物料入库管理制度.doc

1、目的确保入库物料符合要求2、适用范围适用与产品相关的原材料辅料、工具及设备3、职责31 物控部：负责物料的清点、搬运与入库.32 品管部：负责物料的品质检验33 生产部：负责大批来料的搬运协助34 工程部：负责工具与设备的验收4、措施与方法41供应商到料2吨以下由仓库自行卸货，2吨以上由生产调人协助，物料放置仓库待检区，由仓管员核对送货单（发运货物清单）确定物料名称规格、数量及进度是否与计划相符，供应商是否为在册合格供应商，不符则拒绝收料 42仓管员对所有物料大件必须清点，对必点物料（如漆包线、电刷线等），清点细数，对非必点物料按内包装抽点10%，对公司无法称重的物料（如镀铝锌板，不锈钢板等），由采购联系外协称重（地磅），仓管员随车确定重量.，清点数与送货单数量不符,填写物料异常报告单，主管签字后交物控经理处理，仓管员对来料数量验收处理需在24小时内完成并在送货单（发运货物清单）上签字、仓库主管签字回传，24小时之后来料数量出现异常由仓管员各自负责 43仓管员对来料验收后交与仓库主管填写送检通知单，仓库员签字后交品质部IQC，并根据生产线物料需求情况将急料在送检通知单上注明44品质部接到送检通知单后，按相关检验标准检验，急料1小时内检验完毕，因确不能在1小时内完成检验工作的物料可根据此物料近期来料状况办理紧急放行手续正常物料1天内检验完毕，需实验物料在正常试验周期内检验完毕45物料检验完毕，IQC在送检通知单上注明检验结果并签字返回仓库，并将检验结果用IQC标签标识在每一件物料的外箱上，便于仓库的有效识别及批次管理，仓管员依据IQC的检验结果将物料进行分类：不合格物料放置退料区；线材类小件物料放入货架；其余物料按其各自区域摆放整齐且便于先进先出，仓库主管接到IQC返回的送检通知单以检验合格日期为准填写入库单办理入库手续，仓管员签字入帐46工具、设备的入库须有工程部验收合格方可办理入库47 顾客财产入库视同物料，但应定点且按顾客要求保管，使用动态、质量问题或遗失及时向顾客反馈48 相关四级文件 送检通知单CY/QR-MC-001 物料异常报告单CY/QR-MC-009. 物料异常报告单 日期物料名称供应商名称规格型号送货数量实收数量其他异常描述备注填制： 审核： 物控经理： 仓管： 制定审核批准CY/QR-FC-003 修订号：00