生产异常管理办法.doc

XXXX有限公司文件编号 Q/XX01-3-ZJ02-2017 版 本01生效日期 年 月 日生产异常管理办法页 码 第 13 页 共 14 页XXXX有限公司 生产异常管理办法 制度规范流程管控执行到位考核评比文件编号：Q/XX01-3-ZJB02-2017文件版本：1生效日期：年 月 日编制/日期初审/日期复审/日期批准/日期 未经本公司许可,不得将文件内容出示于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 1. 目的：1.1采取适当措施，有效解决生产过程中发生的品质异常问题，1.2针对发生的品质异常问题进行责任和执行部门归属划分,1.3确保生产过程中品质异常问题快速处理，提高生产效率，特制订本管理规定。2.适用范围: 适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。3.分类、定义、责任部门：在生产现场，异常包括但不限于下表中的8大类。序生产异常类别定义责任部门1计划异常生产计划临时变更或安排失误等异常。PMC部2物料异常物料供应不及（断料）、物料质量有问题等异常。PMC部仓库/品保部3设备异常设备、工装不足或有故障等异常。工程技术部4质量异常制程中出现的质量问题等异常。品保部5产品异常产品设计、工艺流程或其他技术问题等异常。工程技术部/品保部/生产部6水电异常水、气、电系统出现的异常。工程技术部7工时异常因上述异常导致的待工、返工、加班等。生产部8安全异常因安全隐患、安全事故导致的异常。生产部4. 异常处理流程：4.1在生产的相应节点设置生产异常报警装置，采用红、黄、绿三色声光报警，设置办法见下表：序部门/车间报警点设置位说明1机加工车间工作岗位按岗位逐个设置2大炉车间工作岗位按岗位逐个设置3钣焊车间工作岗位按岗位逐个设置4组装计件工作岗位按岗位逐个设置5组装线生产线按岗位逐个设置6PMC仓库仓库按岗位逐个设置4.1.1 生产异常发现人可分为3类：（1） 生产车间：作业员/班组长/车间主任；（2） 责任部门责任人：IE/PE/QE；（3） 责任部门负责人：生产部/工程技术部/品保部的部门负责人。 4.2异常报警流程：4.2.1发现人为作业员/班组长/车间主任的报警流程：流程权责部门/人员动作重要说明表单输出红灯闪烁，报警声响发现人（作业员、班组长）1.发现人按下红色报警按钮后，通报班组长和车间主任。表明生产异常已发生并持续10分钟。红灯灭、报警声消除车间主任2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，车间主任按下报警声控按钮消除报警声。表明生产异常处理流程启动。黄灯闪烁车间主任3.车间主任：首先按下红色按钮，熄灭红灯；再按下黄色按钮黄灯闪烁。表明临时解决方案启动执行，生产恢复绿灯亮车间主任车间主任首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。表明长期解决方案生效，生产正常进行，生产异常报告单4.2.2发现人为IE/PE/QE，在生产车间巡视时发现异常报警流程：流程权责部门/人员动作重要说明表单输出红灯闪烁，报警声响发现人1.发现人按下红色报警按钮后，再通报班组长和车间主任。表明生产异常已发生并持续10分钟。红灯闪烁，报警声响发现人2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，发现人按下报警声控按钮消除报警声。表明生产异常处理流程启动。黄灯闪烁发现人3.发现人：首先按下红色按钮，熄灭红灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。表明临时解决方案启动执行，生产恢复绿灯亮发现人4.发现人首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。表明长期解决方案生效，生产正常进行，生产异常报告单4.2.3发现人为生产部/工程技术部/品保部的部门负责人，在生产车间巡视时发现异常并报警流程流程权责部门/人员动作重要说明表单输出红灯闪烁，报警声响发现人1.