
1.售电收入。
2.营业外收入。
3.售电量。
1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。
2分:售电收入下降0.5%, 营业外收入完成指标的98%。
3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。
4分:完成售电量指标,售电收入上升1%，营业外收入完成指标的104%。
5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的108%。
电费回收
8%
1.当年电费回收率。
2.陈欠下降率。
3.财务应收电费余额。

1分:电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥99.6%,年度累计陈欠下降16%,财务应收电费余额完成指标的105%。
2分:电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥99.7%,年度陈欠下降18%,财务应收电费余额完成指标的102%。
3分:电费回收率≥99%,年度累计电费回收率≥99.8%,年度陈欠下降20%,财务应收电费余额完成指标。
4分:电费回收率≥99.5%,年度累计电费回收率≥99.9%,陈欠下降22%,财务应收电费余额完成指标的97%。
5分:电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降24%,财务应收电费余额完成指标的95%。

提高售电价格
5%
1.平均电价（含税）（累计）。
2.非居民分时电表安装率。
1分：售电价格下降0.01元/千瓦时, 非居民分时电表安装率90％。
2分：售电价格下降0.005元/千瓦时, 非居民分时电表安装率95％。
3分：完成下达的指标。
4分：售电价格上升0.005元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）。
5分：售电价格上升0.01元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）。
客户满意度
5%
1.客户满意率。
2.行风查测评排名。
1分：客户满意率98%及以上,满意度79及以下; 行风测评1个区未列入A档。
2分：客户满意率98%及以上,满意度79; 行风测评各区列入A档,1个区为第4名及以下。
3分：客户满意率98%及以上,满意度80; 行风测评各区列入A档,且为第3名及以上。
4分：客户满意率98%及以上,满意度81; 行风测评各区列入A档,且为第2名及以上。
5分：客户满意率98%及以上,满意度82; 行风测评各区列入A档,且为第1名。
企业形象美誉度
5%
1.党风廉政建设。
2.客户投诉率。
3.初访息诉率。
4.职工违法犯罪率。
1分：职工违法犯罪率超1‰；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。
2分：发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1‰；党风廉政建设年度考评为不合格；党风廉政建设年度考评为合格及以上，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。
3分：未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件。

4分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好。
5分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀。

安全事故率
12%
(11+1)
1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。
2.长周期安全记录。
3.人身轻伤数。
4.设备事故和一类障碍数。
5.输配电线路（电缆）外损事故数。
1分：凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发生的。
2分：未发生七个零目标内容之一；考核期内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有一项超下达指标数。
3分：不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故; 不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。考核期内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；
4分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和下降5%。
5分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和下降10%。
新建变电站负载率
2%
按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率。
1分：投运满1年的新建变电站负载率达20%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达40%及以上、2主变变电站负载率30%及以上。
2分：投运满1年的新建变电站负载率达25%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达50%及以上、2主变变电站负载率40%及以上。
3分：投运满1年的新建变电站负载率达30%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达67%及以上、2主变变电站负载率50%及以上。

4分：投运满1年的新建变电站负载率达40%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达70%及以上、2主变变电站负载率60%及以上。
5分：投运满1年的新建变电站负载率达50%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达75%及以上、2主变变电站负载率70%及以上。
电压质量
4%
(3+1)
1.电网电压合格率。
2.110KV中低压用户电压合格率。
3.有载调压投入率。
4.变电站电容器可投率。
1分：电压指标<99.3%；有载调压投入率<97%；变电站电容器可投率<94%。
2分：99.3%<电压指标<99.4%；有载调压投入率<98%；变电站电容器可投率<96%。
3分：电压指标≥99.4%（母线指标99.6%、用户指标99.2%、低压用户指标98.5%）；有载调压投入率达到≥98%；变电站电容器可投率达到≥96%。
4分：电压合格率比指标提高0.1%；变电站电容器可投率达到≥98%；有载调压投入率达到≥99.5%。
5分：电压合格率比指标提高0.2%指标；变电站电容器可投率达到100%；有载调压投入率达到100%。
供电可靠性
8%
(6+2)
1.供电可靠率。
2.继电保护动作正确率。
3.大修计划完成率。
4.35千伏以上设备可用率。
1分：供电可靠率（全口径）相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正确率<100%，大修计划完成率<96%，35千伏以上设备可用率<97.5%。
2分：供电可靠率（全口径）相对于指标下降0.001个百分点，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率≥96%，35千伏以上设备可用率≥97.5%。
3分：供电可靠率（全口径）完成指标，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率≥98%，35千伏以上设备可用率≥98%。
4分：供电可靠率（全口径）相对于指标上升0.001个百分点，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成率达到≥99.5%，35千伏以上设备可用率≥98.5%。

5分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升0.002个百分点,继电保护动作正确率100%，大修计划完成率达到100%，35千伏以上设备可用率≥99%。
线损
5%
(3+2)

