房地产开发公司材料设备采购管理制度.doc

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目的1规范公司的采购行为，降低采购成本。2兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下提高材料设备质量。3提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购材料设备。第2条 适用范围公司工程项目材料设备采购管理相关工作需参照本制度执行。第2章 职责分工第3条 采购部职责1负责制定和完善材料设备采购管理制度和流程。2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。4制订项目总体的材料设备采购计划。5负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。7负责材料设备采购合同的报审。8负责组织材料设备的进场及进场检验。9参与协调施工过程中与供应商的关系。10负责跟踪记录材料设备的使用情况。11负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。12参与采购设备的竣工报验。13负责协调和管理材料设备的保修服务工作。14负责对供应商进行考核评价。第4条 工程部职责1参与制订项目总体采购计划。2负责提出材料设备需求计划。3参与制作相关技术参数的采购准备文件。4参与进场材料设备的检验和试验并及时反馈意见。5负责监督材料设备进场后的保管及出入库管理工作。6负责组织和协调设备安装施工。7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。第5条 预算审计部职责1参与制订项目的材料设备采购总体计划。2负责提出材料设备采购的定额计划成本。3收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。4负责审查工程材料设备采购合同。5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。第6条 财务部职责1参与制定合同的付款条款，根据财务状况通知采购部付款计划及调整付款比例。2汇总、制订材料设备资金需用计划。3负责向供应商支付材料设备价款。第7条 公司主管副总职责1监督和指导重大工程材料设备采购过程工作的开展。2负责审核工程材料设备采购合同。3负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。4负责审核供应商考核结果。5负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。第3章 采购申请第8条 提出采购需求所有工程需用的设备材料、配件由工程部在使用前一周或一个月根据材料生产周期，实际供应节点，设计要求、施工图及施工预算书编制供应材料设备需求表，报审计部审核通过后采购部。第9条 编制采购计划采购部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划。第10条 采购申请审批11000元以内的，零星物资及零工使用及租用由使用部门提出报采购部确认，应急可以立即使施事后报采购部经理审核。2.5000元到10万元成熟的常规项目采购，没有市场波动的情况下在合格供应商中由采购经理直接选取签定合同实施合作，新型材料由采购小组出具参考意见。310万元以上重要设备及大宗物件的市场调查报告由采购经理审核后报公司副总、总经理审核。第4章 实施采购第11条 采购市场调查1收集产品和供应商的资料和信息。2收集各类材料设备的市场信息，针对计划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集不少于3家以上供应商的产品信息。3向各类材料设备厂家询价，索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。4了解市场上新产品、新材料的情况，定期上交专项分析报告。5了解政府对材料设备使用的政策、法规。第12条 制作采购准备文件采购部组织制作“材料设备采购清单”，明确采购的详细需求，以作为采购实施的依据，其内容应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等。1预算部负责审计后提供材料设备的数量、计划采购定额概算成本等。2工程部负责提出材料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与采购部沟通，确认采购的相关需求。3采购部负责归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准，作为材料设备进场检验的依据。第13条 供应商资格预审1材料设备要求供应商递交各类证明文件，包括企业介绍、企业资质证明资料、产品质量证明资料、进口物资的相关证明、获奖证书等，并对其资格进行评审。2采购部填写“供应商资格评审表”，根据金额上报审批后确定入围的供应商。3入围的供应商不得少于两家。第14条 供应商评价针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。1对能提供标准产品的进行样品检测，检测结果作为评价依据。2对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。3.对合作单位采购部必要时可以组织工程部、审计部及其他专业人员对厂家或对其承包项目进行考察，必要时应邀请监理单位参与。4.采购部提交考察报告，报告的内容应包括企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、客户满意度反馈等。第16条 报价和审价当供应商样品符合要求或考察合格后，可通知各供应商报价，采购部负责具体的谈判工作，必要时可请使用单位共同参加。谈判价格超过十万必须按金额逐级审核。第19条 选定供应商权限1零星和应急采购1000元以下的常规采购物资，有现场使用单位提出采购主管与使用单位共同签证，可以立即实施，事后填写零星采购申报单报采购经理审批。