发现人按下红色报警按钮后，再通报班组长和车间主任。表明生产异常已发生并持续10分钟。红灯灭、报警声消除。发现人2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，发现人按下报警声控按钮消除报警声。表明生产异常处理流程启动。黄灯闪烁发现人3.发现人：首先按下红色按钮，熄灭红灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。表明临时解决方案启动执行，生产恢复绿灯亮发现人4.发现人首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。表明长期解决方案生效，生产正常进行，生产异常报告单4.3 生产异常汇报时间流程和时限：流程图时限责任人员重要说明发现人发现异常异常发生并持续10分钟后发现人1.发现人确认异常发生。报告班组长5分钟内发现人2.异常发生并持续10分钟后，在5分钟以内通知班组长和车间主任。报告车间主任、IE/PE/QE及其负责人10分钟内班组长3.班组长和车间主任通知QE/IE/PE及工程技术部/品保部负责人10分钟内到达异常现场报告总经理助理、总经理30分钟车间主任或主管异常确认发生后30分钟内，车间主任或部门主管通知总经理助理、总经理4.4 特别说明：(1) 发生生产异常，即有异常工时发生，时间在10分钟以上时，必须填具生产异常报告单。（生产异常报告单见附件1。）(2) 相关部门在接到生产异常报告单后应立即去现场了解情况，并分以下情况进行处理：序异常类别责任部门处理措施1品质异常品保部由品保部负责主导对异常情况进行分析及处理的，必要时组织相关部门开会讨论解决；2设备异常工程技术部由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人签署维修结果；3物料异常PMC部由PMC部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门开会讨论解决。4转产生产部如果出现严重异常时生产部车间主任应根据事故解决的可能性作出转产的决定；5调整生产计划生产部/PMC部5.1 对可能影响生产进度的情况，由车间主任在异常发生后需以电话通知或在生产异常报告单注明知会PMC部，5.2 PMC部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时通知销售部。6异常处理结束后相应部门负责人6.1由生产部印发生产异常报告单给相应部门，6.2各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。7生产恢复正常后：工程技术部品保部、PMC部7.工程技术部应会同质控部、PMC部应对异常问题在五个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常的再次发生。备注：1.车间主任、IE/PE/QE等责任单位管理人员接到电话时,如遇外出或其他原因不能处理,需指定委托人立即处理。2.所有过程中，各相关人员接到异常时，需立即反应，并给予明确答复，回答不能模棱两可，推拖甚至拒绝。4.5 异常处理流程图：流程权责部门重要说明表单输出发现异常，通报车间主任发现人1.发现人发现异常，按下红色报警按钮后，立即通报车间主任（或部门主管）；直接上级立即通知责任单位相关人员OK车间主任2.1直接上级（车间主任、主管）10分钟内确认异常发生，确认异常，立即停产；2.2通知工程技术部、品保部等责任单位人员和负责人，前来研究对策，加以处理；相关人员及部门负责人到场：分析原因，给出临时解决方案OK车间主任IE、PEME、QE3. QE/IE/PE及责任单位的负责人到达现场后： 3.1 立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因；3.2 立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由工程技术部召开现场会并汇报上级领导；临时解决方案确认并执行、落实相关部门处理责任。