1分：累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.5%。
2分：累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.3%。
3分：累计线损完成指标。
4分：累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%。
5分：累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%，且达到年度指标。
供电负荷率
2%

1分：供电负荷率下降0.4%。
2分：供电负荷率下降0.2%。
3分：完成下达的指标。
4分：供电负荷率上升0.2%。
5分：供电负荷率上升0.4%。
工程项目完成情况
4%
1.大修资金计划完成率。
2.工程项目投资完成率。
3.工程项目完成率。
4.工程项目竣工结算率。
1分：大修资金计划完成率98%，工程项目投资完成率95%，工程项目完成率97%，工程项目竣工结算率94%。
2分：大修资金计划完成率99%，工程项目投资完成率98%，工程项目完成率97.5%，工程项目竣工结算率94.5%。
3分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98%，工程项目竣工结算率95%。
4分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98.5%，工程项目竣工结算率95.5%。
5分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率99%，工程项目竣工结算率96%。

调度生产
3%
1.遥控投运率。
2.遥控动作正确率。
3.短期负荷预测准确率。
4.按周减载容量投入率。
1分：四大指标有二项及以上低于公司考核指标。
2分：四大指标有一项低于公司考核指标。
3分：遥控投运率、遥控动作正确率、短期负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大指标达到公司考核要求。
4分：四大指标在满足3分基础上，有二项超过公司下达指标一个百分点。
5分：四大指标在满足3分基础上，有三项超过公司下达指标二个百分点以上。
规定时间内业扩接电率
1. 实际接电数/计划接电数
2. 实际接电数/营业受理接电数
2%
1.(实际接电数/营业受理接电数)的接电率。
2.(实际接电数/计划接电数)的接电率。
1分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率未达80%,且(实际接电数/计划接电数)的接电率未达98%。
2分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到80%,或(实际接电数/计划接电数)的接电率达到98%。
3分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到80%,且(实际接电数/计划接电数)的接电率达到98%。
4分：3分基础上，(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到90%，且无客户投诉。
5分：4分基础上，(实际接电数/营业受理接电数)的接电率达到100%，且无客户投诉。
管理体系的持续完善

5%
(3+2)
1.加强标准的规范化执行,质量体系运行状况良好,并体现持续改进。
2.结合管理课题和流程优化进行方针目标展开,实现过程可控管理。
3.精心培育先进班组，努力提升班组建设整体水平。
1分:三项工作有二项未达要求。
2分:三项工作有一项未达要求。
3分:三项工作均达到上级公司的要求。
4分:三项工作有一项成绩突出。
5分:三项工作有二项成绩突出，或有一项得到电力公司以上认可。
能力建设成效
8%
(6%+ 2%)
1.绩效管理实施推进。
2.加强员工素质建设。
3.政令畅通，提高执行能力。
1分:绩效管理实施推进缓慢且可操作性不强；加强岗位培训，全员培训率≥90%，培训满意率≥80%，技术工种持证上岗率98%，以上三项有两项未达标；贯彻上级指示发生偏差，或发生重大情况延误汇报，但未造成影响；
2分:绩效管理实施推进有延迟或可操作性不强；加强岗位培训，全员培训率≥90%，培训满意率≥80%，技术工种持证上岗率98%，以上三项有一项未达标；贯彻上级指示偶有迟缓，但符合要求，或发生重大情况延误汇报，但未造成影响；
3分:按时完成绩效指标分解及合同的签约；按时完成员工行为规范的制定；加强岗位培训，全员培训率≥90%，培训满意率≥80%，技术工种持证上岗率98%；贯彻上级指示，令行禁止，发生重大情况24小时报上级公司；
4分:建立绩效指标支撑体系较及考核体系；完成行为规范宣贯工作，并纳入考核；加强岗位培训，全员培训率≥95%，培训满意率≥85%，技术工种持证上岗率99%；贯彻上级指示，令行禁止，发生重大情况24小时报上级公司，并正确迅速地处理；
5分:绩效指标支撑体系完善，考核有力；加强岗位培训，全员培训率100%，培训满意率≥90%，技术工种持证上岗率100%；贯彻上级指示，令行禁止，重大情况处理正确迅速有效，受到上级公司肯定；
员工满意度
6%

1分：满意度 ≤ 81分。
2 分：81＜满意度 ≤ 85分 。
3 分：85＜满意度 ≤ 89分 。
4 分：89＜满意度 ≤ 92分 。
5分：92分以上。

关键绩效指标成长类分解

指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
评分要素
措施
实绩与绩效评分的对应关系
内部运营类
安全事故率
12%
1%
1. 二类故障数总和
2. 输配电线路外损事故数
1分：二类故障数总和下降15% ，输配电线路外损事故数2次，以上两项均未达标