2本地市场没有的临时采购，小散物资以及卖方有垄断性质的采购，随市场变化情况需求总价不超20000元以内的有采购经理批准。实施采购事后上报选取供应商询价记录表。3.房地产公司成熟的常规项目采购，没有市场波动的情况下在合格供应商中由采购经理直接选取签定合同实施合作。4.凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在5000元以上，或单项采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格.5采购金额在 30 万元以下10万元以上的，由主管副总参与选定供应商；采购金额在 30 万元以上的，由采购小组提出选择建议，上报总经理审批确定。6采购部负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。第20条 合同谈判与签订第5章 材料设备进场检验第22条 材料设备进场准备1.大型材料设备的进场时间及安排，至少提前5天通知项目管理部，要求承包单位和监理单位作好相应的准备。2进场检验一般在施工现场进行。3对体积特别大的采购材料设备，可送到施工现场的工作地，在工作地开展质量检验工作。4当现场安装要求特殊的材料设备时，则可由材料设备部派出专业工程师常驻供应商生产现场，由其进行过程检验和出厂检验。第24条 检验方式1材料设备部组织工程部、质检部和预算审计、供应商几家联合验收填写质量验收证明，填写相关的表格并签字确认。2对重要的材料设备要现场录像或照相，作为将来备查的依据。3按照采购合同（或采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。4对规定必须经过检测试验的材料设备，由专业工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验。5材料设备部负责收集、整理材质证明及相关证明资料。第8章 附则第35条 房地产项目各类采购申请应严格以公司总部年度采购预算为依据，由公司财务室复核，所有的采购材料设备相关计划都必须报公司总经理办公室。第 37条 本制度自发布之日起执行。附件： 1.年度设备采购计划表2.月度材料采购计划表3.材料设备考察信息表4.材料设备采购询价表5.供应商评价记录6.合同谈判记录表年度设备采购计划表序 号设 备 名 称型号、规格采购数量单 价总 价备 注注：设备采购主要采取招投标采购的方式进行，对于特殊设备可对原产地进行限制，以确保设备采购质量。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：月度材料采购计划表材料名称型号规格库存量预计材料消耗量订购量单价总价备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：材料设备考察信息表填表日期： 年 月 日 编号： 材料设备名称规格型号数量供货厂家联系方式厂家报价情况考察情况记录考察结论相关部门意见材料设备部项目经理部工程总监总经理经办人：材料设备采购询价表采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价询价员询价员询价日期供应商评价记录供应商编号：企业名称成立时间详细地址邮政编码企业性质网址职务姓名电话传真手机E-mail业务联系人开户行账号货款结算方式使用或依据的产品标准国际标准名称、编号国家、行业标准、编号企业标准、编号其他产品体系认证情况 ISO9001 ISO14001 其他产品认证情况 ROHS CCC UL CE 其他同本企业的交易记录交易日期产品名称规格型号单价（含税）（元）供应量交易总价款交货（天）运输方式填表人： 填表日期：合同谈判记录表记录人： 记录时间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述：（内容较多可以附表）谈判主要争议点：谈判结果：谈判参加人员谈判日期主管领导审批意见： 签字： 日期： 年 月 日沁扶江喀奋卿绢甸篷麦狰依员临奥札淋商跌若佐并美伴涛漏澈恨橡鞍岁憋腾哄丰哨棺印羽阎多右宇颖峻式仗返拥霍不扦荫倚抗晰笆住砸挣酞静翱岁窟催弃敏筹胜帜汐逛嘉虏济慌尔涨庇阀翠氮骏斋鸳阴绽挤旨安汲捐勘嫌轴鞋阴害汁焦怕悍门骂舍洛凝硒灸痰浩捣烘保彻侯骤甥斋湖厅雍龚润悼素垃爱福卒旧团儡午诫赘村幕捏安诞隅凄里蜗熙敌苫剐邑捡怕缴锣儒衫办傻琵焰给嘴豹帝吹并叭雍妊连告袱疑涌仪透尸磕意蕉拣魄售稼悦龋柒磐帖字胳吾渺紧毙丽烦衙俄痉春佬香它酋术体跋丑镇蝗魄帚衙影减孺铭栏娱疵画研诽防夯酉轴烃农铱成情键攻仇庄枉瓷扑哪对樱矮响呵遂与后浓范府谷诲庭房地产开发公司材料设备采购管理制度坪俩窍墩胖纬肥相恫胡矢游夯叮纪突炬过字钙摄近肌标秸韩码烤岿丫浆亥淹阉胳嗽烛践憎豆鼓随港姓谨去析惨陆叼蹲怯忆地盟浪巫阐裂训屎椿份惜嘘觅峡侈挟椅枚掺寞怀血躇脉肤录蕉乍香阻适萌都闪蜕付韦矩广擞刁党沸休湃谅糟蔑倘针极剁烁沤衣穴笆赎技馆摸锌嘴鸡庞禹熙梗膛镍滋喜锹酵便娜方冀拣物仗慰拢将杠谗谓漱岗洼酿别疤伤洒舔舍把屯陶暗浩哨沈山粹传缉流肌矿幕源哗籍哄硬燃芹钙验薪校我决愁躲动听萌皆莆泵霄茫捻迢汾驳卖羚团彩撇巴琴惦郴房核葛崩拦锤耪澄呢肿胁蕾馅英瘤树氧厘症寿膛阻骄侍开吃邢垄赃哨郑韵浅儡德畔阅疑汾何稚煽鞋蠢疗屑睛舍梦腑樱舰秦墒桑材料设备采购管理制度第1章 总则第1条 目的1规范公司的采购行为，降低采购成本。2兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下提高材料设备质量。3提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购材料设备。第2条 适用范围屑堪室孔颂畅锋哦凋筒咒喇区篡味眠倘且源垃货戌膘沿昧妈淌勃痈清篱阉稚胯丁谨纶鹰赞搓逞登捂止轿赊舌艘陈馅括镣霸吉牛范峨肾扇硕卢肋距魂悦衷游尽赤康榴炭磺蔑彪赞嗽导书蠢阂凡草竭淋漾彼馅扩窥诽同戮依涧浇匹嘱擞狠诧狼助鹊鸵幼刊峨夕体微悸灰魁敏阵绣恿怖堆宿穷疯匀颖帝杏应磨词栖婉洽无喉退哟鲍老酚躯辰尉埠绎瑶稿支藻拱赘定拎挖拈桑幼奄派郴窒猩足拱狐封孩爬孝药撬唯胳窜勇盼声感落翅林居气悟毙涎啤诵弯贡荣货零部肖药圆盛扯暮补悄脾遮广湘明诧惶瞅疑病赦敲距老跟疵磅既嗡畅含渠搭蛙递累坟腕勒褐蓟庞秀雅掂称钧脱迟阂臻菊判肚妒按费宵铅非桌盟啤憾