OK品保、工程技术、生产的部门负责人4. 相关部门负责人找出发生异常的原因4.1立即采取临时解决方案，消除异常，防止事态继续扩大；4.2落实相关参与处理部门责任。异常未解决前，已制品及在制品判定、标识、隔离、处理NGOK品保工程技术生产的负责人5.1生产部组织工程技术部、品保部对已制品、在制品进行判定，同时填写不合格品评审单，按照不合格品控制程序执行；5.2在异常未解决前生产线应停止生产，所有在制品、已制品需做好状态标识并隔离，如分析可能影响之前入库产品品质时，需对库存品一并进行处理；异常排除后，首件检验合格后恢复生产生产部品保部6.在异常处理完后，生产部可恢复正常生产，在生产前需执行首件检验后方能进行批量作业；异常排除后，填报生产异常报告单OKOK生产部责任部门7.异常排除后，以防止异常重复发生：7.1由生产部记录异常损失工时、填写“生产异常报告单”(一式四联)并转给责任部门；7.2责任人填写异常处理的长期解决方案，并将生产异常报告单反馈生产部；7.3生产部接到生产异常报告单后：一联报送责任部门，一联报送PMC,一联报送财务部，一联自存；、PMC统计汇总异常损失金额（工时）OKPMC8.PMC汇总异常工时及损失金额。最终解决对策的执行结果跟踪验证OK品保部9.品保部对责任部门和执行部门最终解决方案的执行结果进行追踪验证，并签署最终验证结果签署处理意见及各部门会签。责任部门生产部总助10.根据品保部的验证结果，责任部门负责人、生产部负责人、总助签署异常处理意见。 结案相关部门财务部11.1各关联部门负责人在单上签署会签意见，异常结案。11.2财务部负责损失金额的扣罚。5.相关规定5.1库存品异常处理序类别责任部门主导工作内容1库存品超过规定的储存期限需要重新测试的品保部负责全面的检验测量工作2库存品超过规定的储存期限需要重翻新包装的生产部负责全面的翻新工作；3因客户订单要求或工程更改需对库存品进行更改出货的工程技术部负责全面的更改工作，生产、品保部门安排相应的人员协助。5.2在制品异常处理序类别责任部门主导工作内容1在制品品质异常按异常报告处理，正常情况下工程技术部分析具体原因和提出改善对策，2生产部在工程技术部的指导下安排人员执行相关对策3品保部负责监督并验证对策的有效性4相关部门如遇特殊情况临时由相关部门协商处理。5.3试产品异常处理序类别责任部门主导工作内容1产品试产发生的异常工程技术部主导与相关部门协商解决2产品试产发生的异常在处理问题的过程中若需要更改工程技术部负责完成，并出具相应的试产报告，若需要人力协助与生产部协商解决，品保部负责相应的检测工作。 5.4 异常工时处理，参照异常工时管理规定执行。6.责任划分及处理：6.1供应商的责任除考核采购仓库或相关内部责任部门外，还需:6.1.1列入对供应商的评价报告中，必要时应依损失工时向供应商索赔；6.1.2损失索赔金额的计算：按质量协议书相关条款执行；6.2责任划分及处罚:6.2.1 异常发生原因责任划分及处罚：（1） 工程技术部：序异常责任归属判定标准责任组别周期单位处罚金额1未及时确认零件样品；PE月元/次2设计错误或疏忽；PE月元/次3设计临时变更；PE月元/次4设计资料未及时完成；.PE月元/次5设计需要修改，设计人员未得到相关负责人的确认就安排生产；PE月元/次6生产线发生的异常问题，未能在规定的时间内分析出原因和制定临时/永久的改善对策，解决异常问题的时效性差，造成等待或停工；IE/PE月元/次7BOM清单不完善；PE月元/次8作业指导书不齐全；PE月元/次9制定的工艺流程不完整；IE月元/次10作业标准工时不合理；IE月元/次11技术变更失误；PE月元/次12未作工装夹具或工装夹具设计不合理；其他因设计开发原因导致的异常；.IE月元/次（2） PMC（生管）部（含采购、仓库）：序异常责任归属判定标准责任组别周期单位处罚金额1生产计划日程安排错误PC月元/次2临时变换生产安排、PC月元/次3生产计划变更未及时通知相关部门PC月元/次4物料进货计划错误造成物料断料而停工MC月元/次5物料领料错误造成物料断料而停工MC月元/次6其他因生产安排或物料计划而导致的异常。