2分：二类故障数总和下降15% ，输配电线路外损事故数2次，以上两项有一项未达标
3分：二类故障数总和下降15% ，输配电线路外损事故数2次
4分：二类故障数总和下降20% ，输配电线路外损事故数1次
5分：二类故障数总和下降30% ，输配电线路外损事故数0次
内部运营类
电压质量
4%
1%
1. 用户电压监测；
2. 母线电压监控；
1分：用电电压抄表及时有效率达85%，电压≤99.6%（且≥90%）的母线不得超过10根

2分：用电电压抄表及时有效率达88%，电压≤99.6%（且≥90%）的母线不得超过5根
3分：用电电压抄表及时有效率达90%，电压≤99.6%（且≥90%）的母线不得超过2根
4分：用电电压抄表及时有效率达92%，电压≤99.6%（且≥90%）的母线不得超过1根
5分：用电电压抄表及时有效率达95%，电压≤99.6%（且≥90%）的母线不得超过0根

供电可靠性
7%

2%
1. 提高带电作业量；
2. 减少停复役与许可验收的时间
1分：带电检修占架空线大修计划数的3%；停复役与许可验收间时间：线路各1小时，变电各2小时

2分：带电检修占架空线大修计划数的7%；停复役与许可验收间时间：线路各45分钟，变电各1.5小时
3分：带电检修占架空线大修计划数的10%；停复役与许可验收间时间：线路各0.5小时，变电各1小时

4分：带电检修占架空线大修计划数的15%；停复役与许可验收间时间：线路各25分钟，变电各45分钟

5分：带电检修占架空线大修计划数的20%；停复役与许可验收间时间：线路各20分钟，变电各0.5小时

内部
运营类
线损4%
（技术）1%
控制技术线损：
1. 提高低压电容器投入率；
2. 降低杆配变轻空载率
1分：低压电容器投入率≥92%，无空载杆配变，负荷率≤5%的杆配变不得超总数的10%；

2分：低压电容器投入率≥92%，无空载杆配变，负荷率≤10%的杆配变不得超总数的10%；
3分：低压电容器投入率≥92%，无空载杆配变，负荷率≤15%的杆配变不得超总数的10%；
4分：低压电容器投入率≥92%，无空载杆配变，负荷率≤20%的杆配变不得超总数的10%；
5分：低压电容器投入率≥92%，无空载杆配变，负荷率≤25%的杆配变不得超总数的10%；有零电量分析；
（管理）1%
控制管理线损：
1. 提高抄表正确率
2. 加强零电量统计分析；
3. 新接电用户及时入帐
4. 加强反窃电工作
售电调整率≤0.5‰;新表及时出帐率≥95%；有零电量分析；反窃电指标完成≥97%

售电调整率≤0.4‰;新表及时出帐率≥97%；零电量分析质量一般；反窃电工作一般，完成指标
售电调整率≤0.3‰;新表按时出帐；零电量分析质量较好；反窃电工作较好，完成指标102%
售电调整率≤0.2‰;新表提前1个月出帐率5%；零电量分析质量较好，效果较好；反窃电工作好，完成指标104%
售电调整率≤0.1‰;新表提前1个月出帐率10%；零电量分析质量很好，效果好；反窃电工作好，大大超额完成指标106%
内部
运营类
管理体系完善5%
2%
以三标合一为支撑，以精细化管理为方向，构筑一流管理体系
1分：ISO9001维持正常运行，通过复审；

2分：ISO9001运行良好；开展OHSAS18001贯标工作；
3分：ISO9001运行良好，体现持续改进；全面推进OHSAS18001贯标工作；
4分：ISO9001运行良好，体现持续改进；OHSAS18001具备认证条件；EMS14000导入和培训，为三标合一做好准备；
5分：ISO9001运行良好，体现持续改进；OHSAS18001通过认证，体系运行正常；开展EMS14000贯标工作；
内部
运营类
能力建设8%
2%
1. 分公司三年行动计划的制定和落实；
2. 结合员工职业生涯设计推出后备干部“助理制”；
3. 构建精品电网，其中：规划体现前瞻性和整体性、技术设备体现科技领先、工程建设体现企业社会双赢。
1分：完成三年行动计划的制定；有电网规划；

2分：完成三年行动计划的制定和落实；有员工职业生涯计划；电网建设做到其中一个要求；
3分：完成三年行动计划的制定和落实；开展干部“助理制”试点；有构建精品电网思路，电网建设做到其中两个要求；
4分：完成三年行动计划的制定和落实；全面推进干部“助理制”；有构建精品电网整体思路和框架，基本符合精品电网建设的三个要求；
5分：完成三年行动计划的制定和落实；干部“助理制”卓有成效，干部梯队逐步形成；有构建精品电网整体思路和实施措施，做到精品电网三个要求；

第二部分：评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到？

2、哪些目标还未达到？

3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？

二、下一考核期内的目标设定

签名及
签署日期
被考核人
审批人（总经理）
签名
日期
签名
日期
考核期初

考核期末

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