MC月元/次7采购下单太迟导致断料采购月元/次8进料不全导致缺料采购月元/次6进料品质不合格采购月元/次10厂商未进货或进错物料采购月元/次10未下单采购采购月元/次11虚报到货信息采购月元/次12其他因采购业务疏忽所致的异常。采购月元/次13料账错误仓库月元/次14备料不全仓库月元/次15物料查找时间太长仓库月元/次16未及时点收供应商进料仓库月元/次17物料发放错误仓库月元/次18其他因仓储工作疏忽所致的异常仓库月元/次（3） 品保部序异常责任归属判定标准责任组别周期单位处罚金额1未按照检验标准、规范作业；IQC月元/次2进料检验合格，但实际上不良率明显超过约定标准；IQC月元/次3进料检验延迟；IQC月元/次4上工序检验员检验合格的物料在下工序出现较高不良；PQC月元/次5过程检验员未及时发现品质异常（如代用错误、未依规定作业等等）；PQC月元/次6其他因工作疏忽所致的异常。QE月元/次（4）销售部序异常责任归属判定标准责任组别周期单位处罚金额1紧急插单所致；销售员月元/次2接单后未及时下单；销售员/销售专员月元/次3客户订单变更（含取消）未及时通知；销售员/销售专员月元/次4订单重复发布；销售专员月元/次5漏发布或发布错误；销售专员月元/次6客户特殊要求未事先及时通知；销售员月元/次7交期变更未及时通知；销售员月元/次8其他因业务工作疏忽所致的异常。销售员月元/次（5） 供应商责任归属：供应商所致的责任除考核采购、仓库、品保部等内部责任部门外，对厂商需按质量协议书内容酌情予以索赔。序异常责任归属判定标准责任组别周期单位处罚金额1交货延迟；供应商月元/次2进货品质严重不良；供应商月元/次3数量不符；供应商月元/次4送错物料供应商月元/次（6）其他责任:（a）特殊情况依具体情况，划分责任；（b）有两个以上部门责任所致的异常，依责任主次划分责任。（c）PMC部、生产车间均应对异常工时作统计分析，于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改进。6.2.2 异常报告流程处置责任划分及处罚：序责任条款责任方周 期单位处罚金额1.生产现场出现异常，且持续达到规定时限：1.1作业员未能及时发现，被班组长发现；作业员月元/次1.2作业员、班组长未能及时发现，被车间主任巡视发现；作业员月元/次班组长月元/次1.3作业员、班组长、巡视的车间主任未能及时发现，被IE/PE/QE/ME发现；作业员/班组长月元/次车间主任月元/次 1.4作业员、巡视的车间主任或IE/PE/QE/ME未能发现，被工程技术部、品保部、生产部的部门负责人巡视发现；作业员月元/次车间主任月元/次IE/PE/QE/ME月元/次1.5作业员、巡视的车间主任和IE/PE/QE/ME、巡视的工程技术部、品保部、生产部的部门负责人未能发现，被总经理/总工程师/总助巡视发现；作业员月元/次车间主任月元/次IE/PE/QE/ME月元/次工程技术、品保、生产的部门负责人月元/次2.发现人发现生产异常并通报了车间主任：2.1组长/车间主任未及时通报IE/PE/QE等责任单位相关人员到场的；班组长/车间主任月元/次2.2得到通知，责任人（车间主任、IE/PE/QE及责任部门负责人）无故未能规定期限内到达发生现场，责任人月元/次责任部门负责人月元/次3.责任人（车间主任、IE/PE/QE）及责任部门负责人到达异常发生现场后：3.1没有在时限内分析出异常原因并给出应急解决方案的；责任人月元/次3.2在时限内给出异常原因和应急解决方案，但未被及时批准执行的；责任部门负责人月元/次3.3应急解决方案被即时批准，被无故推迟执行的；车间主任月元/次4异常解决前，4.1未能及时停止生产的车间主任月元/次4.2没有对所有在制品、已制品需做好状态标识并隔离的，车间主任月元/次IE/PE/QE月元/次5异常排除后，5.1未作首件检验就恢复生产的车间主任月元/次5.2没有及时填报生产异常报告单责任人月元/次5.3没有及时将填完的生产异常报告单递送关联部门的车间主任月元/次5.4没有在生产异常报告单上给出最终解决方案的责任人月元/次5.5没有在对最终解决方案的执行结果进行追踪验证，并签署最终验证结果结案；品保部月元/次5.6异常排除后，没有及时汇总异常损失工时的PMC部月元/次7.关联文件及表单：7.1关联文件：不合格品控制程序、异常工时管理规定7.2 关联表单：不合格品评审单、生产异常报告单8.附则8.1本办法由总经办负责制定、修订和解释工作。8.2本办法报总经理审定后自颁发之日起执行，其修订、废止时亦同。附件1：生产异常报告单上饶市江心锅炉有限公司 文件编号【Q/JX01-4-ZJ03-2017】 生产异常报告单生产异常类 别产品异常 设备异常 计划异常 物料异常质量异常 工艺异常 其他报告日期报告单号提出部门报告人发生部门异常起止时 间年 月 日 时 分 年 月 日 时 分紧急度紧急急一般影响度 较严重 一般 轻微产品批号产品名称产品工序不良品数量停工人数停工工时直接经济损失停工成员责任部门到场时间品保部(QE)PMC部生产部IEPEME仓库异常情况描述：确认： 审核：1.原因分析与建议材料/零件来料不良 设备模具异常作业人员方法不当 工艺问题设计问题 质量问题其它2.原因分析：确认： 审核：责任部门填写3. 临时对策确认： 审核：4.改善对策：确认： 审核：品保部验证结论口效果明显口效果不明显口没效果有效性说明： 确认： 审核：处理意见异常责任部门负责人生产部负责人总助意见关联部门会签采购PMC部工程技术部生产部品保部仓库销售部附件2：不合格品评审单上饶市江心锅炉有限公司 文件编号【Q/JX01-4-ZJ04-2017】 不合格品评审单 日期：产品名称责任部门发现部门单 号型号规格生产总数检验数不合格数不合格率不合格主要项目不合格事实描述（不合格主要项目简述）：报告人：月日时针对不合格品纠正的具体方法（相关部门评审意见）：参加评审人员签名：处置完成时间：月日时不合格品处置结论：返工返修；让步接收；报废；退货；其他：不合格品原因分析/预防措施（要求:1）原因分析要求准确;2)具体落实到责任部门）参加分析人员签名：责任部门/日期：责任部门处理结果（要求:1）具体落实到责任(人)的处理方案；2)有具体明确的改进计划；3)如造成损失对责任部门(人)的处理）：责任部门/日期：损失承担部门净损失合计损失金额分摊责任部门签名/日期：不合格品处理落实的效果验证：验证人/日期：附件3：异常工时申请单上饶市江心锅炉有限公司 文件编号【Q/JX01-4-ZJ05-2017】异 常 工 时 申 请 单 单号NO.：车 间 名 称班 组申请日期工序/设备名称编号原因代码开始时间结束时间停产工时影响直接员工数影响总工时工时单价工时损失金额责任部门签名合计：车间主任确认生产部负责人意见PMC审核意见总经理助理意见总经理批准原因代码01 机器/夹具故障02返工03品质问题04缺料05异常转产06无计划安排07现场管理问题 08试产09客户审核 106S 11来料不良12其他备注1. “原因代码”、“开始时间”、“结束时间”、“影响直接员工数”、“停产时间”、“影响总工时（H)”由生产车间填写。2. 工时损失需“责任部门签名”认可。3. “工时损失单”由PMC审核，汇总后存档。4. 此单据流程：生产车间责任部门签名生产部负责人审批PMC审核总助审核总经理批准。 文件制订修订发放范围 :(注：在需要发放的部门前“”涂成“”或在“”上打“”。需要增加的请在其它填写) 总经办 人力行政部 PMC部（ 采购、 仓库 ） 质保部 财务部 工程技术部 生产部（机加一部、大炉二部 、电炉三部） 销售部 其他 制订修订记录版本/版次制修订页次制修订摘要制修改人日期012-12 /万长春2017年9月09日编制/日期初审/日期复审/日期批准/日期文件会签表会签文件名称生产异常管理办法文件编号Q/JX01-3-ZJ02-2017拟制部门/拟制人总经办/万长春文件会签目的：会签部门部 门领导签字（日期）备 注编制初审复审批准13